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1、广东XXXX科技股份有限公司编号SP02日期2016.12.30版本C修改0二阶文件外部供方控制程序页次第 14 页,共 14 页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件外部供方控制程序文件编号:SP02版 次:C/0页 数:共14页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2017-01-01实施广东XXXX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发N/A06.09.15A/1全部增加相关内容N/A07.05.05A/2全部修改相关内容N/A07.08.06A/3全部
2、对应ISO 9001:2008标准N/A09.04.25A/4全部修改部门名称和引用文件表单编号N/A09.12.30B/O全部1.修改3,将供销中心更改为采购供应处,新增品质、研发中心职责2.修改5.2.1.3、5.2.2、5.2.4、5.2.5.3 4、5.2.6.33.新增5.2.6.2.E/F,HSPM和EMS月度统计要求N/A11.07.30B/1全部1.修改4.职责和权限2.修改5.2.4.2)4)3.修改5.2.11供应商风险管理要求DCN-2012 072502912.07.30B/2全部1.修改5.2.5 7) 供应商工程变更时,须提前6个月填写并提交“工程变更确认书”；新增
3、备注a)、b)DCN-2013 112700113.11.27B/3全部1.修改目的、范围2.修改5.2.1 1)3.修改5.2.2,供应商的评审,新增服务供应商4.修改5.2.4,供应商的认定,新增服务供应商DCN-2014 040100514.04.01C/0全部对应升级到ISO9001:2015DCN-2016 123001916.12.301.目的:对供应商进行评估和考核,并选择合格的供应商,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。2.范围:适用于向公司提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件等,包括服务采购,如:运输和快递、检验和试验、仪器校正等的所有供应商。3.
4、术语和定义:3.1供应商(外部供方):为公司提供产品或服务的组织或个人。供方可以是组织内部或外部的。3.2供应商开发:为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。3.3相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1采购供应处:1) 负责组织选择、评价合格供方。2) 负责收集供方资料,建立和维护合格供方目录。3) 负责组织对供方的综合评价。4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1) 负责实施对合格供方二方质量管理体系评审。2) 负责对供方交付产品质量绩效的评价。3) 负责进行供方质量管理体系的开发。4) 负责对仪器校准、产品检测服务供方的选
5、择和评价。4.2.2工程研发中心:1) 负责对供方制程能力进行评价。2) 负责组织对供方送样产品或材料进行承认。4.2.3生产制造中心: 1) 负责对供方送样材料进行试生产。4.2.4海关关务处:1) 负责对运输或快递服务供方的选择和评价。5.工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1总则:1) 公司应确保外部提供的过程、产品和服务,对公司持续地满足顾客要求和适用法律法规要求,在下列情况下,应确定对其实施控制；A.外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分；B.外部供方的代表公司直接将产品和服务提供给顾客；C.公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。2)
6、公司应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施。5.2.2供应商的选择:1) 采购供应处根据顾客要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品,寻找有能力承制本公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等,以及服务采购,如:运输或快递、检验和试验、仪器校正等供应商。注:服务供应商可由公司负责该项业务主办部门进行收集和选择。2) 采购供应处寻到新供应商时,首先将调查和收集到的资料进行整理,并记录于“供应商基本资料表”,呈报部门主管及品质管理中心主管审查,确定对供应商进行评估或考核的日期。对合格供应商的基本资料
7、,由采购供应处每三年更新整理。3) 客户批准或指定的供应商,可以由顾客提供评鉴资料,待样品承认合格后即可视为合格供应商。采购供应处要求提供“供应商基本资料表”等相关资料,确认归档后登录于合格供方清单。4) 对军工产品供应商的选择,可能时,应首选通过GJB9001B军体系认证的企业。5) 公司采用顾客批准或指定的供应商不能免除公司确保供应商提交给公司采购产品和服务品质的责任,公司仍需对顾客指定的供应商所提供的采购产品和服务进行检验和验证。5.2.3供应商的评审:1) 材料供应商:A.采购供应处确认“供应商基本资料表”相关资料符合要求后,发出“供应商QMS评鉴表”、“供应商GPMS评鉴表”,要求对
8、质量、有害物质过程管理体系的基本情况进行评审；a.国外关键材料供应商(如基座、上盖、导电胶、银靶等,见关键材料清单),由供应商自评或其在国内的代理商对其体系要求的项目进行评审。b.国内关键材料供应商(如晶片、支架、外壳、银丝等,见关键材料清单),由采购组织对体系要求的项目进行评审。c.对提供有RoHS要求的材料供应商,则需要提供符合RoHS要求的检测报告。B.对关键材料供应商,必须按要求评审后提交的“供应商QMS评鉴表”、“供应商GPMS评鉴表”,由采购组织品质、工程等部门进行确认；必要时,进行现场稽核；a.采购确认产品交期以及服务能力；b.研发确认产品/过程的设计和开发以及制程能力；c.品质
9、确认评审品质和有害物质过程管理体系及品质管制能力。C.对“供应商QMS评鉴表”、“供应商GPMS评鉴表”要求的各项目的得分比率80%的单元目标时,即确定供应商的质量和有害物质过程管理体系符合要求。2) 服务供应商:由采购供应商处、业务主办部门负责对服务供应商进行评审,评审项目包括(但不限于)；A.检验和试验服务供应商:a.国家有关部门认可；b.具有检测本公司产品的能力；c.具有提供准确测试数据并形成报告的能力。B.仪器校准服务供应商:a.国家有关部门认可；b.具有承担本公司检验和试验设备、计量仪器的校准能力；c.具有提供准确数据并形成报告的能力；d.校准应追溯到国家计量基准；e.应取得国家确认
10、相对应的资格证书。C.运输服务供应商:a.国家有关部门认可；b具有承担本公司产品运输和贮存的能力；c.具有良好的服务质量和合作精神。5.2.4供应商的样品承认:1) 工程研发中心提供材料的技术要求。2) 供应商提供的样品,由品质部门检测、生产部门试用、工程研发中心对试用结果进行确认,品质部门进行最终判定。3) 供应商在送样时,同时提交经认可的第三方检测机构出具“ICP测试报告(SGS报告)”,品质人员确认报告的有效性,内容包括报告来源、时效性、检测项目、检测结果、检测方法等,品质人员依RoHS标准和有害物质管理基准进行判定。4) 样品经检测或工艺验证、有害物质管控确认符合要求后,承认为合格样品
11、,按材料承认规范执行。5.2.5合格供应商的认定:1) 材料供应商:对供应商质量和有害物质过程管理体系评审合格,以及样品检测和试用合格时,由采购供应处填写“供应商评审表”,经审批后列为合格供应商,采购供应处登录合格供方清单。合格供应商具备；A.关键材料供应商(或其代理商):a.管理体系(品质、HSPM体系)评审合格；b.样品检测或试用判定合格；c.若进行现场审核时,现场和制程能力评审合格；d.具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力,并提供产品进行控制的方式和程度等必要的策划资料；e.具有完善的售后服务能力。B.其他材料供应商:a.样品检测或试用判定合格；b.具有对提交给公司采购产品1
12、00%的按时交付的能力,并提供产品进行控制的方式和程度等必要的策划资料；c.具有完善的售后服务能力。2) 顾客批准或指定的供应商:应进行评价并对所提供的物料进行验证,建立“供应商基本资料表”等相关资料,经批准后由采购供应处登录于合格供方清单。3) 卖方独占市场物料的供应商:进行以品牌评估方式为主的评价并对所提供的物料进行验证,经批准后由采购供应处登录于合格供方清单。 注:品牌评估一般为世界知名品牌；国内品牌为行业前二位。4) 服务供应商:经采购供应处、业务主办部门评审,符合5.2.2 2)要求时,经批准后由采购供应处登录于合格供方清单。5) 合格供应商的资料:序号内容名称提交说明材 料供应商服
13、 务供应商1供应商基本资料表供应商填写、提供相关资质证明复印件2相关方环境因素调查表供应商填写3相关方品质/环境/HSPM体系调查表供应商签名或企业盖章4环境管理物质调查表供应商签名或企业盖章5材质成分表或MSDS供应商签名或企业盖章6有害物质协议书供应商签名或企业盖章7工程管理变更确认书供应商签名或企业盖章8有害物质不使用承诺书供应商签名或企业盖章9ICP测试报告(SGS报告)供应商提交,有效期为1年,测试结果须符合公司有害物质管理基准规定要求10供应商QMS评鉴表供应商GPMS评鉴表本公司未对供应商进行实地考评时则由供应商按要求进行自评11供应商送样检测试用报告本公司填写12供应商评审表本
14、公司填写6) 同类材料有多家供应商时,采用相同的标准进行评价和管理。5.2.6采购产品的监视:1) 供应商必须有100%按时交付的能力,且能依据公司要求的频率提供有效的RoHS等相关资料。2) 品质部门按进料检验控制程序,确定必要的验证或其他活动,以确保供应商提供的材料满足要求。3) 依各类材料的检验规范,供应商提供的产品在进料检验时不合格被拒收时,IQC将在3个工作日内填写“供应商改善需求报告(SCAR)”转采购供应处,由采购供应处发给供应商要求整改。IQC并在供应商限期改善的时间内对其执行的纠正与预防措施进行有效性确认。4) 供应商提供的产品,如因其品质问题对我公司及公司客户所造成的干扰和影响,包括售后市场的退货,由品质和采购等部门处理,具体按顾客投诉及退货控制程序进行。5) 如因供应商未按时交货或分批交货所造成的额外附加运费时,由采购统计其运输费用
