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1、健康、安全与环境程序文件汇编本手册依据Q/SY1002.1-2013标准编制HL.HSE200-2014编 制审 核批 准实施日期2014年02月28日受控状态 受控，NO：非受控，NO：青海宏利燃气管道安装工程有限责任公司 文件目 录序号文件编号文件名称页 次1HL.HSE201-2014危害因素辨识、风险评价与控制程序32HL.HSE202-2014环境因素识别与评价管理程序93HL.HSE203-2014法律法规和其他要求及合规性评价程序124HL.HSE204-2014培训控制程序155HL.HSE205-2014协商和沟通控制程序186HL.HSE206-2014文件控制程序217H
2、L.HSE207-2014设备、设施管理程序258HL.HSE208-2014承包商管理程序299HL.HSE209-2014供应商管理程序3110HL.HSE210-2014作业许可控制程序3311HL.HSE211-2014职业健康管理控制程序3612HL.HSE212-2014环境保护控制程序3613HL.HSE213-2014生产运行管理控制程序4014HL.HSE214-2014工程建设项目管理程序4415HL.HSE215-2014消防安全管理程序4616HL.HSE216-2014安全管理程序4817HL.HSE217-2014变更控制程序5118HL.HSE218-2014应急
3、准备和响应控制程序5319HL.HSE219-2014绩效监视和测量控制程序5520HL.HSE220-2014不符合、纠正措施和预防措施程序5821HL.HSE221-2014事故、事件控制程序6122HL.HSE222-2014记录控制程序6423HL.HSE223-2014内部审核控制程序6724HL.HSE224-2014管理评审控制程序71危害因素辨识、风险评价与控制管理程序HL.HSE201-20141 目的为了对公司施工作业活动中安全、环境与健康危险因素进行预测、分析和控制，实现预防事故的目的，制定本程序。2 范围本程序规定了公司危害因素与风险评价的范围、对象、方法及控制等内容。
4、3 职责3.1安全监察部是公司危害识别与风险评价工作的归口管理部门，并对各部门、项目部危害因素与风险评价工作进行监督、检查和管理。3.2各部门、项目部负责组织本部门区域和活动的危害因素与风险评价工作。4 工作程序4.1 危害因素与风险评价管理程序，具体步骤如下：4.1.1 成立评价小组成立有专业技术人员和操作人员参加的评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害因素与风险评价，同时也应鼓励其他员工参与危害因素和环境影响的确定。4.1.2 选择和确定评价范围和对象4.1.2.1 评价小组应首先识别出公司从事的压力管道施工及相关管理活动的全过程。4.1.2.2 施工
5、范围应包括从设计、材料采购、施工和项目交付的全过程。所有可能导致重要的危害因素和环境影响的活动，包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。4.1.2.3 在确定评价范围后，可按下列方法，确定评价对象：按施工作业流程的各阶段；按设备、设施；4.1.2.4 对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害因素影响进行全面识别和评价。4.1.3 选择危害因素识别方法4.1.3.1 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危险复杂程度，选择一种或结合多种评价方法，包括安全检查表（SCL）、工作危险分析表（JHA）。4.1.3.2 在选择识别方法上，应考虑：活动或操作性质；工艺过程或系统的发展
6、阶段；危害因素分析的目的；所分析的系统和危害因素的复杂程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同要求。4.1.3.3按照安全检查表（SCL）对作业环境、设备设施进行危险识别。4.1.3.4 对日常工作活动、工艺操作等采用工作危险性分析（JHA）。4.1.4识别危险根源和性质4.1.4.1 危险识别要考虑以下问题存在什么危险（伤害源）；谁（什么）会受到伤害；伤害怎样发生。4.1.4.2 评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危险，包括：a）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险扩大的设计
7、缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；b）人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；c）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；d）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。4.1.4.3 在进行危险识别时，充分考虑发生危险的根源及性质：火灾和爆炸；冲击与撞击；中毒、窒息、触电；暴露于化学性危险因素和物理性危险因素的工作环境；人的因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复
8、性工作等）；设备的腐蚀；4.1.4.4 在进行危险识别时，应充分考虑可能发生的后果a）人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；b）疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；c）财产损失；4.1.4.5 在进行危害因素识别时应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务造成职业安全健康危险及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危险和影响，丢弃、废弃与处理活动。4.1.4.6 在进行危险识别时，应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环
9、境污染）。4.1.5 评价风险和影响评价小组应对所识别的危险事故、事件加以科学评价，确定最大危险程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适应的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括：a）判定所识别的危险及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失的程度大小、持续时间以及对本单位形象的影响：评价危害及影响后果的严重性（S）等级法律法规及其他要求人财产（万元）误工5违反法律、法规死亡1034潜在违反法规重伤、职业病523不符合股份公司HSE规定轻伤312不符合公司HSE规定皮外伤、间歇不舒适0.2受影响不大，几乎不停工1完全符合无伤亡无职业危害无损失无b
10、）评价发生危害因素事故、事件的可能性有多大，重点考虑危险发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度：危害发生的可能性(L)及频率等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测；在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防
11、护装置、没有个人防护用品等）；未严格按操作程序执行；危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测；过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测；现场有防范控制措施，并能有效执行；过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。c）评价风险。结合所判别的危险事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否是可以容忍的风险，风险评价的结果可分为以下几种：可容忍的（L*S=1-6）中等的（L*S=8-10）重大的及不可容忍的（L*S=12-25）d）
12、对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，并编制重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单。风险评价表严重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520254.2 风险控制4.2.1 风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各单位应根据风险评价的结果制定相应的控制措施。重大或不可容忍的风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限1225不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评价立刻810中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评价2年内治理1-6
13、可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理重要环境因素风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限重大环境影响（9-15）不可容忍在采取措施降低环境影响前,不能继续作业,对改进措施进行环境影响评估；或采取紧急措施降低环境影响，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改中等环境影响（5-8）中等可考虑建立目标、建立操作规程/作业指导书，加强培训及沟通，定期检查有条件、有经费时治理一般环境影响（1-4）可容忍无需采用控制措施，但需保存记录4.2.2 重大或不可容忍的风险是公司制定目标及隐患治理、管理方案的基础及依据，各部门车间负责制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危险和影响，防止潜在事故发生。a) 风险控制措施的内容 风险控制的技术措施：消除风险的措施；降低风险的措施；控制风险的措施。 风险控制的管理措施：制定、完善管理程序和操作规程；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；加强员工的HSE教育培训；建立检查监督和奖惩机制。b) 风险控制措施的确定根据以下条件，选择适用的风险控制措施： 可行性、可靠性； 先进性、安全性； 经济合理性； 技术保证和服务。4.3 更新危险及风险信息4.3.1 在下列情形下危险记录应及时更新：新的或变更的法律法规或其他要求；操作有变化或工艺改变；有新项目、
