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1、产品标识与可追溯性控制程序编号：QP75600章号：7版次：1.0包头一阳轮毂有限公司部门：编制： 年 月 日审核/管理者代表：年 月 日批准/总经理：年 月 日序号更改日期更改条款更改标记申请单编号更改人12007-6-304.1*田广22007-6-304.5*田广32007-6-304.7*田广42007-6-305.0*田广1目的 1.1对物料、半成品、成品在接收生产交付及安装各阶段进行明确标识，以确保产品在生产及使用过程中具有可追溯性。1.2对物料、半成品、成品的检验与试验状态进行明确标识，保证产品的检验与试验状态具有可追溯性。2. 适用范围适用于公司所有物料、半成品、成品的标识以及
2、产品的可追溯性及试验状态的标识。3. 定义3.1产品标识：指在产品或包装上做出标识或悬挂标签。3.2可追溯性：根据记载的标识追溯实体的历史应用情况及其性能。4职责*4.1采购组要求供应商对进料产品进行标识。4.2收发员负责采购产品到库待检时的标识。4.3生产过程中的标识由各职责部门进行。4.4顾客的特殊性标识要求，由工程技术部负责。*4.5采购产品的检验与试验状态标识由品质部负责，仓管组负责保护。4.6在制品半成品的检验和试验状态的标识由生产部门与品质部负责，相关责任部门负责保护。*4.7成品的检验与试验状态的标识由仓管组负责并保护。4.8样品认可前的检验和试验状态的标识由工程技术部负责并保护
3、。5工作程序本程序流程图如下：管理循环过程流程责任部门相关过程过程输入/输出表格计划（内容表格标签流程规划）标识与追溯的内容、表格、流程规划 采购不合格控制进货检验 NG 入库OK领料/生产现场制造不合格控制成品/检验NGOK 入库 出货 是否正常异常追溯 OK NG内审/过程审核/管审 OK有问题/改进项目？ YES 记录归档NO 品质部/采购组采购组仓管组品质部仓管组/生产部/品质部品质部仓管组品质部/压铸车间审核小组/评审出席人员压铸车间/品质部/有关部门各部门采购与供方控制程序进货检验与实验控制程序不合格品控制程序生产计划控制程序/过程控制程序/过程检验与试验控制程序最终检验与试验程序
4、不合格品控制程序产品防护控制程序紧急应变计划内审控制程序/管理评审控制程序纠预防措施控制程序/持续改进控制程序记录控制程序对供应商下订单/对外加工合同原辅材料验证单/不合格通知处置单/合格标签/不合格标签/急件未验标牌等入库单/物料储位卡过程检验记录生产计划表生产指令单/标识卡/生产日报表过程工艺卡成品检验记录表/标签入库单/标识卡出库单/出货检验报告/产品出厂单/运货单纠正预防措施表内审不符合报告/管理评审报告纠正预防措施表持续改进措施表执行（从采购、进货、库房、现场制造到出货的标识与追溯） 检查（进行审核）处置/改进（纠正改进措施）5.1产品标识的方式5.1.1钢印标识-应用于成品或零件本
5、体上。5.1.2储位卡-应用于一般库存材料、成品。5.1.3标示卡-应用于生产过程中待处理零部件、需返工品或完工转序产品。5.2检验和试验标识检验和试验状态标识的种类有未检、待检、合格、不合格，标识的方法有：标示卡、标牌及放置区域、各类检验记录、产品合格证，经批准的检验人员印章或签名。5.3原辅材料标识采购的物品进入公司后由收发员安排移至来料待检区并贴待检验品(FM75606)标签（黄色）。5.3.1进料产品经品质部检验后由进料检验员根据检验结果分别标识合格品(FM75605)标签（绿色）、不合格品(FM75607)标签（红牌）、让步接受品(FM75608)标签（白色）、急件未验品(FM756
6、09)(蓝色)。5.3.2采购产品经检验合格入库后，原材料仓管员以物料储位卡标识。5.4生产过程标识5.4.1产品在生产过程中的检验和试验状态标识为标示卡（FM75601）工序检验合格后由操作工在标示卡上写明产品规格数量、日期及班次后方可流入下工序，待判品用标示卡标识为待判状态，并将产品移至待判区隔离并记录，属返工品的以标示卡标识后按返工的工序返工，属报废品由品质部人员用红记号笔于产品的外胎环注明报废原因、日期及班次检验员姓名，并将报废品移至工序废品堆放指定区域。5.4.2产品的铸造及热处理批次及加工、压铸操作手工号等永久性标识分别按照各款产品的“刻字图”具体要求或“企业标准”要求进行逐道工序
7、打刻，以得追溯。5.5 成品标识5.5.1涂装成品经涂装终检员检验合格后由检验员盖上合格印章或贴上合格证。5.5.2经终检合格产品入成品库后，由成品库仓管员以成品储位卡进行标识。5.6 顾客有特殊要求的标识,按顾客要求标识。5.7产品的追溯方法5.7.1产品的追溯流程如下：员工客户抱怨生产订单、出货日期设备生产及入库日期检验库房过程质量检验记录采购产品入库采购产品检验记录6.相关文件：无7附件7.1 FM75601标示卡7.2 FM75602产品移转流动卡7.3 FM75603成品储位卡7.4 FM75604物料储位卡7.5 FM75605合格品7.6 FM75606待检品7.7 FM7560
8、7不合格品7.8 FM75608让步接受品7.9 FM75609急件未验品附件1待检验品品名：_数量：_收发：_日期：_品质： FM75606A不合格品品名：_数量：_QC： _日期：_原因： 品质： FM75607B合格品品名：_ 数量：_QC： _ 日期：_ 品质： FM75605A让步接受品品名：_数量：_QC： _日期：_ 原因： 品质： FM75608B 急件未检品品名：_ 数量：_ QC： _ 日期：_ 品质： FM75609A 附件2成品储位卡批号：_状态：_型号：_规格：_偏距；_P.C.D/H_中心孔径：_CAP号/批次；_颜色：_加工规范号： 年单号收入发出结存摘要检查月日备注：编号：FM75603B附件3物料储位卡批号：_货名：_规格：_-状态：_最高存量：_最低库存量：_供应商：_年单号收入发出结存摘要检查月日备注：编号：FM75604A附件4 产品移转流动卡 卡号：_批号/批量：_型号：_规格：_偏距：_PCD/H：_中心孔径_CAP编号/批次_PCD规格：_颜色：_加工规范号： 热处理机加工试漏站动平衡站投入数接收数接收数接收
