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1、三层管理文件生产部制程管理制度文件编号:HYNN.08-3-009版本号:A0日期:三层文件(生产部制程管理制度)文件编号HYNN.08-3-010版 本 号A0文件层级3编 制审 核批 准发行部门生产部发行日期2016.06.08文 件 履 历版本号编制/修订日期备注说明修订内容摘要编制审核批准A02016/6/08首次发行1. 目的规范生产制作流程及管理措施，达到有序生产制作。2. 适用范围 适用于生产部。3. 工作职责3.1.生产总监/经理负责制度拟定，并对制度的实施状状进行监督管理；3.2.生产助理负责推进制度的实施，并协助生产总监/经理进行监管工作；3.3.生产班组长/员工贯彻实施并
2、执行制度的开展。4、 管理规定4.1.人员管理4.1.1.生产车间是生产任务的具体完成部门，生产经理必须根据计划部门下达的工单需求及交期，结合实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。4.1.2.生产经理负责检查监督车间的整体工作情况。4.1.3.生产经理/生产助理/工艺员/各班组长/技工负责组织进行作业人员的岗位辅导训练，以部门/组别/个人形式培训辅导。生产班长负责指导作业人员按规定作业。4.1.4.生产总监/生产经理有义务对不同材料、材质、产品对于质量要求方面做宣导、培训，提升公司每个成员的产品质量意识。4.1.5.品质主管/品质组长安排各工序检验员协助，进行生产制程检验。4.1.6.成品检
3、验员检验完成品设备或辅助配件，进行盖章或签字确认，交接给相应班组长进行入库包装。包装整理好以后，由班组长配合物料员进行入库处理。4.1.7.生产助理/班组长必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况，发现问题及时指正，对于无法独立解决的问题及时上报，由生产经理进行协调解决。4.1.8.生产部门各成员工作的开展依生产部职位说明书执行。4.1.9.生产总监/经理定期召开生产分析会议，安排解决实际存在的问题，如与本文件相关联，依情况可对生产过程控制程序进行修订调整。4.1.10.各工作岗位人员，由于请假或其他原因，不在本职岗位期间，需要找到相应职务代理人代理本职工作，职务代理
4、人对本职工作承担所有责任。4.2流程管理4.2.1.由工程部工艺员编制相应生产套料单、工艺说明或作业指导书，通过工程主管/工程组长核准并签字确认。4.2.2.资材部依采购管理控制程序购置物料。4.2.3.生产助理在进行生产作业前应对生产作业所需的工艺、技术文件资料进行确认，确认无误后，方可安排生产。4.2.4.生产部门投产任务的开展，以生产计划月排程为主导方向，“生产计划排程分类明细表”和周生产计划表为辅导。对于临时工单投产，生产经理以临时任务下达投产，各组积极配合调整作业。4.2.5.物料员以生产排程为工作方向，使用生产套料单找相关负责人签字确认，进行物料发放工作，按生产物料发放、交接管理规
5、范文件执行。4.2.6.由生产班组长或班组长指定人员，与物料员进行物料清点并签字确认，并对物料进行妥善保管。4.2.7.生产班组长制程要求4.2.7.1.生产班组长依规定的加工流程,作业指导书或其他类工艺文件要求安排生产作业，负责指导生产工人按操作规程、工艺文件操作并进行监督检查。4.2.7.2.生产班组长对于制程当中，出现物料不齐的情况有可能影响到生产进度，提前1天反馈到生产助理，由生产助理统计调整生产进度，如生产助理未能处理，往上汇报，由生产总监/生产经理处理跟进。4.2.7.3.监督各作业人员进行产品标识张贴，产品状态标识，加工成品、半成品摆放规范，PCB板材类，需要树立摆放、搬运，防止
6、叠压；版金件摆放整齐，防止刮花、碰撞，适时跟进生产进度跟进；4.2.7.4.检查作业人员“生产日报表”填写的规范性，准时性，正确率。每天下班时间对于“生产日报表”进行班组收集，统计完以后，将“生产周总报表”按日期如实规范填写。4.2.7.5.各班组长负责本班组生产工作纪律的监督管控，依“人员调度”表进行人员调动，严格按照“人员调度制度”管理执行。4.2.7.6.其他工作职责依生产部职位说明书补充说明。4.2.7.7.上夜班人员，需要严格按照生产夜班值岗规范执行。4.2.8.生产助理/生产班组长检查工艺文件的贯彻执行情况，发现违反工艺文件者应及时制止，并立即将情况反馈给生产经理，并予以及时处理。
7、4.2.9.有关操纵作业类各成员（生产、品质、工程、研发等各部门），对于各类仪器、仪表、工装、冶具使用不得非法操作。4.2.10.生产制程中质量控制4.2.10.1.生产班组长征对每款产品的特性，监督班组成员做好自检、互检工作情况，把控好每一个产品的质量。4.2.10.2.常规型产品送样检验指标a) 常规化成设备批量数10台的设备时，需进行首件确认工作，经品质经理/主管签字同意b) 常规化成设备批量数10台时，由当班班组长确认投产制作；c) 常规线材板材焊接部件类产品，按32pcs来进行首件送检；d) IGBT所有设备品质需要全检；e) 常规自动化单位加工数量为批量计算，运动机构累积数超过4层
8、，需要首件打样工作，经品质经理/主管签字同意；少于或等于4层由当班班组长确认投产；f) 自动化班组对于常规托盘等辅助材料方面，10PCS进行首件确认，或加工工时3.5小时，需要送首件确认；g) 首件检验的数量至少一件，并进行首末件对比。4.2.10.3.其它类情况，送样检验指标,必须首件确认。a) 产品零件换型后（生产的产品零件更换时，或供应商来料批次更换时）；b) 产品种类更换后（如参数、工艺控制、研发方案调整）；c) 工装模具调整后（如端子卡模，刀片更换后；常用的调试工装更换后等类似的情况）；d) 首件检验的数量至少一件，并进行首末件对比。4.2.10.4.生产作业人员，对于不合格的物料/
9、软件/产品不得往下投产，需要进行区分标识；由班组长主导，层层往上反馈。重大质量问题，班组长有权停产整顿。4.2.10.5.所有不合格材料规定，依不合格品控制程序执行，直到出具处理方案为止再进行下一步工作。4.2.11.生产包装工作按包装作业指导书执行。4.2.12.对于成品产品做好相关标识，由组长填写“入库单”，品质部检验员检验，由品质主管/组长签字确认，经物料员进行成品入库工作。相应产品组长安排工作人员，协助物料员和成品仓管进行运输、搬运、摆放、防尘保护等工作；单据生产部留取一联，由生产助理保管（保管周期18个月）。4.2.13.生产总监/经理组织人员审核操作规程、工艺文件的适宜性。4.2.
10、14.工作开展综合进度、工作问题点通过公司周会/书面报表/口头交接等形式向总经理、副总经理汇报。5、材料、产品管理5.1.物料员须依据生产指令材料定额开具领料单，生产、资材部经理批准后，依据仓储管理规定到仓库办理领料手续，领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。5.1.1.物料员对于物料发放到班组长或由班组长指定人员对点，对点人员在制程当中，需要对材料妥善保管、防护负责；5.2.在制品的检验5.2.1.各工序作业人员按规定的频率，品检人员对产品外观、包装进行检验，检验合格方可放行。5.2.2.品检人员依据相关质量检验标准，定期抽检产品质量。5.3不合格品处理5.3.1.生产过程中产生的不合
11、格品，生产车间应进行适当标识、隔离，以防不良品流入下道工序或误取误用。 5.3.2.所有不合格品应按不合格品控制程序进行评审和处理，生产车间不得擅自使用和处理不合格品。5.4.生产入库5.4.1.成品类：5.4.1.1.由生产班组长填写相应“退料单”，经品质部检验，通过检验合格的产品盖章或签字确认后，再交付给相关班组长负责组织作业人员进行入库前包装整理。由班组长协助物料员进行入库运输周转，物料员再与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续,并按库管人员的要求存放在指定地点。5.4.1.2.对于入库成品使用“产品标识卡”进行张贴，标识工单号、机型、批量数、机柜号、辅助通道数量、投产日期、作业工序以
12、及相应设备的板材类型。张贴到单台/机柜前面，左上位置。5.4.2.呆滞品/返修类：5.4.2.1.经品质部检验，区分开来合格品和不合格品。5.4.2.2.通过检验的合格品入库与成品类入库程序相同。5.4.2.3.对于不合格品处理：5.4.2.3.1.能返修的，需要退回维修或生产返修。5.4.2.3.2.维修不了的产品或物料，需要通过品质经理确认是否报废处理，具体执行依不合格品控制程序定。6、例会6.1.生产班组长例会，每周一次（2小时左右）。 生产部门总监、经理、助理、班组长以及会议记录员需提前做好会议准备工作： 会议记录员全程记录本周期问题项，会后整理公布。6.1.1.对于上周工作进度作相应
13、跟进、汇报、统计；6.1.2.进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析；6.1.3.对于后期物料情况汇报、评估；6.1.4.根据对上周进度的汇报以及生产排程要求，将下周的工作任务按班组分配；6.1.5.查找部门内部存在的质量问题及其解决办法；6.1.6.工艺操作方法改进意见；6.1.7.进行生产设备和人员的调度。6.1.8.对于部门内部存在工作开展难，班组长处理不了，未及时反馈的问题项进行摸底调查；其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。6.2.生产部门全体会议，每周一次（15-30分钟）。6.2.1.征对于下一周期，生产排程重点任务作相关描叙；6.2.2.下一周期人员调度情况进行公
14、布；6.2.3.对于公司方针需要下达的情况，在部门内部宣导；6.2.4.对于部门内部优秀员工、优秀事迹进行表彰；6.2.5.对于违纪人员或工作劣迹予以通报批评等；6.2.6.对于人员晋升、岗位调整公布6.2.7.依不同的时段，弘扬公司文化；6.2.8.为员工树立士气；6.3.班组内部早会6.3.1.征对工作任务分配；6.3.2.对于当日投产工作，注意事项的提示；6.3.3.产品知识传授；6.3.4.公司方针强调，工作纪律情况要求；6.3.5.班组内事情调整；7、工作交接与统计7.1.对于物料发放工作，物料员与班组交，需要进行物料清点，对账；7.2.班组与班组间，班组与品质部间，需要填写“生产交接单”，如实记录每一次进出产品型号、工单号、数量、交接人、接收人等账目，对于非正常情况，需要在备注项填写补充；7.3.各班组以“生产周总报表”进行日、周报产工单号、机型、数量、工时、工作进度等进行统计，各组报表由生产助理进行汇总整理，发到给生产总监、经理，再由生产经理整理发放到相关各部门成员； 7.4.生产工单各类工单投产账目，由生产经理统一统计整理到“生产总单”文件；8、 相关文件生产套料单
