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1、进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步
2、接受处理，具体执行不合格品控制制度4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。并有质检人员签名6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。2、进货材料按进货5进行抽样，检查技术参数的准确性。生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。制度：1、人员
3、管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。2、质量管理部门的质检员，依据相关的质
4、量标准及检测流程对产品的外观、包装进行检验，检验合格方可入库。不合格产品的处理：1、生产过程中产生的不合格产品，生产车间和质检部门应进行适当标识和隔离，以防小合格产品流入下一工序被误用。2、所有不合格产品应按照不合格产品进行评审处理，生产车间不得擅自处理。入库：产品检验合格方可入库，生产负责人，填写入库单，组织人员经库管人员核对无误，办理入库手续，按库管人员安排放入指定位置。出厂检验记录管理制度1、目的：确保产品合格，维护公司利益和消费者权益。2、适用范围 适用于对终产品检验。3、职责：1)质量技术部负责产品最终检验。2)其他部门辅助质检对产品进行最终检验。3)化验员对产品进行最终检验做好详细
5、记录。4)产品检验完，由技术部门人员判断产品是否合格，若合格，开具出厂检验报告单，由主管领导签字，方可出库。若不合格，按不合格产品规定，进行处理。5)每批产品有留样，留样产品应放在专属留样区，按品种、批次分类放置。并留有标识。6)质检员应得到质检部门领导授权，在授权范围内实施检验工作。从业人员健康管理制度 为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安全，根据食品安全法、食品安全法实施条例等法律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作，制定本制度：1、本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度，从业人员，每年必须参加一次健康检查，取得健康证明后方可从事食品经营，新参加工作和临时参加工作的食堂从
6、业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。 2、在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病，不得再从事接触直接入口食品的工作。3、从业人员健康证明应随身携带，以备检查。从业人员健康裣查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。4、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。5、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并做到：(1)接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒；穿戴整洁的工作衣、帽，并把
7、头发置于帽内；(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。(4)不得在食品经营场所内吸烟。食品安全自查管理制度1、目的：为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围适用于本公司对质量管理层及各职能部门管理人员3、职责1)质量负责人：负责食品安全自查协调管理工作，批准食品安全自查方案和报告，向管理层报告自查结果。2)自查组长：全面负责自查实施活动，食品安全自查报告和措施。3)质保部：负责起草食品自查方案，组建自查小组，按照计划实施自查，起草报告，对不合格项目整改实有效确认。4)受检部门：在指责范围内，协助自查，负责不合格项目整改。4、
8、要求 1)自查频次：每年至少2次，覆盖所有部门。 2)发生严重质量问题或外界重大投诉，需追加食品自查。3)食品自查准备：自查组长提出食品自查计划，质量负责人批准。不安全食品召回管理制度一、目的 将存在食品安全危害的产品及时从市场召回，防止给食用者造成损害，使产品召回规范化。二、范围 适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。二、 1、销售部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质检科。 2、质检科负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划； 3、生产部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。四、工作程序 1、召回的分类 2、召回信息收集渠道： (
9、1)内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如自测和自查结果等。 (2)销售部负责外部信息收集：官方通知：明示或法律法规变化客户通知：顾客的需求和反馈(3)召回的信息评估根据内外部的信息来源，由质检科对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制度召回方法。3、产品的召回 (1)根据评估结果确需召回时，由销售部通知相关方(如：监管部门、销售商和消费者)，由质检科指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量负责人审核，总经理批准后，由质检科专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、销售部，库房停止该批产品出库，销售部立即停止该批产品的销售。 (2)质
10、检科专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质量负责人批准后交至销售部。 (3)销售部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写召回记录及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额。 (4)当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质量负责人批准后结束。 (5)召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质检科检验确认不合格后，按不合格产品处理。 (6)生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再次发生。4、质检部门对预防和纠正措施的有
11、效性进行跟踪验证，并提交管理评审。食品安全事故处置管理制度为有效预防、及时控制和减少食品安全事故的发生及危害，保障消费者的身体健康与生命安全，特制定本处置管理制度。一、基本原则 (一)预防为主，常抓不懈。公司食品质量安全领导小组、公司各部门要在各自的职责范围内，对可能发生的食品安全事故进行分析、预测，要把好生产加工源头。 (二)统一领导，分级负责。公司食品质量安全领导小组统一领导食品安全事故应急处理工作，公司各部门按各自职能负责应急处理各项工作。 (三)反应及时、措施果断。食品安全事故发生后，公司食品质量安全领导小组要立即作出反应，迅速制定及采取有效控制措施。 (四)依靠科学、加强协作。要依靠
12、科学妥善处理食品安全事故，公司食品质量安全领导小组要协调好公司各部门各司其责、通力协作，必要的时候要及时寻求市质量技术监督局、市疾控中心、医疗单位等部门的协助。二、组织管理 (一)建立企业产品投诉热线96211，并向社会公示，欢迎广大消费者和政府职能部门、新闻媒体进行社会监督。 (二)企业自觉接受质监、卫生、工商等政府职能部门的定期或不定期检查(抽检)，做到积极配合，实事求是，决不弄虚作假欺骗检查，对检查中提出的问题，及时认真整改。 (三)公司成立公司食品质量安全领导小组 1、负责检查企业严格遵守国家法律、法规和社会公德，依照法律、法规和社会公德组织生产，合法经营，做到企业诚信、自律，不违法、
13、不违规、不制假、不售假。2、负责教育企业全体员工，树立”以人为本，顾客第一，安全第一，质量第一，诚信第一”的企业文化理念和良好的职业道德，严格按照标准生产合格产品。3、负责监督检查企业产品质量保证体系的持续运行。从产品生产的原粮到加工(加工设备、工艺流程、成品检验、入库)直至市场营销终端(产品运输、销售网点)，严格按规范操作，实行全程质量监控，做到环环扣紧，层层把关，凡不符合食品安全标准的产品不准出厂，不准流入市场。4、负责监督检查企业严格遵守国家食品标签标准和广告法规，把产品的真实属性、营养成份、生产日期与保质期、贮存方法与食用方法等，全面如实的告知消费者，不做任何夸大、虚假的企业产品宣传，
14、自觉维护消费者的知情权和公正、健康的市场经营秩序。 5、负责产品安全质量自查。发现问题，立即采取措施，消除各种不安全隐患。6、负责制定和实施企业突发事件的应急处理机制和预案，做到防患于未然，有效预防、控制和消除各种突发事件的危害，竭力杜绝各种乳品安全事故的发生，确保社会和企业的稳定与生命财产安全。7、负责对突发事件的统一领导和指挥工作，研究制定相关突发事件应急处理措施；指挥和协调公司有关部门做好突发事件应急处理工作等工作。 (四)企业产品投诉热线接到产品质量投诉，如有突发食品安全事件，应立即向食品质量安全领导小组组长汇报。安全领导小组接到食品质量突发事件报告后，应按照以下分类采取相应措施：1、
15、单起食品质量突发事件投诉、人数在12人，安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因。2、单起食品质量突发事件投诉，人数在3人以上或两起及以上食品质量突发事件投诉，安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因，并及时寻求市质量技术监督局、市疾控中心、医疗单位的协助。以上食品质量突发事件如经分析、排查，如确为公司产品引发的，应立即通知同批产品的相关客户并组织同批产品的紧急召回等，同时要联系好医疗单位作好对已食用本批产品的、可能发病的顾客的相关医疗措施。并且向市质量技术监督局书面报告，请市质量技术监督局协助解决。3、出现下列情况的重大食品安全事故，安全领导小组应在第一时间向市质量技术监督局书面报告，由市质量技术监督局领导采取事故应急措施，同时公司调动一切可用力量进行应急处理。(1)一次出现由于食品质量问题引发的发病人数在50人以上；(2)发生群体性食用食品发病事故，并有人员死亡的；(3)引发发病的食品扩散未得到控制，死亡人数在继续增加的
