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1、企业清洁生产审核工作用表前 言根据工作需要,本书将企业清洁生产审核常用表格汇总列出。使用说明：1.本书的审核工作用表是为清洁生产审计人员的工作方便而专门设计的。基本上涵盖了审计过程中所需调查的数据、材料以及工作内容。2.审核工作用表与审核七阶段相对应，按各阶段的序号排列，共由41张表组成，其中第一阶段2张表，第二阶段13张表，第三阶段5张表，第四阶段6张表，第五阶段4张表，第六阶段9张表，第七阶段2张表。3.审核工作用表是为一般企业设计的通用的调查工作用表，审核人员可根据不同企业的实际情况进行复制、修改和补充。4.审核工作用表为审核人员工作时使用，并不要求将全部表格作为审核报告的内容，但根据清
2、洁生产审核报告编制要求，部分表格将进入审核报告之中。工作表1-1 审计小组成员表姓名审计小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间制表 审核 第 页 共 页注：若仅设立一个审核小组，则可依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写工作表1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及负责人考核部门及人员产出1. 筹划和组织2.预评估3.评估4.方案产生和筛选5.中期审核报告6.可行性分析7.方案实施8.持续清洁生产9.审核报告制表 审核 第 页 共 页工作表2-1 企业简述企业名称 所属行业 企业类型 法人代表 地址及邮政编码 电话及传真 联系人 主
3、要产品、生产能力及工艺：关键设备年末职工总数 技术人员总数 企业固定资产总值 企业年总产值 年总利税 建厂日期 投产日期 其他： 制表 审核 第 页 共 页工作表2-2资料收集名录序号内容可否获得（是或否）来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能源衡算资料7产品质量记录8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消耗及其成本10企业环境方面的资料11企业设备及管线资料12生产管理资料制表 审核 第 页 第 页工作表2-3 环保设施状况表设施名称 处理废弃物种类 建成时间 折旧年限 建投投资 （万元）设计处理量 实际处理量 年运行费 （万元）年耗电量 （千瓦时
4、）运行天数 （天/年） （天/月）监测频率 （次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图制表 审核 第 页 共 页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表2-4 企业环保达标及污染事故调查表环保达标情况1. 采用的标准2. 达标的情况3. 排污费4. 罚款与赔偿重大污染事故1. 简述2. 原因分析3. 处理与善后措施制表 审核 第 页 共 页工作表2-5 工段生产情况表工段名称： 工段简述：工段生产类型： 连续 间歇加工 批量生产 其他： 制表 审核 第 页 共 页
5、工作表2-6 产品设计信息产品名称 问题描述1.产品能满足哪些功能？2.产品是否进行转变或功能改进？3.其功能能否更符合保护环境的要求?4.使用哪些物料（包括新的物料）？5.现用的物料对环境有何影响？6.今后需用的物料对环境有何影响？7.产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？8.包括多少组建？9.拆卸需用多少时间？10.不拆卸对废弃物处理有什么后果？11.使用期限有多长12.哪些组建决定其使用期限？制表 审核 第 页 共 页工作表2-6 产品合计信息（续）产品名称 问题描述13.那些决定使用期限的组件是否易于更换？14.产品/物料使用后有多大的回用可能性？15.产品组件或物料有多大的回用可能性？
6、16.如何提高产品/物料回用的可能性？17提高产品/物料回用存在的问题？18.能否减少或消除这些问题？19.能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样的会？20.这样做对环境和能源方面有什么影响？制表 审核 第 页 共 页工作表2-7 输入物料汇总表工段名称 项目物料物料号物料号物料号物料种类名称物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限制表 审核 第 页 共 页工作表2-7 输入物料汇总表（续）工段名称 项目物料物料号物料号物料号供应商是否回收到储存期限的物料包装材料可能的替代物料可能选
7、择的供应商其他资料制表 审核 第 页 共 页注：（1）按工段分别填写 （2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。 （3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。 （4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。 （5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。 （6）“包装方式”，指200升容器、纸袋、罐等。 （7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。 （8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、运输带等。 （9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。 （10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。工作表2-8 产品汇总工段名称 项目产品物料号物料号物料号产品种类名称有害成分特性年产量总计有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是否准备接受其他规格的产品接受其他包装方式其他资料制表 审核 第 页 共 页注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。工作表2-9 废弃物特性工段名称 1.废弃物名称 2.废弃物特性
