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1、 计算机机房管理流程 计算机机房管理流程1目的本文件规定海印中心机房管理的操作规范和控制要点，旨在加强机房管理，切实保障计算机网络设备及系统安全、稳定运行，保障机房良好的运行环境。2适用范围本文件适用于海印中心计算机机房管理。3定义、缩写与分类3.1定义计算机机房：是指容纳并集中运行本行计算机业务处理、管理信息或网络通信系统等的专用物理场所。3.2缩写与分类无4职责与权限部门/岗位职责与权限信息管理部/信息中心负责人1） 1）负责督促落实计算机机房管理的各项规章制度；2） 2）承担计算机机房安全管理职责；3） 3)负责制定计算机机房应急预案及故障处理措施。信息管理部/机房管理岗1）负责本部门机
2、房精密空调、UPS、供电系统、监控系统、消防系统、门禁系统等基础设施管理、维护工作；2) 负责机房人员出入登记管理工作；3) 负责机房日常值班管理工作；4) 负责定期对机房基础设施进行巡检和保养工作；5) 负责机房环境卫生管理工作。信息管理部/网络运维组负责机房计算机硬件的运行管理和维护工作。5原则与基本规定1) 机房内严禁带入易燃、易爆、易污染、强磁性等危险物品，严禁使用非专用存储介质，不得将食品、饮料等与工作无关的物品带进机房。2) 保持和维护机房的整洁，人员进入机房必须穿拖鞋。3) 机房必须设置一定数量的消防器材, 并定期检查使用情况。要严格按有关规定操作机房内的消防设施，严禁随意操作。
3、4) 机房重要区域实行监控，纳入本部门集中监控范畴内，监控录像信息至少要保存三个月。5) 机房空调应将室内温度维持在1826范围内，相对湿度维持在50%左右。机房电源应保证稳定的220V、50HZ电压输出。6) 机房为本部门重点安全保护区域，外来人员出入机房必须按照要求填写外来人员进出机房登记簿（附件一），并经信息管理部负责人核准后方可进入。7) 值班人员每周一上午例行次进入机房的各个部分进行巡视，观察有无异常情况发生，并登记机房值班登记簿（附件二）。8) 建立健全机房系统维护记录登记簿（附件三），对设备部件的更换、安装、拆除要有详细记录。6流程描述与控制要求阶段环节风险点6.1.1申请环节名
4、称 : 申请适用部门 : 外来人员;适用岗位 : 外来人员;职责要求 : 提出进入机房申请。操作规范 : 提出进入机房申请并提供来访人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本信息。环节名称 : 受理并审查适用部门 : 海印中心信息管理部门;适用岗位 : 机房管理岗;职责要求 : 审查外来人员相关资料。操作规范 : 认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等，与其提供的身份证、工作证、介绍信（或加盖单位公章的派工单等）是否一致，是否真实有效等。6.1.2审批环节名称 : 审核适用部门 : 海印中心信息管理部门;适用岗位 : 信息部负责人;职责要求 : 审核来访人员资料，并决定是否同意。操作
5、规范 : 审核外来人员相关证件及材料，对外来人员进入机房的目的进行审查并做出决定。同意的指定人员陪同进入，并确定进入路线、相应时间、区域。不同意的，说明理由后予以退回。风险描述:外来人员身份是否真实，进入机房是否实施工程项目,外来人员有可能对机房设施进行损坏或改动配置,影响机房安全,从而影响业务正常进行。风险等级:中等风险控制措施:认真审核其身份是否真实，询问来人进入机房理由是否充分，并对其证件、单位介绍信与进入机房理由核对，是否一致，否则不予进入。控制部门: 信息管理部门;控制岗位: 海印中心负责人6.1.3登记环节名称 : 安排陪同人员适用部门 : 海印中心信息管理部门;适用岗位 : 信息
6、部负责人;职责要求 : 根据外来人员进入机房申请事由，指定人员陪同。操作规范 : 对同意外来人员进入机房的，根据其申请事由，指定熟悉该项业务的科技人员陪同，配合监督外来人员作业。风险描述:没有指定或指定业务不熟科技人员陪同,对外来人员在机房所有操作失去监督，或因技术不熟，对外来人员配合、监督形同虚设,可能造成外来人员误改动其他设备，影响机房安全，影响业务正常进行。风险等级:中等风险控制措施:指定熟悉进入机房事由的人员陪同，配合监督外来人员操作，确保机房安全。控制部门: 信息管理部门;控制岗位: 信息部负责人;环节名称 : 登记适用部门 : 外来人员;适用岗位 : 外来人员;职责要求 : 外来人
7、员填写机房进出登记簿。操作规范 : 外来人员填写机房进出登记簿（附件一），内容包括：日期、姓名、所在单位、部门、进入目的、进入时间、陪同人员等。6.1.4执行任务环节名称 : 执行申请内容适用部门 : 外来人员;适用岗位 : 外来人员;职责要求 : 外来人员执行申请内容相关操作。操作规范 : 外来人员按指定区域、时间进行，且只能按审批的事项作业，外来人员不允许做与申请所列无关的事项，并做好项目实施变更记录。6.1.5登记环节名称 : 结束登记适用部门 : 信息科技部门;适用岗位 : 机房管理岗;职责要求 : 填写外来人员进出机房登记簿。操作规范 : 完成作业后，机房管理员应填写外来人员进出机房
8、登记簿（附件一），注明离开机房的详细时间。阶段环节风险点6.2.1登记环节名称 : 登记适用部门 : 信息管理部适用岗位 : 机房值班人员职责要求 : 负责机房例行巡检工作操作规范 : 认真填写进入机房时间、例行检查人员姓名，按照机房值班管理规定时间，查看机房设施运行情况和登记簿登记情况，6.2.1接班环节名称 : 巡查适用部门 : 信息管理部适用岗位 : 机房值班人员;职责要求 : 按照相关要求履行值班手续。操作规范 : 机房值班人员值班过程中应全面检查和了解所有设备的运行情况，做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运行状况的监控工作。6.2.2巡查环节名
9、称 : 巡查适用部门 : 信息管理部;适用岗位 : 机房值班人员;职责要求 : 检查机房环境、设备运行是否正常。操作规范 : 全面检查和了解所有设备的运行情况，做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运行状况的监控工作。准确判断系统运行是否正常，如果发现系统运行状态异常，及时进行处理与登记并向信息部负责人进行报告。风险描述:未能及时发现设备故障,对系统供电、网络设备、外围设备等故障没有及时发现,将严重影响机房安全，正常业务开展可能受到威胁。风险等级:高风险控制措施:机房值班人员应认真负责，对设备状态应非常熟悉，如发现故障不能自行解决时，应及时上报，协调解决。控
10、制部门:信息管理部门;控制岗位:机房值班人员;6.2.2值班环节名称 : 转机房运行故障处理流程适用部门 : 信息管理部;适用岗位 : 机房管理岗;职责要求 : 根据故障类型，及时处理故障。操作规范 : 分析故障原因和故障类型，并按照机房故障处理流程及时处理故障（详见机房故障处理流程）。6.2.2结束登记环节名称 : 登记适用部门 : 信息科技部门;适用岗位 : 机房值班人员;职责要求 : 填写机房值班登记簿。操作规范 : 填写机房值班登记簿（附件二），记录系统运行状况、监控运行状况、故障处理内容。环节风险点环节名称 : 故障申报适用部门 : 信息管理部;适用岗位 : 机房值班人员;职责要求
11、: 执行机房值班管理制度，发现故障及时申报。操作规范 : 值班人员应当熟悉机房设备运行状况，对UPS供电、网络设备指示、外围设备等威胁系统安全的故障能够及时发现，并对机房内的供电设备、网络通信系统、前置平台服务器、外围设备及附属设备运行状况密切监视，发现故障及时上报。环节名称 : 受理适用部门 : 信息管理部适用岗位 : 网络组职责要求 : 负责受理故障申请。操作规范 : 受理故障申请，并在机房系统维护登记簿（附件三）中登记故障时间、故障原因、维护人员等相关信息。环节名称 : 能否自行处理适用部门 : 信息管理部适用岗位 : 网络运维组职责要求 : 分析故障原因，判断是否能自行解决。操作规范
12、: 机房管理人员应对设备故障能正确定位，并判断是否能自行解决，对不能自行解决的提出处理建议上报部门负责人。环节名称 :判断是否重大故障适用部门 : 信息管理部适用岗位 : 网络运维组;职责要求 : 根据故障情况准确故障定位，作出故障处理方案，如需要厂家或公司支持的，及时通知厂家或公司通过远程或现场方式帮助解决。操作规范 : 不能及时解决或没法处理的问题，是否须立项申请解决，应及时报告信息部负责人； 风险描述:对自行无法处理的故障，没能及时汇报,设备故障处理超时,影响业务正常开展。风险等级:高风险控制措施:应准确故障定位，如不能排除，应及时通知部门经理，并逐级上报。控制部门:信息管理部;控制岗位
13、:机房管理岗;环节名称 : 重大故障立项适用部门 : 信息管理部适用岗位 : 信息部负责人;职责要求 : 立项解决 操作规范 : 根据故障现象和故障影响范围，提出立项申请，经由信息部负责人审批，是否外包或更换设备，及时解决故障问题； 风险描述:重大故障立项没审批通过时需及时制定并采取替换方案来解决问题，避免扩大影响范围。风险等级:高风险控制部门:信息管理部;控制岗位:信息部负责人;环节名称 : 故障处理登记适用部门 : 信息管理部;适用岗位 : 机房管理岗;职责要求 : 登记故障情况。操作规范 : 详细描述故障原因、故障处理过程、故障处理结果，及故障处理参与部门人员或公司等信息，填写机房系统维护登记簿(附件三）。7.检查监督牵头检查部门检查内容检查频次检查结果利用信息管理部1） 检查设备运行、巡检等情况，以及相关登记簿登记情况；2） 检查机房管理各项制度是否有效落实。每月不少于一次规范操作、持续改进。8附件附件一：外来人员进出机房登记簿附件二：机房值班登记簿附件三：机房系统维护登记簿附件一：外来人员进出机房登记簿外来人员出入机房登记簿日期进入时间出 入 事 由出入人员陪同人员离开时间核准人备注附件二：机房值班登记簿机房值班登记簿日期时间检查内容（状态是否正常，正常打，不正常打）其 他 情 况 描 述值班人年月日时
