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1、夯实管理基础 提升发展质量为公司持续健康稳定发展而努力奋斗在公司一届一次职代会暨2012年工作会议上的讲话（2012年2月23日）各位代表、同志们：今天我们在这里隆重召开公司重组后的第一次职工代表大会，共商企业发展大计。这次会议的主要任务是：客观总结公司2011年工作，分析企业面临的形势，认真贯彻落实局“”精神，科学部署2012年的主要工作，动员全体员工认清形势，明确目标，以更加严谨的工作态度，扎实推进企业持续健康稳定发展。下面，我向职代会报告工作，请予以审议。2011年主要工作回顾2011年是公司发展史上极不平凡的一年。一年来，在局党委和局的正确领导下，公司顺利完成了与股份公司的分立重组，由
2、上海分公司更名为具有二级法人资格的中铁上海工程局第二工程有限公司。围绕“转型强基年”，公司全体员工面对铁路市场规模急剧萎缩，路外市场竞争更趋激烈的严峻形势，迎难而上，勤勉工作，各项工作取得了较好的成绩，初步完成由“管理协调服务型”向“生产经营实体”的转变。生产、营销成果来之不易。公司全年共完成建安产值6.04亿元，占局下达计划6亿元的101%。人均劳动生产率461万元/人。在新开项目少，行业竞争激烈、公司靠借用资质参与市场投标，开辟了广西、江苏、江西等地区市场，承揽了广西桂来高速公路，江苏省临海高等级公路如东段工程，江西樟树、新干盐化工业基地液态危险品铁路专用线，江苏启东江海产业园前期配套项目
3、等项目营销。全年完成新签合同额2.88亿元，占局下达计划6亿元的48%。虽然与年初计划差距较大，但是在分立重组后企业资质不足、营销形势十分艰难的情况下取得这样的结果，实属来之不易。资质就位工作进展顺利。在上级公司的全力支持和公司员工的共同努力下，我们克服了业绩收集、建造师转注册、人员社保转户等困难，成功申办了机电设备安装工程专业承包三级资质，市政总承包一级资质已经上报住建部待审核。资源配置初步得到加强。一年来，公司充分利用区域优势和自身优势，分别通过校园招聘、社会招聘、系统内部调入三种方式，积极选拔各类人才充实到机关各职能部门、充实到各项目部。2011年，公司引进大学生和各类人才总计77人，现
4、正式员工有117人。很大程度上缓解了人力资源紧张的状况，初步满足了创业起步发展的需要。着力抓好员工教育培训，重点加强经营和特殊岗位持证的需要，有14名 员工报名参加了一级建造师、造价师考试，有2名员工顺利通过考试。全年共培训员工112人，有41名员工取得了“三类人员”A、B、C证书。劳务人员培训223人次；各单位自办培训班6期，其中委外培训5期；使用教育经费22397 元。技术先导作用加强。坚持以服务项目为中心，以研究制订安全、经济、合理的施工方案为主线，广泛开展技术保障和技术攻关。全年共上报、审批施组11项，审批施工方案10项，申请局专家专题评审4次，审核率达100%。对江苏如东三标、广西桂
5、来4标、国投新集等重点项目进行了施组和技术方案的编制、评审，充分发挥了技术对安全质量的保障作用，确保了国投新集下穿铁路顶进涵、阳春铁路支线项目架梁、广西桂来项目水中平台、如东三标和上海地铁11号线深基坑开挖施工等重难点项目的顺利实施。在科技开发上，广西桂来高速公路4标山区湍急河流深水无覆盖层倾斜坚硬裸岩桥梁基础施工关键技术研究成功申请局级立项。在工法开发上，广西桂来高速公路4标山区湍急河流无覆盖层倾斜坚硬裸岩高位栈桥施工工法和钻孔桩施工工法两项工法成功申请局级立项。在专利技术上，公司成功申报发明专利黄土含水地质硐室喷射混凝土支护施工方法。内部管理有所加强。理顺了机关总部职能定位、人员定编、机构
6、设置，新设立了工经部，配齐了工经部、财务部、办公室等部门负责人，增加了物资、法律事务等岗位管理人员，规范了机关和项目部薪酬分配制度。公司坚持制度创新，先后转发和制定了管理性文件151个，成立各种专业性委员会和领导小组10个，基础管理工作在逐步加强。施工生产有序推进。2011年公司共承建施工项目13个（已竣工结束4个），在建项目7个，其中自营项目3个，合作项目4个，施工任务较为繁重，重难点项目多，一些项目工期较为紧张。一年来，公司领导将7个重难点项目列为直管项目，全程监管，大力开展生产攻坚战，开展了“大干120天”活动和等形式多样的劳动竞赛，阶段性掀起大干高潮，使重难点项目取得突破。在建项目坚持
7、物资、设备、资金、劳务“四大集中”管理，突出重点，有序推进。安全质量总体受控。公司不断加强安全质量管理，强化安全技术措施和质量保证体系，建立健全各项安全质量管理制度，抓好基础建设，严格现场管理。对重点项目，公司开展了安全生产专项整治、隐患排查治理工作，全年组织安全大检查2次，排查治理消除安全隐患492条项，取得较好效果。2011年，与所属的项目经理部、合作单位全部签定了安全质量责任书，各项目经理部分别与外协队伍、作业班组签订安全质量责任书99份，作业班组与个人签订安全责任书295人，发放现场安全员津贴2.37万元。各在建项目环境管理基本上有序、可控，各种资源、能源消耗量基本实现定额要求；噪声、
8、建筑垃圾、污水等污染物排放量基本符合当地法律法规及其他要求，实现达标排放。全年实现了安全年奖项荣誉不断涌现。2011年公司共计获得省部级以上的奖牌和奖状9项。济南至广州高速公路江西瑞金至寻乌段B8合同段获股份公司“安标工地”。上海嘉闵高架路新建工程1标段和3标段都获得股份公司“优质工程”。上海市轨道11号线GT-5标获上海市轨道交通建设区域“文明示范工地”，如东三标通过江苏省交通厅“平安工地”初评；上海A15公路新建工程A15-9标获铁道部火车头优质工程。地墙变形外放量及渗漏水控制、车站防水质量控制都获得上海市工程建设QC成果1等奖和“全国优秀成果”三等奖。 劳务队伍管理逐步规范。2011年，
9、对使用的外部劳务队伍进行考核，公布合格劳务队伍10家，对不合格的劳务队伍给予了清退。与诚实守信，业务能力强的劳务队伍建立了长期合作的伙伴关系。对协作队伍积极开展安全生产教育培训工作，提高协作队伍员工的持证上岗率，全公司共培训协作队伍员工1956人次，其中工地负责人175人次，专职安全管理人员91人次，特殊岗位操作人员694人次，培训率达到100%。如东三标项目经理部开设了农民工夜校，并开展业务技能比武活动。经济运行质量逐步提高。公司加强了财务预算管理、持续推进资金集中管理，完善会计日常核算工作，加强对自建项目的检查指导，开展经济活动分析，查找“短板”，提出整改措施。理顺了公司内部的经济关系，使
10、预算管理逐步得到落实，资金集中管理成效逐步显现，“双清”工作稳步推进，成本费用管理进一步规范。在公司资金极其紧张的情况下，完成上缴局资金825万元，完成资金上缴率达到100%。如东三标，11号线项目经理部均完成了上缴款。资金集中度达到85%，高于局规定的70%的考核指标，在全局位居前列。积极推进“双清”工作，对苏州太湖大道，太仓北京路桥，嘉闵高架、A15等项目加大了清欠力度，收回了资金473万元，资金回收率100%。建立和完善成本管理体系，调整和理顺了内部运行机制。对江西樟树项目、如东三标项目及时下达了责任成本书，明确了公司对项目控制的经济目标。对上海地铁11号线、苏州普陀山、青城山项目的成本
11、情况进行了盘点，为公司自营项目的成本运营、资金状况等决策提供了依据。从增收节支的多个环节，加大资金和成本的监控力度，促进了责任成本管理水平。和谐企业建设稳步推进。坚持开展“冬送温暖、夏送清凉”活动，走访慰问困难职工、先进模范、一线员工、农民工代表15人次，发放慰问金2.5万元。为改善员工的工地生活、卫生、文化条件，公司在资金十分紧张的情况下，积极筹措1.5万元用于如东三标、地铁11号线等项目的“三工建设”，加强现场文化建设和工地宣传，塑造良好企业形象，创造温暖和谐环境，取得了良好的效果。公司下大力气，为符合上海市政策的职工办理了“五险一金”，全年办理110人社保账户，办理上海市医保卡85人，办
12、理上海市居住证17人，为原苏州铁龙公司30名新员工办理了录用、调入、新合同签订和公积金转接手续。公司机关、项目部组织员工和外聘人员进行了健康体检，得到了广大员工的好评。企业文化建设逐步加强。公司通过积极开展创先争优活动，举办形势任务报告会，规划公司发展愿景，开展“五讲”教育，加大企业宣传力度，评先推优、建言献策、座谈研讨等各种形式和途径，切实加强企业文化建设,着力打造创新型、学习型团队，教育员工忠于企业，不断增强荣誉感、责任感和使命感，继承原股份公司上海分公司优良传统，发扬主人翁精神和爱岗敬业精神，为公司创业起步发展做出更大的贡献，形成了“健康、务实、诚信、创新”的企业精神。公司员工杜丽霞获得
13、全国“巾帼建功标兵”称号、王勇获得股份公司“青年管理创新奖”。回首2011年，公司各项工作取得了很大成绩。这些成绩的取得，是上级领导亲切关心支持和帮助的结果，也是公司广大员工奋勇拼搏的结果。在此，我代表公司向在座各位领导、各位代表，并通过你们，向在过去一年中为企业发展辛勤工作、无私奉献的广大员工和家属表示衷心的感谢和崇高的敬意！回首2011年，虽然我们较好地完成了各项任务，但也必须清醒地看到公司工作中存在的困难和不足：一是各项目管理还存在诸多问题，个别项目工作不严不细，管理存在漏洞。有的台账建立不完善，控制不严格，有的安全质量意识不强，管理制度落实不力，项目基础管理尤其是对合作项目管理不够扎实
14、，与规范化、精细化管理要求存在差距。二是随着公司经营规模的不断扩大，资源配置愈显紧张。一些项目领导在经验上、能力上尚显不足，在施工生产管理中显得办法不多，控制不够。三是市场营销能力有待提高，在营销网络和队伍建设上重视不够，区域优势和产品优势还没有得到充分发挥，致使营销成果不理想。四是在公司改革不断推进的新形势下，少数员工思想观念滞后，与企业转型改制同步存在差距，思想有待进一步转变。五是公司整体管理水平还有待提高。虽然2011年建立了很多新的制度，但是这些制度还有待在实践中检验、磨合，成为员工的自觉行动，执行力建设需要加强。企业发展面临的形势市场经济的大潮波涛汹涌，变幻万千。正确分析企业发展的形
15、势，顺应市场潮流，找准企业发展的定位，是保持企业健康稳定持续发展的前提。 第一2012年企业生存发展面临的外部环境2011年以来，国际经济形势的主要特点是发达国家经济走势疲软，新兴经济体增速回落。在这个国际大背景下，国家出台了“十二五”规划，强调以科学发展为主题，加快转变经济发展方式，推动创新型国家建设。2012年，影响我们企业发展的外部环境明显的不利因素：一是银根紧缩政策不会有大的改变。中央经济工作会议提出了当前的宏观调控顺序为“稳增长、控物价、调结构”。随着2012年通胀压力的有所缓解，宏观调控的重点会适时转到转变经济发展方式上。二是铁路投资回落不会有大的改变，大规模铁路建设速度正在放缓。
16、三是建筑市场激烈竞争态势将空前加剧。去年以来，由于国家基础建设投资降温，房地产调控力度加大，特别是铁路建设市场急刹车，造成建筑企业新签合同额大幅下降，在建项目资金不到位，导致建筑企业任务存量严重不足。今年，铁路基建市场的建设大军，将全面转向原本已经竞争十分激烈的路外市场，可见，同行业的竞争将日趋“白热化”，更加残酷的市场竞争将进一步加剧。第二企业内部面临诸多压力一是生产任务不足的压力。公司成立时间短，体量小，目前在建项目7个，其中自营项目3个，合作项目4个，2012年有6个项目即将完工，转接2011年任务2.8亿元，局今年下达产值为6亿元，存在3.2亿元任务缺口。根据营销形势，上半年极有可能出现“无米下锅”的困境，仅有在手的启东项目450万尚未启动，任务匮乏的压力将在今年表现的尤为突出。二是资金不足的压力。公司项目主要采取自营和合作两种经营模式，对于合作项目公司收取一定的
