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1、过程:业务目标和质量目标/数据分析过程拥有者:管理者代表硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:数据收集不完整;错误数据的收集;分析不充分;报告没有被管理者评审,评审后措施的策划没有被决定人力资源:管理者代表,部门科长,负责收集和分析数据的职员等输入:所有原始数据输出:业务目标完成和质量目标的报告,评审报告和措施策划过程参照与实施:所有过程参照,趋势目标,基准目标文件,记录,工具:业务目标和质量管理程序,数据分析程序,报告策划,报告格式关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:顾客满意监视 过程
2、拥有者:管理者代表硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:数据收集不完整;错误数据的收集;分析不充分;报告没有被管理者评审,评审后措施的策划没有被决定人力资源:管理者代表,质量审核员,销售输入:顾客投诉报告,顾客厂商的评估,顾客调研,保证(抵押)信息输出:顾客满意报告过程参照与实施:顾客满意度,PPM过程方法/可行的监督文件,记录,工具:顾客满意监督程序，问卷关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:内审 过程拥有者:管理者代表硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:内
3、审员不合格；纠正措施没有实施到合格的确认；过程审核；产品审核人力资源:管理者代表,内审员输入:顾客要求,ISO/TS16949要求，质量程序文件和工作程序输出:内审员报告,纠正措施的报告过程参照与实施:QKZ，合格率，过程合格率文件,记录,工具:内审员程序,清单关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:管理评审过程拥有者:管理者代表硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:报告没有覆盖所有的要求;要求不够充分;改进的策划没有被决定人力资源:管理者代表,部门科长,厂长等输入:审核结果,顾客反馈,过程
4、的业绩和产品的符合性,预防和纠正措施的状况;实际和潜在的错误,以往管理评审的跟踪措施,可能影响质量管理体系的变更,改进的建议输出:管理者的评审报告,改进性的策划过程参照与实施:所有的过程参照,质量差的目标的代价,主要里程碑文件,记录,工具:管理者的评审程序关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:持续改进过程拥有者:管理者代表硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:没有足够的改进空间，无奖励体系，缺少质量技术人力资源: 管理者代表，部门科长，工程师等输入:数据分析报告，员工的建议输出:把不符合规
5、范的产品减少的措施策划，持续改进的项目区分优先级过程参照与实施:持续改进项目的数量，包括职员的程度，客户满意度，内部和外部PPM，质量成本文件,记录,工具:持续改进程序，员工建议管理程序，建议形式关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:纠正和预防措施过程拥有者:硬件资源:计算机,信息管理系统关于公司,系统,产品,接触面的风险:不合格的没有报告，根目录引起分析不准确，措施没有被及时地实施，缺乏质量技术人力资源: 管理者代表，部门科长，工程师等输入:已存在的和潜在的不合格，数据分析报告，员工的建议输出:纠正和预防措施报告过
6、程参照与实施:顾客满意，内部和外部PPM，质量成本文件,记录,工具:纠正和预防措施程序，8D报告关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:设计和开发过程拥有者:硬件资源:计算机，相关软件，生产设备，未加工的材料和成分，实验室关于公司,系统,产品,接触面的风险:输入不足，项目策划没有包括关键的里程碑，公开的问题没有确定相应的措施，项目情况监视没有充分地被执行，在策划活动中的技术错误。确认测试没有按顾客的要求进行执行，设计输出在放行前没有被评审人力资源: 来自有关部门的多功能团队（技术、质量、制造、后勤、采购、销售），顾客代
7、表输入:新产品开发同意书，产品图纸和规范，基准结果，市场搜索，合法的要求，领域信息，顾客的最后期限输出:产品和过程规范，潜在的缺陷模式及后果分析，控制策划，制图、测试和确认策划，培训计划，新设备的计划，PPAP(产品质量的先期策划)文件,Ppk和MSA结果，成套设备的安置，工具制图过程参照与实施:与PPAP提交同步的FTT，项目成本文件,记录,工具:APQP程序，相关的参照手册和格式关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:程序处理和生产计划表过程拥有者:硬件资源:计算机，信息管理体系关于公司,系统,产品,接触面的风险:
8、顾客的交付顺序被忽视/没有过程化，生产策划没有按照顾客的提交顺序而更新，能力评审不准确，交付没有被监控人力资源: 后勤人员，生产策划者输入:顾客的交付程序，顾客的特殊要求，库存水平，生产能力输出:销售策划，生产计划表，交付策划，采购要求过程参照与实施:准时提交，库存清单的变化文件,记录,工具:顺序过程和生产计划程序，顾客交流控制程序关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:采购过程拥有者:硬件资源:计算机，信息管理体系关于公司,系统,产品,接触面的风险:采购信息不完整/与供方没有交流；供方没有对每个过程进行评价；采购要求
9、没有得到充分的交流；对供方的监视没用充分地被实行；交付不符人力资源: 采购人员输入:采购要求，库存水平，订货至交货的时间，顾客供方列表，BOM（采购清单），采购信息，规章的要求输出:被发展和放行的供方，被批准的供方目录，供方信用度报告，采购同意，采购顺序，采购策划，被普遍接收的产品过程参照与实施:供方准时的交付信用度，供方的质量信用（接收和进行中），外加的费用，库存的变化文件,记录,工具:采购控制程序，供方评审程度，接受的检验程序关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:新产品和存储过程拥有者:硬件资源:仓库，实验室关于
10、公司,系统,产品,接触面的风险:存储的环境不符合要求；硬件和零件没有按要求存放；没有被检验过的硬件和零件由于忽视而进入仓库；先进先出原则没有被遵循人力资源: 仓管人员，检验员输入:新硬件/零件输出:满足要求的硬件/零件过程参照与实施:坏硬件/零件的数量文件,记录,工具:送货的检验程序，仓库管理程序，不合格的产品控制程序关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:生产和包装过程拥有者:硬件资源:制造设备，检验和测量设备，工具关于公司,系统,产品,接触面的风险:过时的文件被应用；过程规范没有被遵循没有适当地被监视；产品没用被适
11、当地检验和测量；缺乏鉴定；零件的保存得不到确保；不合格的产品没有被报告没有被隔离；员工不具备资格人力资源: 操作人员，检验员，生产工长，设备工程师，过程工程师，质量控制工作人员输入:生产硬件，生产零件，生产策划，包装材料输出:已完成的产品，完整的质量记录过程参照与实施:生产能力，内部和外部PPM，重做，符合生产计划表，劣质的成本文件,记录,工具:控制策划，工作指示，检验指示，限制的部分，制图，包装指示，顾客特殊要求，紧急情况策划关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:产品存储和交货过程拥有者:硬件资源:仓库，因特网，装
12、运公司（火车、卡车）关于公司,系统,产品,接触面的风险:存储的环境不符合要求；产品没有按要求存储，还没检验的产品由于忽视而进入仓库；先进先出的原则没有被遵循；没有紧急情况的策划，额外的运费没有被记录和分析，没有为以后的交货做分析人力资源: 操作人员输入:已完成的产品，交货清单，经批准的装运公司的列表输出:准确准时交货给顾客地产品过程参照与实施:损坏产品的数量，准时的交货，外加的货运成本文件,记录,工具:仓库管理程序，交货管理程序，客户的特殊要求关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:顾客投诉和反馈管理过程拥有者:质量管
13、理者硬件资源:计算机，信息管理体系关于公司,系统,产品,接触面的风险:顾客投诉反馈没有被收集和与负责人交流；顾客投诉反馈没有及时地有效地被传递；改进措施没有运用到类似地过程和相似地部分中人力资源: 质量工程师，质量科长输入:顾客投诉，来自领域的报告，顾客的供方评估，顾客调查，保证信息输出:8D报告，趋势分析报告，改进措施策划过程参照与实施:顾客满意度，PPM，解决问题的时间文件,记录,工具:顾客沟通程序，正确的和预防的措施控制程序，数据分析程序关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:人力资源管理过程拥有者:人力资源部硬
14、件资源:培训设施，培训硬件关于公司,系统,产品,接触面的风险:培训没有涉及到临时职工；在职时的培训没有提供给新进的调职的操作者，培训要求没有考虑到职员情况和公司业务策划来适当的决定人力资源: 培训的全体员工，人力资源管理输入:业务策划，职员知识和技能情况输出:培训策划，培训记录，合格证明记录，被培训的职员过程参照与实施:培训效果文件,记录,工具:培训，人力资源管理程序关于过程的审核记录,次要的过程和接触面:记录/客观证据: (附:部门/被审核人的姓名/被检验的文件/审核)评定过程:文件和记录控制过程拥有者:硬件资源:计算机，档案室关于公司,系统,产品,接触面的风险:不受控制的文件和过时文件的使用，文件的分配没有被控制，没有合适
