《U8+应付操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《U8+应付操作手册（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
应付款核销操作手册一、 应付单据的审核：说明：在“采购管理”里边录入的采购发票审核后，会自动传递到“应付模块”中，形成企业的应付帐款。步骤：应付款管理应付处理采购发票审核，如下图所示二、 付款处理：当企业给供应商付款后，需要在软件里选择付款单进行付款。方法1:步骤：应付款管理付款处理选择付款，如下图所示点击，上边“全选”，点击确定后，弹出选择付款付款单界面，输入相应的结算方式，点击确定。这样就已经是自动的进行了核销操作了。方法2：步骤：应付款管理付款处理付款单据录入，如下图所示：录入付款单后，点击保存，确认录入无误后，就可以进行单据的“审核”操作。三、 核销处理做完付款单后，通过核销的功能，进行付款结算，即通过付款单与对应的付款发票或应付单，进行冲减的过程。步骤：应付款管理核销处理手工核销或自动核销操作，如下图所示：选择需要结算的金额，点击确认即可。应付款核销的过程完毕。四、 取消核销操作步骤：应付款管理其他处理取消操作，如下图：五、 凭证处理下根据相应单据生成凭证到总帐中六、 期末处理下的月末结帐
