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1、OIOIIO1S14S2SO13S2C3C3SI12S5S1C4C11S6S顾客满意9S7S3S顾客要求4m3m2m1m5m7S6S5S6m9m7m8m8S4S11S3S9S8C2S10S9S11S5C1S11S14S12SI3S6C7C3SO13S14S14SIOOIOI注：C代表顾客导向过程（COP），S代表支持过程（支持COP），M代表管理过程（管理COP及支持过程） 实现 过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管 理 过 程支 持 过 程过程分析“乌龟图”谁进行（能力/技能/培训）使用什么方式？（材料/设备）输 出输入如何做？（方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估
2、）支 持 过 程8S：生产计划9S：产品标识和可追溯性10S：顾客财产11S：检验和试验状态12S：检验和试验设备13S：检验和试验14S：不合格控制1S：场地设施设备有效性评价2S：产品安全性3S：质量成本4S：供方5S：工装6S：采购7S：设备场地设施设备有效性评价控制检查清单生技、品证、 制造单位场地设施设备有效性评价控制程序书、防错之申请/登录及管理标准书定期有效性 评价报告 过程流程图、平面布置图工艺流程及平面布置要求场地设施设备有效性评价控制产品安全性控制安全设施、安全意识的教育训练制造部、各部门人力资源部工程安全管理程序书安全实施管理标准书安全性特殊特性文件化已确定的安全性及特殊
3、特性顾客特殊要求产品安全性控制质量成本控制电脑、打印机、报表品管、财务、生管担当质量成本控制程序书不良质量成本达成率、不良质量成本占营业额百分比实际质量成本质量成本要求质量成本控制供方控制电脑、传真、电话、书面议价、现场评价资材课、品保部、品证课供方控制程序书供方年度评审、供方月度绩效监控、供方质量体系开发合格供方潜在及需采取纠正措施的供方供方控制工装管理维修保养工具、相关资料、维修备件保全课、财务课、生技课、使用单位模具管理标准书、夹/治具管理标准书夹治检具费低减、模具制作周期缩减、模具返修率完好的工装工装完好要求工装管理采购管理电脑、传真、 电话、询议价资材课、相关单位采购管理程序书供应商
4、交期、 供应商不良率合格的采购产品委外加工单、请购单、采购订单、 采购合同采购管理设备管理维修保养工具、相关资料、维修备件保全课、财务课、生技课、使用单位设备管理程序书、维修/保养/改善作业标准书设备故障率、维修保养成本、设备稼动率提升完好的设备设备完好要求设备管理生产计划管理不良报表、生产日报表、稼动率报表生产排程人员生产计划管理程序书、生产排程作业标准书生产计划达成率月生产计划表、日生产计划表订单、不良率、稼动率、生产日报、库存生产计划管理产品标识与可追溯三色标签、物料标示卡、半成品转移卡、模具批号、模号贴示标准供方人员、品管人员、现场人员产品标识与可追溯控制程序书、标签使用标准书符合性、
5、可追溯性已做标示和 可追溯的产品需做标示和可追溯的产品产品标识与可追溯顾客财产控制管理资料、工具、要求资材课、生技、品管、制造单位顾客财产控制程序书、夹治/模/量具管理作业标准书符合情况已受控制的 顾客财产顾客提供的财产顾客财产控制检验和试验控制量检具/试验仪器、检验报告质保部、 品管检验和试验控制程序、检验规格书/标准书一次交验合格率、顾客抱怨检验和试验合格的产品需检验和试验的产品检验和试验控制检验和试验设备控制不同检验方式MSA研究质保部检验、测量与试验设备控制程序、校验操作说明书/MSA作业指导书检定/校准合格证据、MSA可接收证据合格的检验和试验设备产品的检验和试验要求检验与试验设备控
6、制检验和试验状态控制标签、标示牌生产部/质保部/管理部检验与测试状况控制程序/不合格品控制程序/纠正预防措施控制程序内外质量损失、 顾客投诉标识清楚的原材料、半成品、成品须标识的原材料、半成品和成品检验与测试状况控制不合格品控制不合格品标签检测设备品管、作业员、业务不合格品控制程序书、检验和试验程序书、特采/返修/报废作业标准书效果验证已处置的不合格品不合格品处置要求不合格品控制顾客导向过程5C：产品生产6C：产品交付7C：服务8C：顾客反馈1C：市场分析 2C：报价/合同/订单3C：过程设计开发4C：产品和过程确认1C页：192C页：193C页：194C页：195C页：196C页：197C页
7、：198C页：19市场分析展会、拜访、 客户定期会议生技、业务单位产品质量先期策划程序书、合同评审程序书可行性评估（工艺性经济性分析）产品意向潜在的市场销路市场分析（APQP&CP）报价、合同、订单确认会议、电话、传阅评审总经理、执行副总、各部门经理、 业务单位合同评审程序书、产品质量先期策划程序书重大客户抱怨、顾客抱怨、交期达成率、交货不良率、顾客满意度客户同意的报价、已签订的合同、 已确认的订单待确认的的合同、订单报价报价、合同、订单确认（合同评审）过程设计开发开发设计软件、电脑、定期会议、 相互传阅CFT小组、管理者产品质量先期策划程序书、生产性零组件批准程序书估价如期达成率、开发如期达
8、成率、新线设置成本低减、重要客户得标率、ISIR一次合格率图面、控制计划、检查作业标准书、PFMEA、小批量试产品图样、技术规范/ 协议、样品过程开发（APQP&CP）产品和过程确认生产线、量检具、材料、计算机CFT小组生产性零组件批准控制程序书、产品质量先期策划程序书、FMEA/ SPC/ MSA标准书送样一次合 格率、PPAP批准合格的PPAP 样品、PPAP资料顾客要求、产品过程要求产品和过程确认(PPAP)产品生产人、机、料、法、环、检品管、生管、制造单位过程控制程序书、生产过程中的各项检查与作业方法合格率、生产进度、生产率生产的合格产品生产计划、控制计划、工艺文件产品生产(过程控制)
9、产品交付 搬运设备、设施生管课、资材课产品交付程序书、成品出货作业标准书、交期管制作业标准书交期达成率、产品无退货至客户的产品交付的要求产品交付（产品防护控制）服务过程网络、传真、电话、现场服务品保部、市场部服务与提高顾客满意度程序书及时性、顾客满意度已完成的任务服务要求服务控制过程顾客反馈过程网络、传真、电话品保部、市场部提高顾客满意度程序书及时性、顾客满意度、反馈信息完成情况改进顾客反馈信息顾客反馈过程（顾客满意度控制）管理过程6m：管理评审7m：内部质量审核8m：数据分析9m：纠正和预防措施1m：文件2m：记录3m：业务计划4m：人力资源5m：统计技术文件控制管理电脑、管核图章、资料柜、
10、文件夹各部门文书、 文管中心文件控制程序书、图面管理程序书、外来文件管制程序书、电子媒体管理标准书、文管中心规定标准书使用场所获得有效版本的文件受控文件文件受控要求文件管理过程记录控制电脑、管控章资料柜、文件夹各部门文书、文管中心、相关填写人员记录控制程序书、文件控制程序书、电子媒体管理标准书及时性、有效性、保存期限符合体系有效运行的记录记录要求记录控制过程经营计划控制会议、文件总经理、副总经理、各部门经理经营计划控制程序书、资料分析控制程序书目标管理清单及评价报告长期经营计划、年度经营方针书、短期经营计划、部门年度方针顾客及公司发展需求、过去的业绩、顾客情报经营计划控制数据分析控制月报分析、会议总经理、管理者代表、各部门数据分析控制程序书、经
