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1、内部控制建设启动一、 目的根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。二、 主要内容此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的单位管理的各个方面三、 组织机构保障 为确保单位内控建设工作顺利
2、推进,保证内控机制有效运行,经单位研究决定,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。内控建设领导小组组长由单位主要负责任担任,是单位内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。1、 内控建设领导小组组长：*副组长：*成员：*2、 主要职责：1)负责确定本次内控体系建设的范围；2)负责明确本次内控体系建设的总体目标；3)负责确定本次内控体系建设的整体部署；4)负责本次内控体系建设的其他内容。3、 内控体系建设执行小组组长：*成员：*4、
3、 主要职责1) 负责内控体系建设成员的职责分工；2) 负责确定本次内控体系建设的具体时间安排；3) 负责组织单位内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调；4) 负责审核本次内控体系建设费用预算；5) 负责本次内控体系建设的其他实施工作。通过有计划、分阶段开展部门内控机制建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，使税收执法权和行政管理权运行更加透明、规范和高效，最终实现从源头预防和治理腐败的目的。3
