《混凝土搅拌站——整改报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《混凝土搅拌站——整改报告（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、湖南省质监局实验室现场监督评审整改资料XXXX混凝土有限公司2014年5月20日目录一、 评审整改报告 3二、 整改情况说明 41、 管理要求基本符合评审4.1.10要求42、 记录基本符合评审4.9要求 83、 管理评审基本符合评审4.11要求94、 人员基本符合评审5.1.3和5.1.5 要求105、 设施和环境条件基本符合评审5.2.5要求 116、 检测和校准方法基本符合评审5.3.2及5.3.3 要求137、 设备和标准物质基本符合评审5.4.1和5.4.5，缺项5.4.8要求168、 量值溯源不符合评审5.5.4要求209、 抽样及样品处置基本符合评审5.6.1要求2410、 结果
2、质量控制不符合评审5.7.1b要求，基本符合评审5.7.2要求 2511、 结果报告基本符合评审5.8.1要求 28湖南省质监局实验室现场监督评审整改报告省质量技术监督局：贵局于2014年4月19日派评审组，对我公司“计量认证实验室”进行了监督评审检查工作。针对质量管理等方面指出了工作中的不足，并提出了具体整改要求。公司按照整改要求，对不足之处进行有效整改，进一步落实完善了实验室质量管理体系。（具体整改实施情况附后）。特此报告。XXXXXX混凝土有限公司2014年5月20日整改情况说明1、 管理要求：基本符合评审4.1.10要求。实验室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。整改实施：实验室质量
3、负责人制定监督管理计划，并对检测人员就检测和校准的关键环节进行监督，做好详细记录。质量监督计划与质量监督记录表附后：质量监督计划1.目的为贯彻质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现，制定本计划。 2.适用范围适用于本公司所有试验检测工作。 3.职责质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结果进行评价；技术部组织质量监督工作的实施；实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核；实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；质量监督员负责监督质量监督工作的落实。4.工作要求年度质量目标：报告合格率为98%，报告及时率98%；客户满意度90%，客户投诉率1%；重大事故率为0，质控数
4、据合格率95%。实验室内的质量监督人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。仪器设备和标准物质a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准，在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；b、本实验室使用的检测方法，必须是国家发布的标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规范；c、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。4.质量监督的具体过程：抽查时
5、间：采用不定期的抽查方法；抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分；遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时，检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量；质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中，并保存。质量监督记录表编号：JSSYS2014-001试验地点水泥试验室监督类别日常监督日期2014年5月7日计划监 试验项目水泥试验试验名称凝结时间检测检验编号C20140507-01-027检测人员监督内容监督检验结果备注1、取样过程及试样保护、存储是否符合要求符合要求2、样品规格、数量、外
6、观及标识是否符合要求符合要求3、检测依据的标准、规范、方法作业指导书等是否正确正确4、环境条件是否满足要求满足要求5、仪器设备是否正常正常6、消耗材料是否符合要求符合要求7、人员操作是否规范符合要求8、测试数据是否真实、结果是否可靠符合要求9、原始记录的填写是否符合要求符合要求10、运算及结果判定是否符合要求符合要求11、报告是否规范规范12、是否在标准规定期限内完成符合要求质量监督员：质量负责人：2、记录：基本符合评审4.9要求。评审4.9要求：每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。经审查：混凝土出厂检验原始记录表内容信息量不足，无试验环境条件，无压力泌水率等单项检测依据
7、。整改实施：依据标准要求，在混凝土出厂检验原始记录表内加上试验环境、单项检验依据等。同时自查所有的原始记录，对粉煤灰、减水剂等原材料检验记录表的信息做相应完善。其整改前后情况对照见附后各记录表。3、管理评审：基本符合评审4.11要求。评审4.11要求：实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期对管理体系和检测和/或校准活动进行评审。经审查：无内部评审记录。整改实施：对已完成的内部评审活动，要求补记“评审记录”。对将执行的内部评审活动，领导要求严格详细准确做好记录。补记“评审记录”见附件内部审核。4、人员：基本符合评审5.1.3和5.1.5要求。评审5.1.3要求：实验室人员应经过与其承担的任
8、务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。经审查：公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。整改实施：公司一方面加强对要编检测人员业务能力的考核，以促使其自主学习业务技能；另一方面通过送外培训、交流等形式提高检测人员的业务水平。评审5.15要求：实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。经审查：XXX个人档案信息不完善。整改实施：建立完善实验室人员档案信息。完善后的档案附后。5、设施和环境条件：基本符合评审5.2.1和5.2.5 要求。评审5.2.1要求：实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。经审查：试验室的水泥试块养护箱无箱盖。整改实施
9、：给水泥试块养护箱加箱盖。整改前：水泥试块养护箱无箱盖整改后：水泥试块养护箱加了箱盖评审5.2.5要求：区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。经审查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室，不符合标准要求。整改实施：整改前：该设备放在水泥试验室，对试验环境温度有影响。影响对环境温度有要求的水泥试验。水泥安定性沸煮箱水泥快速养护箱整改后：该设备放在无温度要求的试验室，不会影响别的试验。水泥快速养护箱水泥安定性沸煮箱、检测和校准方法：基本符合评审5.3.2及5.3.3 要求评审5.3.2及5.3.3要求：实验室应确保使用标准的最新有效版本。与实验室工作有关的标准、手册、
10、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。经审查：实验室过期作废的标准（GB/T14902-2003、GB/T8074-87）没有盖“作废”章。实验室还缺少JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准、JTJ270-98水运工程混凝土试验规程。整改实施：清理所有现用标准、手册、指导书等，对作废的资料加盖“作废”章并停止使用。购买实验室缺少的JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准、JTJ270-98水运工程混凝土试验规程。7、设备和标准物质：基本符合评审5.4.1和5.4.5，缺项5.4.8要求。实验室缺少电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂；部分设备档案缺少
11、检定单位给出的检定证书；程序文件里缺少期间核查管理程序。整改实施：公司于2014年4月20日着手安排相关人员采购电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂（盐酸、硝酸银、硝酸、硫氰酸铵、氯化钠、十二水合硫酸铁铵、氯化铵等等）。如下图示：要今年月的设备检定时，向湘西州计量测试检定所索要所有检定设备的检定证书。在程序文件里补充期间核查管理程序。 磁力加热搅拌器及辅助设备 XXXXXX混凝土有限公司试验室程序文件文件编号：JSSYQ/S2013.028主题：期间核查管理程序页 码：第1页共2页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2013年10月15日1、目的对在用的主要仪器设备进行运行检查
12、和在两次检定（校准）之间进行核查，以保证检测仪器设备及相关检测结果的准确性和可靠性。2、范围本程序适用在用的主要仪器设备运行检查和在两次检定（校准）之间的期间核查。3、职责3.1 质量负责人负责制定相应的运行检查（或期间核查）计划。3.2 技术负责人负责审批运行检查期间核查计划，并对检（核）查结果的有效性进行确认。3.3 设备管理员组织实施，且应做好仪器设备运行检查（期间核查）记录表，并负责归档。4、工作流程4.1 运行检查（或期间核查）方法的确定：本公司采用下列方法对测量设备进行运行检查（或期间核查）。4.1.1执行检测结果质量控制程序，参加与其它实验室之间的能力验证比对。4.1.2定期使用
13、有证标准物质和标准器核查读数漂移、使用频繁、检测数据重要的仪器设备。4.2运行检查计划的制定及实施：4.2.1质量负责人根据本公司仪器设备的运行情况，确定需要进行运行检查（或期间核查）的对象，制定运行检查（或期间核查）计划，检查方法应参照有关国家标准和检定规程确定。4.2.2运行检查的主要内容是检查仪器设备是否正常运行及其测量稳定性，至少每月进行一次，对于使用频繁、读数容易漂移的仪器应至少每周进行一次检查。4.2.3期间核查的主要内容是复核仪器设备在两次检定（校准）间隔之间示值泸溪县金沙混凝土有限公司试验室程序文件文件编号：JSSYQ/S2013.028主题：期间核查管理程序页 码：第2页共2页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2013年10月15日误差的准确性及复现性。4.2.4技术负责人审核批准运行检查（或期间核查）计划后，由设备管理员安排实施，做好记录。4.2.5技术负责人负责对检（核）查结果进行确认（与计量检定证书或与计量检定规程比较，评定该仪器设备是否运行正常、是否符合使用要求）。4.3 如证实仪器设备状态不符合使用要求，应对上次检查后的检测数据追溯，核查是否对检测结果造成影响。若对检测结果的有效性发生疑问，应组织复检；如报告已发出，应立即书面通知客户。4.4 对于仪器设备运行检查中发现有异
