《茗筑世家置业公司工程项目管理流程手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《茗筑世家置业公司工程项目管理流程手册（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、山东茗筑世家置业有限公司文件茗筑置业办字20081号关于下发山东茗筑世家置业有限公司工程项目管理流程的通知各部门：山东茗筑世家置业有限公司工程项目管理流程经公司办公会讨论通过，现予下发。请各单位、各部门贯彻执行。特此附件：1、经济变更项目管理工作流程及审批表（一）、（二）2、经济签证项目管理工作流程3、工程竣工结算审核项目管理工作流程及审批表4、工程进度款支付项目管理工作流程及审批表5、工程材料价格认证项目管理工作流程及审批表（一）、（二） 6、“工程及设备（材料）采购招标”项目管理工作流程及审批表（一）、（二）二八年一月十日附件1 经济变更项目管理工作流程图董事长 审批D-7（1天） 同意
2、同意集团审计对经济变更的合理性及变更对工程造价的影响进行分析，签署审核意见D-8（5天） 否办理设计变更会签手续D-6（1天） 预算超清单子项+5变更置业公司领导审批D-13（1天） 预算低于清单子项+5变更 置业预算部依据施工实际、综合考虑需求、造价进行审核D-14（1天） 置业项目组设计院办理变更手续D-3（1天）提出正式设计变更联系单D-4（2天）监理公司监理公司备案、执行D-2（1天）对变更合理性、必要性进行初步审核、签署意见D-15（1天） 承包单位依据设计及施工要求提前15日提出变更申请（D-15）设计变更执行实施（1天）备注1、项目变更为15天期限。实行D-15天执行设计变更流程
3、。2、D代表流程环节结束日“”代表提前日。项目（工程）名称科技园A05/06号楼NO： 20090904经济变更名称A06号空调机房分、集水器支架经济变更原因变更预算调整1、原清单子项预算：2、变更增加（减少）预算：3、超(低)预算的百分率：项目组报批 签字： 年 月 日预算部审核审核意见： 签字： 年 月 日置业领导审批审批意见：签字： 年 月 日集团审计审批审批意见：签字： 年 月 日董事长审批审批意见：签字： 年 月 日备注1、本审批表适用于经济变更预算超清单子项5的经济变更；2、本审批表审批完成后即依据流程办理正式设计变更手续。经济变更管理审批表（一）经济变更管理审批表（二）项目（工程
4、）名称NO： 经济变更名称经济变更原因变更预算调整1、原清单子项预算：2、变更增加（减少）预算：3、超(低)预算的百分率：项目组报批 签字： 年 月 日预算部审核审核意见： 签字： 年 月 日置业领导审批审批意见：签字： 年 月 日备注1、本审批表适用于经济变更预算低于清单子项5的经济变更；2、本审批表审批完成后即依据流程办理设计变更内部会签、正式设计变更手续。附件2 经济签证项目管理工作流程图董事长进入“经济变更项目管理流程” D-3（2天）集团采购中心内部现场会签、存档D- 1（1天）现场共同测量、确认D-2（1日）置业公司总经理 超预算签证项目组依据合同、招投标文件与采购中心确定是否签证
5、 D-5（1天） 预算内签证对外会签，正式办理签证D-1（1天）监理公司对经济签证合理性进行审核 D-6（2天） 承包单位依据合同及招投标文件提前7日提出经济签证申请 D-7 流程说明本流程使用范围为项目施工中设计图纸及合同外的、以及设计变更引起的签证工作（设计变更引起的经济签证预算集团分管领导已审批的，可不再报董事长审批）。备注1、经济签证实行D-7天执行流程。2、D代表流程环节结束日“”代表提前日。附件3 工程竣工结算审核管理工作流程 董事长 审批D-4（4天） 同意 否 集团采购中心（造价咨询公司）备案D-1（2天）提出整理审计报告D-7（3天）依据合同及招投标文件对工程结算审核、审计
6、D-25（10天） 置业公司领导审批 D-35（2天） 依据合同及招投标文件协同工程结算审核、审计 D-10（15天） 置业预算部依据合同约定办理结算付款手续 D对工程结算进行初步审核 D-37（7天）对是否符合合同约定结算审核条件审核 D-44（7天） 置业项目组监理公司工程结算审核，审核结果签字盖章 D-51（10天） 承包单位提供完整工程竣工资料及工程结算资料 D-60 备注1、正常结算时间为28天。2、本竣工整体结算时间为60天期限。实行D-60天执行竣工结算流程。3、D代表流程环节结束日“”代表提前日。 4、造价500万以下的在28天按流程执行完毕，500万以上的根据暂按60天执行。
7、5、特殊情况出现需加快的，项目部提交说明材料。工程竣工结算审核管理审批表项目（工程）名称编号NO： 项目组报批1、 承包单位申报结算值：2、 监理公司审核结算值：3、 报批意见： 签字： 年 月 日预算部报批初步审核意见： 签字： 年 月 日置业领导审批审批意见：签字： 年 月 日备注本审批表审批完成后，由预算部报集团采购中心，依据流程进行竣工结算的审核、审计、审批工作。附件4 工程进度款支付项目管理工作流程董事长 签字审批（次月12日） 集团财金中心付款签字（次月11日） 置业公司总经理签字审批（次月10日） 置业财务部财务稽核（次月9日）财务付款（次月13日） 集团采购中心（造价咨询公司）依据中标综合单价及总价、工程实际形象进度，审核形象进度结算值，（次月6日）对审定的形象结算值确认并出报告4份给项目部（次月7日） 置业预算部 项目组审核资料完整性后现场转交采购中心（次月1日）依据合同约定比例及形象进度审定值办理付款申请单（次月8日）监理公司对工程进度结算进行审核，审核结果签字、盖章（每月底） 承包单位依据合同约定日期
