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1、 156 企业中高层管理人员通用 KPI 第一节 总经理 考核指标 指标类别 指标项 考评上报/内容 考评方法 考评主体指标类别 指标项 考评上报/内容 考评方法 考评主体 销售收入 10% 保证公司年度经营目标 的实现 是否达到董事会下达的销售收入指标 董事会 利润额 10% 满足股东盈利性要求 是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指 标) 董事会 市场占有率 10% 保证长期利润的实现 是否达到董事会下达的市场占有率的指标 董事会 应收账款 10% 保证合理的现金流量， 防 止财务危机 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款： 大于次 董事会 任务绩效 80% 重要任务完成 率 10
2、% 董事会下达的其他任务， 如上市等 任务目标与完成情况对比 董事会 预算控制 4% 保证公司预算的计划性 不超过董事会批准预算 董事会 关键人员流失 率 3% 合格证公司人才的稳定 性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职 务以上人员流失率低于 % 董事会 管理绩效 10% 全员劳动生产 率 3% 提高生产效率和经营效 率 劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高 % 董事会 绩 效 能力 0% 能力素质 董事会 副总经理、 总工 第二节 生产部副经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 采购及时率 10% 及时供货，满足 生产需要 采购及时率=按时交
3、货的总值/计划采购的总值 *100%不低于 % 总经理 产品供货及时 率 10% 及时供货，提高 客户满意度 产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的 总值*100%不低于 %(否决性指标) 总经理 开箱合格率 10% 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100% 不低于 % 总经理 废品率 10% 降低生产过程中 的原材料浪费 废品率=(生产投入生产产出)/ 生产投入 *100%不低于 % 总经理 半成品库存周 转天数 10% 降低材料、半成 品库存成本 库存周转天数=360 天/(材料/半成品/平均库 存)不高于 天 总经理 重要任务完成 情况 20% 公司下达的工艺 改
4、造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、 质量标准)期末检查是否按期完成 总经理 绩 效 任务绩 效 预算制定、执 行情况 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的 情况 总经理 157 全厂有无重大 安全事故 3% 保证生产过程中 的安全 期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考 核确定设备事故的损失金额，年终考核(否决性 指标) 总经理 关键人员流失 率 3% 保证公司的人才 稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低于 % 总经理 管理绩 效 下属行为管理 4% 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(
5、人力 资源统计数 据) 周边绩 效 5% 预算控制情况 4% 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的 情况 总经理 其他副 总经理 能力 10% 能力素质 专业知识及技 能 4% 总经理 其他副 总经理 第三节 行政副总经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 建立建设完善 性 4% 制度建设的情况 更新、制定管理制度达到预定目标要求 总经理 公司网站内容 的更新频率 4% 考核公司对外形象 宣传的执行情况 内容更新的周期符合预定要求 总经理 公司在媒体上 报道的次数 4% 公司对外形象宣传 的结果 以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、 次
6、数目标衡量 总经理 公司网络运行 的稳定性 4% 检查网络建设维护 情况 公司网络运行故障次数行 总经理 上市工作的执 行情况 4% 检查上市工作的活 动推进情况 期初确定的里程碑 总经理 公司环境卫生 情况 4% 检查公司环境保护 情况 卫生检查、抽查不合格记录数 总经理 公司安全情况 4% 检查公司消防、保 卫、 出车等安全情况 发生为灾、 盗窃等事伯的损失情况， 有无 消防部门发现的重大安全隐患(否决性指 标) 总经理 员工满意度 10% 检查员工对后勤的 满意度 员工满意度调查与上年对比情况 总经理(人力资源 部组织问卷调查) 固定资产状况 4% 公司资产的使用发 问 年度固定资产的盘
7、亏盘盈， 非正常损坏对 公司资产影响 总经理 信息批露工作 完成情况 4% 执行董秘工作 是否发生信息不真实后果 董事会 任务绩 效 70% 重要任务完成 情况 20% 公司下达的重大活 动 期初确定的里程碑(包括确定截止时间、 阶段性成果、质量标准)期末检查是否完 成 总经理 预算控制情况 4% 控制费用，降低成 本 是否按预算制度来使用资金， 是否有超预 算的情况 总经理 下属行为管理 3% 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源 部统计数量) 绩 效 管理绩 效 关键人员流失 率 保证公司人才的稳 定性 大学以上学历人， 同、 中级以上职称人员 主管职务以上人
8、员流失率低于 % 总经理 158 周边绩效 10% 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 总经理 其他副 总经理 能力 10% 能力素质专业 知识及技能 总经理 办公室主任 行政部经理 第四节 技术副总经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 开发任务完成情 况 20% 产品及时完成 开发任务里程碑(包括截止时间、 阶 段性成果、 完成质量)期末通过技能 管理委员会评审情况 总经理 新产品立项数量 5% 检查技能创新情况 新产品与立项数量与预定目标比较 总经理 研发产品的产品 化率 5% 引导研发部门根据生产 可行性进行性研发 根据研发产品的产品化率
9、，研发产 品的可行性进行考评 总经理 新产品投入市场 的稳定性 5% 提高研发质量，追求技 术先进性 新产品投入市场因为技术问题导致 不合格的产品批次数量或因为技术 质量问题导致技术更改次数 总经理 技术信息搜集有 效性 3% 完善公司信息搜集基础 工作，为新产品提供信 息支持 技术信息系统建立与资料搜集完整 情况 总经理 技术文档整理规 范性 4% 加强公司技术管理基础 工作，为今后好支持 软件各种版本保存完整，各种文档 完整有效归档，符合质量管理要求 总经理 ISO9000 系列认 证及年检的情况 3% 确保公司通过 ISO9000 系列认证和得到持续的 执行 以期初确定的里程碑和是否通过
10、年 检来评价 总经理 开箱合格率 5% 确保产品质量 产品现场开箱合格率不低于 % 总经理 任务 绩效 70% 重要任务完成情 况 20% 公司下达的重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、 阶 段性成果、 质量标准)期末检查是否 按期完成 总经理 预算控制情况 4% 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否 有超预算的情况 总经理(人力资源 部统计数据) 下属行为管理 4% 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理 管理 绩效 关键人员流失率 3% 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称 人员、主管职务以上人员流失率低 于 % 总经理 绩 效 周边 绩
11、效 部门合作满意度 4% 促进部门配合，保证公 司业务正常运行 相关部门评价 总经理 其他副 总经理 能力 能力素质 专业知识及技能 总经理技术开发二 部、技术发展部、 质量管理部 159 第五节 总经理助理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评 主体 产业化建设的执 行情况 40% 保证产业化建设的保质 保量完成 期初确定里程碑的完成情况 总经 理 任务绩 效 70% 重要任务完成情 况 30% 公司下达的重要活动 期初确定里程碑(包括截止时间、 阶段性成果、 质量标准)期末检查是否按期完成 总经 理 管理绩 效 10% 预算控制情况4% 控制费用，降低成本 是否按预
12、算制度来使用资金， 是否有超预算的 情况 总经 理 绩 效 周边绩 效 10% 部门合作满意度 4% 促进部门配合，保证公 司业务正常运行 相关部门评价 总经 理 其他 副 能力 10% 能力素质专业知 识技能 总经 理 第六节 总经理办公室主任 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 制度建设完善性 0%，10% 制度建设的情况 更新、制定管理制度达到预定目标要求 主管副总经 理 公司网站内容更新 的频率 10%，5% 考核公司对外形象 宣传的执行情况 内容更新的周期符合预定要求 主管副总经 理 公司在媒体上报道 的次数 15%，10% 公司对外形象宣传 的结果 以
13、预定的市级以上地方媒体或专业媒 体、次数目标衡量 主管副总经 理 公司网络运行的稳 定性 10%，5% 检查网络建设维护 情况 公司网络运行故障次数行 主管副总经 理 上市工作的执行情 况 10% 检查上市工作的活 动推进情况 期初确定的里程碑 主管副总经 理 任务绩 效 70% 重要任务完成情况 10% 公司下达的重大活 动 期初确定的里程碑(包括确定截止时间、 阶段性成果、质量标准)期末检查是否完 成 主管副总经 理 预算控制情况 4% 控制费用，降低成 本 是否按预算制度来使用资金，是否有超 预算的情况 主管副总经 理 下属行为管理 3% 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量
14、 主管副总经 理 管理绩 效 10% 关键人员流失率 保证公司人才的稳 定性 大学以上学历人，同、中级以上职称人 员主管职务以上人员流失率低于 % 主管副总经 理其他部门 绩 效 周边绩 效季 20% 年 20% 部门合作满意度 促进部门配合， 保证 公司业务正常运行 相关部门评价 主管副总经 理其他部门 能力 10% 能力素质专业知识 技能 行政副总 直接下属 160 第七节 行政部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 公司环境卫生情 况 10%，5% 检查公司环境保护 情况 卫生检查、抽查不合格记录数 主管副总经 理 公司安全情况 10%，10% 检查公司
15、消防、保 卫、出车等安全情况 发生为灾、盗窃等事件的损失情况，有无 消防部门发现的重大安全隐患(否决性指 标) 主管副总经 理 员工满意度 0%，5% 检查员工对后勤的 满意度 员工满意度调查与上年对比情况 主管副总经 理 固定资产状况 4% 公司资产的使用发 问 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对 公司资产影响 主管副总经 理 后勤支持投诉率 5%，5% 为工作开展提供后 勤保障 其他部门对后勤支持不力导致工作影响的 投诉数 主管副总经 理 任务绩效 70% 重要任务完成情 况 15%，0% 公司下达重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成 果、质量标准)期末检查是否按期完成 主管
16、副总经 理 预算制定、执行 情况 控制费用，降低成 本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预 算的情况 主管副总经 理 下属行为管理 3% 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 主管副总经 理 管理绩效 10% 关键人员流失率 3% 保证公司的人才稳 定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、 主管职务以上人员流失率低于 % 主管副总经 理 绩 效 周边绩效 季 20% 年 20% 部门合作满意度 促进部门配合，保证 公司业务正常运行 相关部门评价 主管副总经 理其他部门 能力 10% 能力素质专业知识 技能 行政副总 直接下级 第八节 财务部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评 主体 财务报表完成及 时性 5%，5% 保证财务报表按时完成 每月、每年的报表及时完成 总经 理 财务信息有效性 10%，5% 为管理决策提供依据 定期及时、真实地向总经理提供支持决策 的财务分析报告 总经 理 财务监督情况 5%，5% 进行财务控制 日常财务监督及时，各类资产账实相符， 无盘亏 总经 理 财务工作准确性 5%，5% 合理使用资金
