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1、XXX市两万亩竹柳基地项目可行性报告XX省XX县XXX苗木有限公司2012-7-10.目录第一章项目总论31.1 项目背景31.2 项目经济技术指标41.3 项目实施的可行性51.4 项目整体发展规划7 第二章法律政策与市场调查8 2.1 政策法律82.2 市场调查12第三章投资估算133.1 投资总额133.2 资金使用计划133.3 项目实施进度14第四章企业管理144.1 企业组织144.2 人力资源164.3 财务管理184.4 风险分析及控制19第五章财务预测205.1 公司效益205.2 社会效益23 第一章项目总论1.1 项目背景1.1.1木材资源紧缺的状况2006 年2010
2、年，国家每年森林采伐限额为 2.48 亿立方米。而国内每年森林蓄积消耗总需求量已达 5.5 亿立方米，每年缺口 2 亿立方米，2010 年已经扩大到近3 亿立方米。我国森林资源状况归纳起来可以用 16 个字概括：总量不足、资源匮乏、无林可采、供求失衡。国家急需发展人造丰产速生林，但目前各地发展人造丰产速生林受到土地、品种等多因素影响，发展面积远不够社会需求。1.1.2竹柳介绍速丰竹柳，是在美国竹柳基础上经选优选育及驯化出的一个速生丰产柳树品种。其形态，侧枝，密植性跟竹子相似，取名为竹柳。又因其能达到速生丰产林效果称为竹柳或“速丰竹柳”。竹柳是近几年在我国民间刚刚被自觉接受认同的人造丰产速生林树
3、种,因其具备速生、丰产、高抗盐碱、适应性强、木质材料好、栽培地域广、栽培效益高等特性,越来越受到人们的关注,是较好的人造丰产速生林品种，大量种植可有效填补我国木材需求缺口。下面对营造 20000 亩竹柳人造丰产速生林可行性进行分析，并提出初步计划实施方案。1.1.3项目建设实施地点宁夏石嘴山市盐碱地，沙荒地，石荒地等。1.2项目经济技术指标表 1-1 前期育苗费用；2万亩成材林育苗1000亩项目内容单位（万元）备注1整地5每亩整地50元2670-700万插穗140每亩按335棵计算，边育苗边栽培3地膜及其覆盖12-15地膜10万元，覆盖费用5万元4育苗两次浇灌4两次灌水，每次2万5扦插栽培8人
4、工按50元/天6苗木运输7每车100万段，每车费用1万元7肥料25每亩1袋尿素，1袋复合肥8管护7除草、防虫等9合计211表 1-2 2万亩竹柳丰产速生林项目年度投资明细表（单位：万元）投入土地租金整地种苗定植管护肥料灌溉除草防病虫合计参考值120-200100-1601800-300030-4060-80300-36012-723230-42第一年180160-4070330502040890第二年180-70360502040720第三年180-7034050-40680第四年180-7040050-40740第五年180-7040050-40740合计900160-40350183025
5、0402003770表 1-3 2万亩竹柳丰产速生林项目收益项目内容参数单位参考取值（备注）1种植数670万株600-800万株2每株最低材积0.25立方米0.2-0.5立方3总材积170万立方（1）（2）4市场参考价700元/立方600-900元/立方5直接收入11.9亿元（3）（4）6营业外收入2800万元碳排收益（受政治影响极不稳定）总收入12.18亿元纯收入（11.78亿）=总收入（12.18亿）-总投入（0.3770亿+0.0211亿）投入产出比=1：30碳排收益：按每立方有关资料表明人工林每生长1 立方米约吸收 1.83 吨二氧化碳，释放1.62吨氧气，每立方米木材折合含碳量约0.
6、25 吨。竹柳由于其树冠窄小，种植密度比现在一般的速生树种要大得多，以收获大径材的模式计算，每亩地可种植 335株，3 年左右就可枝繁叶茂，5-6 年采伐时单株高度可达 20 米以上，胸径达 20 公分以上，材积 0.3 立方米左右，一亩地可产近 100立方米，保守计算，含碳量 900.25=22.5吨。按照芝加哥气候交易所的碳价格是 10 美元/吨，每亩竹柳碳汇收益有 225美元，约合人民币1480元(按 1：6.58 汇率计)。至于在林间进行套种构树、养殖家畜等的收益先不予计算。由以上预算表可得出，营造20000亩竹柳丰产速生林5年产生直接收入11.9亿元，则，每年收入 11.9/5=2.
7、38亿元；每年投入资金（3770+211）/5=796.2万元。1.3 项目实施的可行性速丰竹柳因杆枝如柳，外形叶狭长如竹，故此而得名。竹柳既具备柳树所有优良特性，且比其它柳树新品种更具有生长快、抗性强、材质好的特征，是一个十分难得的优质速生用材林树种，现将其很多优良特点总结如下：A、竹柳具有显著的的速生特性和很高的经济效益：从小苗生长一个月以后，明显出现不断加速的快速生长；与一般速生柳和普通柳树相比，竹柳生长更快，生物量大，出材产量高,在立地条件适宜，水、肥等管理条件好的情况时，1 年生树生长高达 36 米，地径 3公分以上。人工营造周期短，造林不蹲苗，46 年即可进行超短期轮伐或齐伐，5
8、年左右采伐时单株高度可达 15 米以上，且正材比例高，胸径 20 公分以上，材积 0.3 立方米左右，与当今世界生长最快的杨树树种之一“2025 速生杨”的芽变品种“红叶杨”同等规格苗木在同等栽培管理条件下对做对比观察，3 个月后，竹柳平均生长高度高于红叶杨 1/3 左右，将近 1 米。B、竹柳具有高密度种植特性和高产的基础：竹柳的顶端生长优势强，侧枝较少，且分枝夹角小，枝条全部向上生长，树冠不像普通柳树，冠窄小的像高大窄冠杨树的树冠因此，栽种时每亩栽培苗株数多，土地利用率高，单位面积经济效益也自然高营造人工竹柳林, 也打破了株行距概念。种植竹柳的经济效益至少是栽培其它速生品种的 5 倍以上，
9、如速生杨大径材标准种植模式为36 株/亩，竹柳大径标准种植模式 300 株/亩，速生杨中径材标准种植模式为 48 株/亩，竹柳中径材标准种植模式为 335株/亩；超短期轮伐种植，每亩可种 2500 株（具体栽培因地制宜，根据土壤肥力，水分条件，后期管理等适当增减）。C、竹柳喜水耐湿抗盐碱特性强，适应性强：用山东沿海，大庆的盐碱土及做盐碱胁迫栽培试验结果显示：竹柳在 PH 值 8.08.5 和含盐量高达 14000ppm 的情况下，能正常生长若在有灌溉条件或降雨较好的地区；或在江河湖泊滩涂等地大面积种植竹柳将更具优势。竹柳的栽培适应性特强，几乎凡是能栽种普通柳树的地方都能很好的生长竹柳抗寒，抗旱
10、，抗淹，抗盐碱碱，且栽培成活率高在能浇灌水的地方一年四季随时可以定植不同规格的苗木进行栽培科学方法栽植一般成活率均在 90%以上既便是在当年月份以前去栽植20 公分高的幼苗，到当年秋季都能生长到 2 米高以上。D、竹柳用途广泛，木材品质好，竹柳木材抗压、抗弯、抗拉、抗剪等能力比野生的桦木和杨树更好，是制造胶合板、纸张和优质框架的上等材料，且木质细密均匀，不空心、不黑心，从边到心色度洁白，未漂白前，自然白度达 5060%，且木材得浆率高（9095%），纤维柔软，高织力强，因而所产的木浆质量高，且原料耗损低，用碱量低（仅为 4%），加工温度低，压力低，既降低了生产成本，也大大减少了污染负荷。总之竹
11、柳非常适应大量用于林业生物质能源林基地建设，竹柳树种营造人造丰产速生林可行性非常高。1.4项目整体发展规划本项目充分发挥资源、技术、市场与管理综合优势，建立总规模 2万亩的竹柳丰产速生林，项目一期工程育苗规模为 1000亩，计划2013年用半年时间完成2万亩栽培。竹柳主要材积销售目标市场：人造板、造纸及纸制品业。竹柳经粗加工后废弃的枝叶，销售给附近周边的人造板和生物发电厂。2万亩竹柳种植基地种植计划：4000 亩15000亩1000 亩3-4 年收获中径材5-6 年后收获大径材利用营养繁殖销售竹柳苗木第二章法律政策市场分析2.1 相关政策主要依据中华人民共和国森林法、1、中国森林当前状况我国国
12、土面积 960 万平方公里（约 143.9928 亿亩），约占世界总量的 7，人口达 13 亿，约占世界的 22，而森林面积仅占世界总量的 4.6。森林总面积 15894.1 万公顷，森林覆盖率 16.55，相当于世界森林覆盖率（27）的 61.3，排世界第 142 位。森林蓄积量为 112.7 亿立方米，林木蓄积量不足世界总量的 3。2006 年2010 年，国家每年森林采伐限额为 2.48 亿立方米，而国内每年森林蓄积消耗总需求量已达 5.5 亿立方米，每年缺口 2 亿立方米，2011年扩大到近 3 亿立方米。加上还有 08 年雪灾对我国南方林木进一步造成的影响，我国森林资源状况归纳起来可
13、以用 16 个字概括：总量不足、资源匮乏、无林可采、供求失衡。2、世界林木当前状况林木是一种能源资源,在一定程度上也是一种稀缺资源，世界整体林木资源年产出远赶不上人类发展需求，全球森林面积 39.52 亿公顷，占陆地面积（不含内陆水域）的 30.3%，人均森林面积 0.62 公顷，原生林占 30%，人工林不足 5。用于木质和非木质产品生产的森林资源只有三分之一，11%指定用于生物多样性保护，且每年全球近百分之四的森林受到各种灾害的影响。而世界各国森林面积分布不均衡，再加上林木原料的培养生产本身也需要很长的周期、世界各国环保意识的加强、各国开展“天然林保护工程”，严格限制对国内森林的采伐，俄罗斯
14、等国限制原木出口，印尼等国打击木材走私，运输成本的增加等因素更直接加大这种供需矛盾。3、目前我国木材消费情况中国已成为世界上仅次于美国的第二大纸品消费国，各类纸和纸制品消费量占世界消费总量的 14%；纸业生产每年将有 1000 万吨纸浆需求缺口，木材消费量达到了 3.37 亿立方米，中国木材进口量每年以 16%的速度增加，其中以大径级的木材和阔叶林资源尤其稀缺，据统计，至 2008 年底，我国的中、高密度纤维板年设计能力将达到3396.85 万立方米，年生产能力超过 4000 万立方米，所需木材将超过 6000 万立方米，林木原料短缺以及木材供不应求的市场格局在短期内仍不会改变。因此，总量巨大的市场需求将带动木材成本价格不断上涨，数据显示，目前国内生活用纸涨价约 10%左右，文化用纸涨价 30%，包装纸涨价 30%左右。其中新闻纸从 2008 年 1 月的 4850 元/吨暴涨至 3 月的 5450 元/吨，最近甚至已涨到 6500 元/吨。比 2008年初涨了近 2000 元/吨。相当每吨每月涨 200 元，涨幅创 5 年最猛纪录，到 14左右，而其他种类如箱板纸、书写纸等价格，上涨幅度也都超过 10
