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1、 经营计划控制程序编 号JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改页 码第 4 页 共 4 页1、 主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、 职责2.1 研制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。2.2 车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或
2、其他工位器具。2.3 采购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。2.4 物管部：对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。2.5 技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。2.6 实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、 边角料的销售3.1 对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。3.2 对于废弃的工
3、业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、 有关规定4.1 车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。4.2 车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。4.4 废旧材料再利用按如下标准奖励：编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期经营计划控制程序1.目的为了公司经营计划的科学制定和正确展开实施，增强企业市场竞争
4、能力，确保公司稳步向前发展，以及通过过程指标对各个过程进行监控和数据分析，寻找持续改进的机会，特制定本程序。2.范围本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施，数据分析和改进。3.定义3.1经营计划：经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，必须在规定的时间内完成。其核心是提高顾客的满意度，相关方受益。是从事组织、指挥、协调、控制与监督等各项管理活动的基本依据。3.2 SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略；S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品O（机会）Opportuniteies:现
5、在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.3.3短期经营计划：年度计划，每年编写一次，应与中长期经营计划的实施相衔接。中长期经营计划发展规划，即五年的发展方向。4.职责4.1总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。4.2管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价，提出改进意见，并定期向决策层报告。4.3各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标，负责目标的统计、分析，制定改进措施。5.内容5.1公司经营计划策划5.1.1经营计划制定依据：总经理根据公司内外
6、部环境背景使用SWOT分析法，制定短、中长期经营计划，可以从以下几个方面考虑：经营环境与市场分析预测a.行业市场分析、市场发展前景与动态；b.我公司业务状况、市场分析及预测，包括销售额预测、新客户开发预测；c.主要竞争对手技术、质量、价格、营销方式、经营及效益状况等，包括其产品品种、生产能力与发展规划目标。顾客的期望和满意度情况a.顾客对公司现有配套产品的需求量及对公司新产品潜在需求量；b.顾客满意度改进（质量、价格、交货期、服务）。公司自身经营情况分析及改进a. 公司当前研发产品结构、品种及研发能力；b.产品技术、结构方面的优势及重要客户、重点产品技术质量、工艺提升改进目标；c.质量目标；d
7、.公司生产规模、生产能力、工时定额、工效改进；e.公司人力资源开发目标；f.公司采购成本管控，设备、技术改造投入，利润分析；5.1.2制定公司经营计划a)公司经营战略规划由总经理组织制定，且自上而下的展开。经营计划为1年，每年12月完成下一年度经营计划b)年度经营计划每年由总经理召集最高管理层，必要时相关部门参加，根据顾客的期望和要求、公司发展状况、市场情况等进行制定和修订。c）通过编制经营计划为公司建立发展目标，确定公司经营战略和预测公司的经营成果，计划中的指标要具有关联性、系统性。d）经营计划内容包括下一年度的经营方针、经营战略、经营目标、关键经营指标（发展、管理、效益、质量、安全等方面）
8、、资本性支出计划、产品发展、改进计划等。经营计划由管代审核，总经理批准后实施。5.2经营计划的实施各部门根据公司年度经营计划和质量目标制定对策措施，执行并持续改进，统计经营计划的相关数据。5.3经营计划的监控a)综合部对各部门执行计划完成情况进行监控，适时将执行结果统计总结和汇报，并及时提交总经理。采用展示板、公司简报、宣传画廊、会议等形式对公司经营计划和质量目标考核结果定期公示。b)通过与目标的对比，对不达标项目，由责任部门制订改善计划。c)管理者代表负责组织质量目标的阶段性（如半年评审）评审，如有必要，应提出质量目标的阶段性调整方案，报总经理批准后组织落实。年度经营计划和质量目标完成情况，
9、提交管理评审会议审议。必要时可根据实际情况，在实施过程中对经营计划的内容进行更新和修订。5.4.经营计划的修订a)经营计划在实施过程中因外部环境、法律法规、市场、内部机构等因素的变化出现较大差异应及时更新、修订。经营计划须经过总经理同意后才能修订，修订后的经营计划应召开会议并进行评审。涉及年度经营计划主要指标或重大项目的调整，应按评审会议决定进行调整。b)计划修订后，将新计划下发各部门。各部门应按新计划实施。5.5制订改进措施通过与经营计划中所确定目标的对比，发现公司经营状况的优劣，对不达标项目，由管代负责组织各部门制订改善计划，并优先解决与顾客相关的问题。5.6改进措施的跟踪验证a)综合部对结果进行跟踪验证，并在下次管理经营会议上再次确认。b)不符合的仍需继续改进。5.7记录管理经营计划控制所涉及的质量记录由归口部门按时间的顺序进行整理、编目，并加以保管存档。具体按文件记录控制程序执行。6. 记录序号记录名称责任部门保存期限备注无更改记录编制： 审核： 批准：
