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1、 湖北华源包装有限公司 客户验厂控制程序 编号：HY/II-QP-49 版本A00 页数：第4页 共3页修订记录项 次修订日期版 次修订页次修订内容修订人核准部门生产部采购部PMC部品管部 技术部业务部人资部文控中心设备部会签生效日期2012年6月1日湖北华源包装有限公司核准审核制订制订部门品管部1目的：1.1按照客户要求完善和改进本公司质量体系。1.2按照客户在验厂过程提出的宝贵意见和建议及时采取纠正和预防措施予以改进，确保产品满足客户要求。2 适用范围：本程序适用于所有客户来公司验厂的过程。3 职责：3.1管理者代表：负责客户验厂的组织领导工作。3.2业务部：负责客户的接待工作。3.3品管
2、部：负责客户验厂过程的陪同及追踪落实改善措施。3.4其他部门：负责配合品管部参与验厂过程并完善相关改善措施。 （说明：“其他部门”包括：生产部、技术部、采购部、人资部、设备部、PMC部）4 定义：验厂：指按照一定的标准对工厂进行审核或评估。5分类：5.1 人权验厂：官方称为社会责任审核、社会责任稽核、社会责任工厂评估等等。其又分为企业社会责任标准认证和客户方标准审核。5.2反恐验厂：是从美国911事件之后才出现的，一般有两种即C-TPAT和GSV。 5.3品质验厂：又称质量验厂或生产能力评估，是指以客户的品质标准对工厂进行审核。其标准往往不是“通用标准”这一点区别于体系认证。6程序：6.1验厂
3、准备： 6.1.1接到客户提出的验厂标准、要求后，组织各部门召开验厂准备工作会议，介绍验厂目的、方法、时间安排、准备文件资料和制定验厂准备计划，布置计划落实准备工作，必要时对员工进行验厂培训。 6.1.2客户验厂前，管理者代表组织各个部门负责人进行自查验收，对照标准和计划查看整顿结果。 6.2验厂过程： 6.2.1根据客户要求，验厂前可召开验厂首次会议，由管理者代表主持，各个部门负责人及验厂相关人员参加，按照客户要求提供文件资料和准备回答客户提问。 6.2.2现场验厂，各部门应积极配合客户对现场的审验，对本部门提出的问题必须认真记录，制定相应改善措施。 6.3不符合项的改善： 6.3.1管理者
4、代表召开各部门负责人会议，以客户验厂报告为依据，对被判定的不符合项进行汇总整理，列出责任部门、责任人、整改完成时间等内容，发到相关部门，及时予以纠正。各部门负责人应对本部门的整改措施的实施过程和结果进行追踪、检查、监督，直至不符合项按照整改要求得到快速有效的改善。 6.3.2适时开展内审活动，适时消除不符合项。 6.4验厂资料归档： 验厂结束后，对整个验厂计划到验厂报告结束应用的验厂记录表单，含不符合项报告和纠正预防措施等所有证据，都应归档保存，按记录控制程序执行。7引用文件： 7.1记录控制程序8相关表单： 8.1首次会议记录 8.2末次会议记录 8.3不符合项改善报告9验厂工作小组名单：姓
5、名职务组内职务职责联系电话王渊管理者代表组长负责验厂的组织领导工作13807223256张仕川品管部主任副组长负责配合组长工作、客户验厂过程的陪同工作、不符合项的纠正措施跟进15016792625胡军业务部经理组员负责客户的接待工作13600276375白林涛生产部经理组员配合客户验厂工作13922535196周 鹤技术部经理组员配合客户验厂工作15327060263李建安设备部经理组员配合客户验厂工作13925272172綦湘钧人资部主任组员配合客户验厂工作13997994173鄢玲莉PMC部主任组员配合客户验厂工作13972634965吴娟文控文员组员配合客户验厂工作15827952068
