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1、文件名称：采购控制程序 版本/状态：A文件编号：ZL-QP-702 第 9 页 共 9 页1 目的通过本程序的制定和实施，确保公司采购的物品和服务满足规定的要求。2 适用范围适用于公司提供服务所需物品和服务的采购。3 职责3.1 公司综合部负责劳保用品(包括每季度发放的劳保用品及工程、护管等特殊岗位的劳保用品)、各管理处/部门办文文具（各部/处于每月3日前报综合部统一做计划）、工服采购计划的制定，填写物资采购计划表。3.2 管理处负责工程耗材、各系统设备配件、备件采购计划的制定，填写物资采购计划表，管理处负责人审核。3.3 公司综合部负责经审核的物资采购计划表内物资的采购。3.4 管理处、各职
2、能部门负责相关服务项目的采购。3.5 财务部负责人审批工程耗材、办公文具、劳保用品请购计划。3.6 总经理负责审批大型办公及工程设施（设备）、工具、工服及服务项目请购计划。4 实施程序4.1 供方的选择和评审4.1.1 采购实施单位发出供方评审表对供方名称、规模、质量保证及生产、销售和服务情况进行调查，必要时可进行现场考察，并写出调查报告。4.1.2 供方的资格要求4.1.2.1 必须有合格的营业执照；4.1.2.2 供应的物品能保证符合采购要求，提供的服务能满足本公司管理和质量的要求；4.1.2.3 以往的业务活动中未发现过质量纠纷以及信誉问题；4.1.2.4 通过ISO9000质量体系认证
3、的优先选择；4.1.2.5 提供的产品或服务在达到质量要求的情况下，价格适宜。4.1.3 管理处或部门拟出符合上述要求的供方，组织相关人员进行评审，填写供方评审表，并将两家以上入选的供方报总经理审核批准，物品的采购原则上按类别分别在汉口区及武昌区各选取两家以上供方备选。4.1.4 总经理批准的供方应形成合格供方名录，经受控后发至各管理处或部门，作为采购活动的依据之一。4.1.5 特殊供方的评审采用特殊的方法，如对配电房维保的外包供方“市供电局”的供方资格评审，只能对其人员资格及能力进行确认、评价与反馈，食堂供方除上述要求外，还必须考虑餐饮行业的特殊要求。4.2 物品的采购4.2.1 各单位需要
4、物品时，均须填写物资采购计划表，说明物品的名称、型号、规格、数量、用途（必要时注明要求）及所需时间等，经单位负责人确认，经审批后将物资采购计划表交综合部实施采购，如有急需可电话通知综合部或直接电话通知供方送货，事后补填物资采购计划表，由综合部与供方结算相关费用。4.2.2 以不影响日常工作及管理要求为度，公司总库及管理处仓库应备配一定数额的常备物品，如灯具、开关、阀类等；仓管员定期清点，了解常备物品盈缺情况，及时提出物资采购计划。4.2.3 对服务质量有影响的物品的采购一般在合格供方处进行，如有急需，经总经理同意后，也可在其他供应商处，对实物质量进行验证后购买。4.2.4 采购人员持物资采购计
5、划表、入库单及供应商提供正式的销售发票及购回的物品交请购单位（工服、劳保用品及办公文具入综合部库房）库管员办理入库手续并作验证，不合格品的控制按不合格品控制程序的规定执行。4.3 服务的采购4.3.1 相关责任单位根据人力物力条件，对清洁、绿化、环保，设备设施维护、餐饮文娱、通讯等服务项目，需要采取分包形式由专业公司的专业人员负责实施的，由相关需求单位提出外包服务申请报总经理审批。4.3.2 相关部门根据审批后的外包服务计划，选出能提供该项目服务的供方。4.3.3 由相关单位负责人与供方签订承包合同或协议，并制定相应的制度及质量标准及考核标准，安排合同评审小组通过后报由总经理审批，同意后方可按
6、合同履行。5 质量要求5.1 申购单位对需求物资的名称、型号、规格、数量负责，因报错造成的采购损失，由申购人负责。5.2 采购员对采购物资的质量负责，出现伪劣商品，由采购员负责退货处理。5.3 工程班负责对采购物资质量进行抽查并作技术监定。对大宗或大批量物资的采购，工程班对物资的质量、价格、产地提供专业意见。5.4 每季末由相关单位对供方进行业绩评议，并填写供方质量问题反馈表，内容包括：5.4.1 一季度供应物资或提供服务的质量状况；5.4.2 各单位对相关供方工作的检查和评定记录。注：提供一次服务的供方无须进行该项检查5.4.3 各相关单位负责建立合格供方档案，供方档案主要包括以下内容：5.
7、4.3.1 供方提供初审时的资料；5.4.3.2 供方的产品介绍或说明；5.4.3.3 供方季度统计检查记录；5.4.3.4 供方提供的其他资料。6 监督检查6.1 相关单位负责人应落实质量标准，定期检查供方履行合同情况，服务质量达标情况，形成文字报告，作为公司与供方结算的依据。同时，每季末进行统计分析，作为季度考评和季度验证检查的依据。6.2 品质部抽查相关单位对供方的业绩评议记录并实地验证。6.3 必要时，公司派出具有内审员资格的人员对合格供方的质量保证方式进行现场审核，不符合要求时，可建议总经理取消其合格供方资格。7 分析改进7.1 凡在评议中不能按规定要求提供物资或服务的供方，经总经理
8、批准后，按以下方式处理：7.1.1 取消其供方资格；7.1.2 向供方发出供方质量问题反馈表要求其限期作出整改，对未能在限期内改进的，终止承包合同，取消其供方资格；8 记录、标识8.1 物资采购计划表WHCPM-QP-702/018.2 入库单WHCPM-QP-702/028.3 供方评审表WHCPM-QP-702/038.4 供方质量问题反馈表WHCPM-QP-702/04下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得
9、飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。(二)201x年工程维修主要有：在
10、卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固
11、定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。(四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。三、主要经验和收获在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。(三)只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内
12、的工作做好。(五)要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。(一)开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。(二)经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的
13、道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要(三)总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策!六、存在的不足总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作
14、上的大胆创新不够。2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。七、下步的打算针对201x年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：(一)积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系;(二)加强管理知识的学习提高，创新工
15、作方法，提高工作效益;(三)加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升。在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进!我相信：在上级的正确领导下，cssm大安防的明天更美好!员工年终工作总结【范文二】一个人静静的站在窗边，看着路上一辆辆行驶的车辆，不由的想起了以前。转瞬间来到红牛已经一年多了，有过开心与欢乐，悲伤与泪水，还有坎坷。XX，崭新的一年，而现在已经过去了半年，在这半年里我又学到了很多的知识。在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识，尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解，从而使我提高了岗位操作
