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1、附件3：中山市海荣金属制品有限公司危险废物产生(处置)单位规范化管理指标自查表检查项目检查主要内容达标情况达标标准检查方法备注达标基本达标不达标一、污染防治责任制度、企业内部管理制度（固废法第三十条）1.*产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。有建立危险废物管理组织架构，有专人（专职）管理危险废物；有建立危险废物污染防治管理责任制度，明确企业内部有关部门和管理人员的职责；责任人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。现场核查，查看相关管理制度。2.执行危险废物信息公开制度。绘制生产工艺流程图，表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任
2、人信息，并在车间、贮存（库房）场所等显著位置张贴。现场查看。3.档案管理要规范、环保资料分类装订。环保资料分类装订规范。查看档案资料。二、标识制度（固废法第五十二条）4.*危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。依据危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）附录A、环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）及危险废物产生单位规范化管理工作指引附件3-3所示标签设置危险废物识别标志的为达标；已设置但不规范的为基本达标；未设置的为不达标。标识内容应包括危险废物名称、成分、废物特性、应急措施，产生时间应明确。现场核查。5.产生、收集、贮存、运输、利用、
3、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。6.标识内容及格式要规范。三、管理计划制度（固废法第五十三条）7.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；及时申报了重大改变。查看危险废物管理计划。8.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。9.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。询问所在地县级以上环保部门。四、申报登记与台帐管理制度（固废法第五十三条）10.*如实地向所在地县级以上地方人
4、民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报中一并申报）；内容齐全；能提供证明材料证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生、贮存、利用、处置情况的日常台帐记录等。询问所在地县级以上环保部门，核查台帐等相关证明材料。11.*在“广东省固体废物管理平台”上注册成功，并能办理申报登记、台帐管理等业务，每年3月31日前完成上年度申报登记工作。在“广东省固体废物管理平台”上完成申报登记。现场登陆信息系统查询。12.申报事项有重大改变的，应当及时申报。及时申报了重大改变。询问所在地县级以上环保部门。五、源头分类
5、制度（固废法第五十八条）13.*按照危险废物种类及特性进行分类收集、贮存。危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，未将危险废物混入非危险废物中贮存；不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。现场核查。六、转移联单制度（固废法第五十九条）14.*有转移审批手续。在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。有获得环保部门批准的转移计划。查看批准的转移计划，并询问环保部门。15.规范运行联单。转移危险废物的，按照危险废物转移联单管理办法有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。按照实际转移的危险废物，如实填写危险废
6、物转移联单。现场查看联单，并结合环评文件、台帐记录等材料进行核对。16.转移联单保存齐全。当年截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。现场查看联单，可与申报登记数据核对。七、经营许可证制度（固废法第五十七条）17.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等进行核对。18.有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。核查合同有效性及废物接受单位的危险废物经营许可证（复印件）。八、应急预案
7、备案制度（固废法第六十二条）19.制定了意外事故的防范措施和应急预案，配备必要的事故应急设施设备。有意外事故应急预案（综合性应急预案有要求或有专门应急预案），有必要的事故应急设施设备。查看应急预案及现场。20.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。在当地环保部门备案。询问当地环保部门。21.*按照预案要求每年组织应急演练。上年度有组织应急预案演练。查看应急预案演练记录。九、贮存设施管理（固废法第十三条、第五十八条）22.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。有环评材料，并完成“三同时”验收。查看环评批复、验收报告等。23.*符合危险废物贮存污染控制标准的有关要求。贮存场所地
8、面经硬化处理，耐腐蚀，无裂痕；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；场所有雨棚、围堰或围墙，具备防雨防风防晒功能；贮存液态或半固态废物的，设置泄露液体收集装置。装载危险废物的容器完好无损。现场核查。24.建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。有台账，并如实记录危险废物贮存情况。现场查看台账，并与贮存情况核对。九、贮存设施管理（固废法第十三条、第五十八条）25.*贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。危险废物贮存不超过一年；超过一年的经环保部门批准。现场查看相关危险废物识别标志上填写的日期。十、利用设施管理（固废法第十三条）26.依法进行环境影响
9、评价，完成“三同时”验收。有环评材料，并完成“三同时”验收。查看环评批复、验收报告等。27.*.建立危险废物利用台账，并如实记录危险废物利用情况；定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求；每年申报设施运营情况。有台账，并如实记录危险废物利用情况。监测频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求者为达标。监测频次不符合要求，有当年有环境监测报告（年初检查的，有上年度报告），并且污染物排放符合相关标准要求者为基本达标。其余为不达标。查看台账记录。根据环评批复的要求，对照相关标准查看环境监测报告。十一、处置设施管理（固废法第十三条、五十五条）28.依法进行环境影响
10、评价，完成“三同时”验收。有环评材料，并完成“三同时”验收。查看环评批复、验收报告等材料。29.*建立危险废物处置台帐，并如实记录危险废物处置情况；定期对处置设施污染物排放进行环境监测，并符合危险废物焚烧污染控制标准、危险废物填埋污染控制标准等相关标准要求。有台账，并如实记录危险废物利用情况；有环境监测报告，并且污染物排放符合危险废物焚烧污染控制标准、危险废物填埋污染控制标准等相关标准有关要求。查看台账记录，并与处置情况核对；对照相关标准查看环境监测报告。十二、业务培训关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见（环发201119号）第（五）条）30.危险废物产生单位应当接受危险废物管理培训
11、；企业对本单位工作人员进行危险废物相关知识培训。相关管理人员和从事危险物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。有参加省、市、县（区）环保部门组织的危险废物管理培训班，并考取了上岗证；企业自行组织危险废物培训班，有培训记录和资料。查看培训计划和培训资料。合计综合评估：达标基本达标不达标评估部门：环境监察分局综合评估标准：1.满分为60分。50分以上为达标；40-49分为基本达标；40分以下为不达标。2.第17条、18条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标。3.考核年度内每次环境污染事故扣除10分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标。4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计。现场检查人员：_ 、_、_被检查单位联系人及联系方式：_、_
