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1、HACCP体系检查表 No.单位行政人事部编制时间编制人项次抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG1是否有本企业的培训计划，抽验5份培训记录。2是否对培训不合格的员工进行处理，如何处理。3组织员工健康体检工作项目和周期是否符合法规规定。4是否有员工健康档案，抽验5份员工档案。5是否对体检不合格的员工另行安排。6如何保障厂区的环境卫生，有否文件规定及相应的制度，查验检查记录。核 准制 定HACCP体系检查表 No.单位质检部编制时间编制人项次抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG1本部门如何获取食品安全卫生方面适用的法律法规的有效版本，抽查3份法律法规，跟踪其修改和变化情况，如何进行内部沟通
2、，确保其在企业内部得到有效的贯彻执行。2现场查验实验室的操作规程的执行情况。3实验室是否有满足其正常工作的仪器、设备，状态是否完好？4实验室检验所依据的标准、检验规程、仪器设备说明书是否有明确的规定？是否齐全，抽验5份记录。5核查仪器是否经过校准，检验状态是否有标识，检验周期是否符合国家规定。6质量记录的管理是否符合程序文件的规定，抽验5份记录。7对生产用水如何进行监控，查验官方水质检验报告，检验周期是否符合文件规定。8抽查某一时间的原辅料，有无原辅料、半成品、成品检验标准、检验操作规程和实验记录。9实验室是否有与生产车间产量相适应的检验人员。10实验室人员任职资格及培训情况，抽查上岗证书及培
3、训证书。11实验室化学药品管理是否符合体系文件的规定，是否在有效期内，实验标识是否清晰，现场查验。12对不合格品测试如何控制？13对不合格的原辅料、半成品、成品如何处理，是否符合法规及体系文件的规定。14对已售的不安全成品如何实现追溯，是否有文件规定。15是否制定了不安全成品的回收计划、回收记录、不安全成品处理记录。核 准制 定HACCP体系检查表 No.单位编制时间编制人项次抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG16计量检定合格的检验设备是否有相应的检定标准标识，检验设备、仪器设备是否有使用状态标识。17检验设施、仪器设备是否定期检定校准，并有完整的相关记录。18是否有委托协议或合同，签订
4、日期、外部委托检验项目。核 准制 定HACCP体系检查表 No.单位供应部编制时间编制人项次抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG1在购入原辅材料是否进行了检验，是否有验收标准？抽查检验记录。2对不合格原辅材料如何处理是否有相应的管理制度？3是否进行供应商的评价并有记录。4是否有设备、包装材料的质量验收标准，如何保证所收购的内外包装材料在安全生产方面适用于食品，跟踪查验供应商的出厂合格证。5是否有成品库消毒记录与车辆清洗记录，查验记录。6包装物材料应干燥，通风。内外包装分别存放，不得有污染。7内包装物是否有外包装物，抽查包装材料管理记录8发货记录表，抽查8份。9原料基地及供应商是否能确保原料
5、安全、具体措施。10验收项目是否有记录，接收现场记录项目是否齐全。11原料、半成品、成品是否分别存放，不受污染，是否进行状态标识。12原料仓库和成品仓库是否有防霉、防鼠和防虫设施，仓库是否整洁，定期清扫的频率。13库内是否储存有碍卫生的物品，货物堆放离墙，离地距离是否符合要求。核 准制 定HACCP体系检查表 No.单位生产技术部编制时间编制人项次抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG1抽查加工卫生检查记录5份。2车间面积是否与加工能力想适应，布局合理。3加工人员是否熟悉个人卫生要求；工作时间不得戴首饰、手表，不得化妆进入车间，必须洗手，消毒并穿着工作服、帽、鞋，离开车间必须换下工作服、帽、
6、鞋。抽查加工人员上岗卫生检查记录。4车间是否通风良好，排水通畅。5车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作。6位于食品安全线上放的照明设施是否有防备护照。7包装车间内是否设有专门的工作器消毒处，消毒剂浓度是否按规定监测，查消毒剂配制、浓度监测记录。8车间水龙头是否为非手动开关。9有足够数量的洗手、消毒、干手设备或用品。10有与车间相连接的更衣室。11包装车间人员因个人卫生、疾病、手外伤是否调离工作岗位。12盛放食品的容器是否接触地面。13洁去和非洁区是否分隔。14公司内环境有无有碍食品卫生的因素，抽查非加工区卫生检查记录5份。15厂区有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品
7、。16厂区路面是否平整、无积水，厂区无裸露地面。17厂区垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施。核 准制 定HACCP体系检查表 No.单位生产技术部编制时间编制人18厂区垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好，厂区垃圾或废料处理方式。19不合格品是否分别有效处理，并有记录。20废弃物是否有专门容器存放，加放标识，及时处理。21消毒液的配制及检验记录5份。22是否编订卫生间作业指导书。23包装车间防止异物进入是否符合要求？识别的异物有蚊、蝇、玻璃等。24清洗剂、消毒剂、设备用润滑剂、辅料是否按规定存放保管。25本部门对员工健康情况的控制，特别是包装车间人员的控制是否符合要求。26查验是否有个人卫生管
8、理方面的控制文件。27防鼠装置与图是否一致，防蝇、防鼠记录表5份。核 准制 定HACCP体系检查表 No.单位生产技术部编制时间编制人项次抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG28操作台及加工设备中的废水是否通畅。29有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置，查温度记录。30不合格品是否专人负责管理，处理措施是否符合程序要求，是否对不合格品产生原因进行分析并如实采取纠正措施，查最近一次记录。31不合格品是否标识，单独存放，如何管理控制。32直接接触食品的包装物料是否会对食品造成污染，内包装物使用前是否进行消毒处理，用何方法。33冷冻的温度是否符合要求，查记录。核 准制 定HACCP体系
9、检查表 No.单位营销总部编制时间编制人项次抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG1对消费者投诉如何处理，查验消费者投诉调查结果报告。2本部门如何实施不安全产品的回收。核 准制 定质 量 体系检查表 No.单位供应部编制时间编制人项次要素抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG17.41.供应部是否有采购管理程序、供应商管理程序；是否为有效版本。采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简述。22.采购人员是否定期对供应商进行评估。33.采购对评估不合格之供应商有无对其发生了改善报告。47.4.1在购入原辅材料时是否进行双重检测，即验货和抽样检验，是否有验收标准，抽查记录。5对不合格的原辅材料
10、如何处理，是否有相应的管理制度。67.4.3外包装材料供方是否提供了卫生合格证明和相应证件及资料。77.5.3仓库物品是否分类存放，是否都有标识。8是否建立仓库物品保管的台账。97.5.5帐、卡、物是否相符，有编号，并标识。107.5.4仓库是否定期消毒、清理，是否有防护措施，并标识。118.2.4是否建立了个计量器具的周期检定记录。核 准制 定质 量 体系检查表 No.单位供应部编制时间编制人项次要素抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG128.2.4计量器具是否有相应的检定校准标识，检定设备是否有使用状态标识。13是否定期对计量房清洗，消毒，并保持记录，清洗时间多长。14是否建立了半成品
11、油、成品油调出、返回记录。154.2.4收文登记是否健全，受控文件和相关记录是否有管理记录。核 准制 定质 量 体系检查表 No.单位行政人事部编制时间编制人项次要素抽 查 内 容判 定备 忘可不填OKNG16.2是否建立人力资源管理制度，是否建立了员工个人档案。26.2.2是否有本企业员工的培训计划和各部门培训计划，抽查10份培训记录。3对新进厂员工有无进行“质量方针、质量目标、公司简介”等方面的培训？且有培训记录？4从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？5培训情况是否都有记录且建立员工个人培训档案？6在职人员是否接受相关专职培训？查看5-10份员工个人培训记录？76.2.1是否建立、明确了公司各岗位、职能。8是否建立公司岗位人员的考核制度，并保持记录。96.2.2组织员工健康体检工作项目和周期是否符合法规、文件规定，是否建立员工
