2011年管理评审记录

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1、黑龙江省五大连池环境监测站 管理体系管理评审管理体系管理评审 记录记录 日期：2012 年 5 月 5 日 五大连池 环境监测站 黑龙江省五大连池环境监测站黑龙江省五大连池环境监测站 20122012 年管理体系管理评审记录目录年管理体系管理评审记录目录 1、2012 年度管理评审计划 2、管理体系管理评审通知 3、管理评审工作会议签到表 4、管理体系管理评审纪要 5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告 6、实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告 7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告 8、实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告 9、纠正和预

2、防措施的实施效果评审报告 10、管理体系管理评审报告 ZYEMS0402010 20122012 年度管理评审计划年度管理评审计划 评审目的：评审目的：对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性， 并进行必要的改进。 评审依据：评审依据：实验室资质认定评审准则2006141 号 评审方法：评审方法：会议讨论。 参加评审人员：参加评审人员： 最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量管理体系内审员、各科室主 任。 评审时间：评审时间：2012 年 5 月 5 日上午 8：30 评审地点：评审地点：环境监测站会议室 评审内容：评审内容： a. 质量方针和目标是否正在实现，过

3、去半年中所取得的业绩是否达到、完成或 超过质量方针和目标的要求； b. 管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求； c. 管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果） ； d. 纠正措施和预防措施的执行情况如何； e. 由外部机构进行的评审结果； f. 实验室间比对和能力验证结果； g. 工作量和工作类型的变化； h. 申诉、投诉及客户反馈； i. 资源以及人员培训情况； j. 质量控制活动； k. 改进的建议； l. 其他日常管理议题。 备注：备注：管理评审是本站质量管理体系运行的重大质量活动，请相关人员妥善安排好本部门的 工作，若有其它情况，请于收到通知后三天内将反馈消

4、息给办公室。请准时参加，不得缺席。 编写人：林宪策 日期：2012 年 5 月 3 日 批准人： 日期： 年 月 日 ZYEMS0402011 管理体系管理评审通知管理体系管理评审通知 监测站各科室： 根据实验室体系运行的要求，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性 和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实 现，经研究决定，拟于 2012 年 05 月 05 日上午 8 点 30 分在监测站会议室进行 实验室管理体系 11 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关 部门根据相关内容做好充分准备。 主 持 人：孔令军 参加人员：鲍增信、董静超、杨忠民、赵凤云

5、、林志华、姜凤丽、程淑芳、刘 雅娜、李海志 审核内容：a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达 到、完成或超过质量方针和目标的要求； b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求； c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）； d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果； f.实验室间比对和能力验证结果； g.工作量和工作类型的变化； h.申诉、投诉及客户反馈； i.资源以及人员培训情况； j.质量控制活动； k.改进的建议； l.其他日常管理议题。 编制人：林宪策批准人： 编制日期：2012 年 5 月 3 日审批日期：

6、年月日 ZYEMS0402012 管理评审工作会议签到表管理评审工作会议签到表 地点：日期： 序号姓名序号姓名 119 220 321 422 523 624 725 826 927 1028 1129 1230 1331 1432 1533 1634 1735 1836 ZYEMS0402013 管理体系管理评审纪要管理体系管理评审纪要 评审目的 对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效 性，并进行必要的改进。 主持人孔令军评审时间2012 年 5 月 5 日上午 8：30 评审方式会议讨论评审地点监测站会议室 姓名职务姓名职务姓名职务 杨忠民技术负责人姜会玲技术负

7、责人林宪策质量负责人 赵凤云化验室主任杨伟东 污染源监测 室主任 林宪策 质量控制室 主任 参 加 人 员 董静超办公室主任李彦春内审员 主要评审内容： a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针 和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系 运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果） ；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变 化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议； l.其他

8、日常管理议题。 评审纪要： 1.签到：详见管理评审工作会议签到表。 2.最高管理者宣布会议开始，宣布管理评审的目的、依据、内容。 3.质量负责人介绍质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性。 4.化验室负责人介绍中心化验室管理体系的运行情况、质量方针、目标完成情况的报告。 5.质量负责人和监督人员介绍近期管理和监督情况。 6.技术负责人介绍实验室资源配置和员工培训等其他相关因素。 7.质量负责人纠正和预防措施的实施效果。 8.最高管理者讲话，做评审总结，宣布管理评审的结论。 9.会议结束。 记录人：日期：年月日 质量方针、质量目标和程序文件质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充

9、分性和有效性评审报告的适宜性、充分性和有效性评审报告 2012 年 04 月 25 日至 26 日监测站按照 2012 年度内审计划进行了内审。这 次内审是化验室依据实验室资质认定评审准则 （2006141）号对管理体系 进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全 面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检 测质量进行了监督审核。这次内审共开具九项不符合报告，均属于实施性不符 合，并得到了及时有效的整改。 通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够有效、持续的运行； 质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成

10、质量目标，达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操 作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于本站实验室的体系运行。 质量负责人： 年 月 日 实验室管理体系运行实验室管理体系运行 质量方针、目标实施情况报告质量方针、目标实施情况报告 2012 年 04 月 25 日至 26 日，本站实验室进行了 2012 年度的第一次内部审 核。这次内审是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全 面审核。监督评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了 监督审核。 通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够正常持续的运行； 体系文件质量手册、程序文件的可操作

11、性较强，职责分工明确，检测工作能够 流畅的进行，适合于本站实验室的体系运行。实验室全体员工对标准有较深刻 的理解，管理层和全体员工们能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不 断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。但在仪器设备的管理和维 护方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的维护；在与相 关部门沟通方面存在一些问题，相关部门不完全了解实验室管理体系的一些要 求、程序和规定，从而产生了一些误解和抱怨，在以后的工作中双方应随时沟 通，保证体系良好的运行。 实验室能够认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，报 出科学有效的检测数据，并且不断的完善检测方法，贯彻了

12、公正、科学、及时、 准确、持续改进的质量方针。 化验室负责人： 年 月 日 质量负责人和监督人员对质量负责人和监督人员对 近期管理和监督情况的评审报告近期管理和监督情况的评审报告 实验室管理层和监督人员按照实验室资质认定评审准则 （2006141） 和实验室管理体系文件的要求，从人、机、料、法、环、抽样等各方面维护和 监督实验室体系的运行。 在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进 行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实 情况，以考察设备的运行情况；对主要试剂的购进必须进行空白实验，验证试 剂的合格性；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情

13、况，检查检测人员对 检测方法的理解和应用能力；采用质控样插入、抽样考核、方法间比对和实验 室比对的方式，对实验室的质量进行控制；坚持每周安全巡检制度，保证设备 的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；划分专门的工作区域，切实保证检 测工作顺利进行，保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。 通过采取以上管理和监督措施，这一年来，实验室高质量的完成了各项检 测任务，没有出现较大的工作失误。这表明实验室采取的管理和监督措施效果 较好，可操作性强,能够维护和维持实验室管理体系不断的持续改进。 质量负责人： 年 月 日 实验室资源配置和员工培训实验室资源配置和员工培训 及其他因素评审报告及其他因素评

14、审报告 在整个管理体系的运行过程中，实验室一直重视资源和员工培训等相关因 素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素的监督检查， 制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系 运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足实验室管理体系的要求。在人员 培训方面，实验室年初制定了年度培训计划，按照计划有序实施，并得到了大 力支持，收到了良好的效果。为了更好的适应新形势，实验室已决定进行改造， 改善通风系统，减少其对检测的影响，以便更好的完成实验室的质量目标，充 分的服务于客户。 技术负责人： 年 月 日 纠正和预防措施的实施效果评审报告纠正和预防措施的实施效果评

15、审报告 2012 年 04 月 25 日至 26 日监测中心按照 2012 年度内审计划进行了内审。 此次内审共计发现 9 项不符合项，已于 05 月 03 日前在质控室的实施和内审员 的监督下完成，完成了纠正措施计划。 通过对内审和监督评审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来 影响，主要原因是对于实验室资质认定评审准则 （2006141）认可准则的 部分内容理解不到位，检测标准执行力度不够，制定的制度不完善造成。实验 室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工 作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了实验室 管理体系运行程序。 质量负责

16、人： 年 月 日 ZYEMS0402014 管理体系管理评审报告管理体系管理评审报告 评审目的 对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、 有效性，并进行必要的改进。 主持人白金生 评审方式会议讨论 姓名职务姓名职务姓名职务 陈威技术负责人姜会玲技术负责人林宪策质量负责人 李洪贤化验室主任杨伟东 污染源监测 室主任 林宪策 质量控制室 主任 参 加 人 员 初卫星办公室主任李彦春内审员 一、主要评审内容： a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针 和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系 运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果） ；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变 化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议； l.其他日常管理