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1、北京华远达电力工程有限公司管理评审资料目录1、 年度管理评审计划2、 年度管理评审输入资料1） 内部审核结果分析报告2） 顾客满意度分析报告3） 质量目标完成情况分析报告4） 环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告5） 纠正措施、预防措施效果分析报告6） 管理方针、目标适宜性分析报告7） 法律法规和其它要求遵循情况分析报告8） 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议9） 工程质量分析报告10） 管理体系运行财务支出分析报告3、 年度管理评审会议记录4、 年度管理评审报告（附改进措施计划）北京华远达电力工程有限公司 2011年管理评审计划Q/E/S 5.6-01编 制 人 杨继勇 审 批
2、 人 马啸远 受控状态 分发编号 2011年11月3日发布 2011年12月20日实施 2011年管理评审计划 Q/ES5.601（ ）评审目的评审公司质量、环境、健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性，同时评审公司的管理方针和质量目标、环境、健康安全目标，包括管理体系的业绩和任何改进的需要。评审时间2011年12月20日上午8：3010：30评审参加部门及人员主持人： 总经理参加人：管理者代表、各部门负责人。请各部门、人员准备以下评审输入：1、内审结果分析报告：由办公室提交；2、顾客满意度测量分析报告：由办公室提交；3、2011年质量目标完成情况分析报告：由工程部提交；4、2011年环境、
3、健康安全目标、指标完成情况分析报告：由工程部提交；5、公司纠正措施、预防措施实施情况分析报告：由工程部提交；6、公司方针、目标适宜性分析报告：由管理者代表提交；7、法律法规和其他要求遵循情况分析报告由办公室提交；8、工程质量分析报告由工程部提交；9、体系运行财务支出分析报告：由办公室提交；10、各部门若有改进建议，变更的需要在提交的分析报告中提出。以上输入请在12月20日前以书面形式上交办公室。 北京华远达电力工程有限公司管理评审信息输入QES5.6-02整理部门：办公室 2011年12月目录1. 内部审核结果分析报告2. 顾客满意度分析报告3. 质量目标完成情况分析报告4. 环境、健康安全目
4、标、指标完成情况分析报告5. 纠正措施、预防措施效果分析报告6. 管理方针、目标适宜性分析报告7. 法律法规和其他要求遵循情况分析报告8. 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议9. 工程质量分析报告10.管理体系运行财务支出分析报告内部审核结果分析报告我公司针对2011年12月15-16日开出的2项一般不符合，各部门认真分析原因，举一反三，进行整改，各不合格项已经整改完毕。我公司于2011年12月15-16日组织了内部质量、环境、健康安全管理体系审核，本次审核按照内部审核的控制程序组织，首先组建了内审组，在审核前组长编制了详细的审核计划，明确了审核目的、审核准则、审核范围、审核方法以及
5、具体的日程安排和人员分工、审核的条款、要素、本次审核对公司所有的部门、人员进行了审核，对涉及的所有活动、质量和环境、健康安全标准的所有条款、要素进行了审核。审核前内审员按照分工编制了详细的检查表，明确了审核要点和方法。现场审核过程中，首先由组长主持召开了首次会议，内审员严格、认真，通过提问、查看资料、现场查看等方式进行审核，并做好客观记录，各部门、人员都积极配合。本次审核共开出2项一般不合格，没有发现严重不合格，针对以上问题，内审组以不合格报告的形式提出，责任部门在审核结束后认真进行了原因分析，制定了纠正措施，并组织实施，内审组组织了验证，发现原因分析到位，纠正措施制定合理，结果有效。内审组长
6、根据审核结果编制了内审报告，并及时下发到各部门、人员。经过内审发现，我公司的质量、环境、健康安全管理体系已经基本建立并实施、保持。提交部门：办公室日期：2011-12-20顾客满意度汇总分析报告我公司按照质量管理体系的要求，在贯彻、实施过程中，始终坚持“以顾客为关注焦点”的思想，并在质量目标分解中明确提出了顾客满意率达到96%的要求，并且在今年编制了顾客满意度调查表，对部分用户从工程质量、技术服务、价格、交付进度等方面进行满意度调查，统计分析可以看出顾客都给与较高评价。调查过程中顾客没有提出大的投诉和意见，提出了一些较好的建议，对以后我们的生产提供了帮助。在生产过程中，对顾客的建议、意见、提问
7、也都及时予以答复，得到顾客的好评。提交部门：预算部2011-12-20公司2011年度质量、环境和职业健康安全目标完成情况分析报告项目质量、环境、健康安全目标目标完成情况考核时间考核人公司总目标1、业主满意率 95%2、工程验收合格率 100%3、工程优良率 90%环境目标：1.固体废弃物分类控制率100。2.杜绝火灾职业健康安全目标：1、杜绝重大伤亡事故发生2、轻伤事故率控制为1以下；3、职业病例控制为零。1. 业主满意率 96%2.工程验收合格率 100%3、工程优良率 98%环境目标：1固体废弃物分类控制达到率100。2.未发生火灾职业健康安全目标：1、未发生重大伤亡事故发生2、未发生轻
8、伤事故率控制；3、未发生职业病例控制。12月1日公司目标考核组工程部1、工程验收合格率 100%2、杜绝重大伤亡事故为03、职业病、轻伤事故率控制为1以下、；1、工程验收均合格2、杜绝重大伤亡事故为03、职业病、轻伤事故率控制为1以下；12月1日公司目标考核组办公室1文件差错率小于2%2.培训计划完成率 100%3业主满意率93%。4.新增职业病例控制为零。5杜绝重大伤亡事故发生。1、文件差错率未发生2.培训计划完成率100%3. 业主满意率96%4、未发生新增职业病。5. 未发生重大伤亡事故。12月1日公司目标考核组ISO小组及时进行体系内审能够按计划及时进行体系内审12月1日公司目标考核组
9、考核组：杨继勇、武立业、武世杰纠正措施、预防措施实施效果纠正措施、预防措施作为我公司体系持续改进的一种方式，从贯彻标准一开始就比较重视，按照标准要求编写了纠正措施/预防措施程序，并组织了培训，经过半年的运行，纠正措施、预防措施的实施取得了一定的成绩，在实施纠正措施方面，针对连续出现的不合格品，如：生产过程中的配料不准、生产区废弃涂料、油漆桶随意乱扔、办公区卫生间水龙头常其滴漏等问题下达纠正措施，要求责任部门认真分析原因，针对原因采取纠正措施，经过工程部验证，在随后的生产中未发现同类不合格，纠正措施实施有效。针对生产、运输过程中易出现的质量问题也要求责任部门采取预防措施，要求责任部门分析原因，采
10、取适宜的预防措施，下发到各部门，经日常检查发现，效果较好，保护了环境、健康安全。通过日常检查，发现在实施纠正措施、预防措施时易出现原因分析不到位，往往不能从主观方面找原因；再就是实施方面较少，很少针对日常检查结果、数据分析结果采取纠正措施和预防措施。这都是下一步需要改进的重点，同时也希望公司在适当时候安排专题培训，以促进公司体系的持续改进。提交部门：办公室2011-12-20公司管理方针、目标适宜性分析报告发布了公司的管理方针、目标。公司确定了“遵规守法，科学管理，提供优质产品；污染预防，节能降耗，做到持续改进。”的一体化管理方针。该方针中守法诚信、打造优质产品、持续改进等体现了以顾客为关注焦
11、点。该方针中防污降耗，树立环保意识体现节能降耗的要求。该方针发布后，办公室组织了体系文件的培训，确保传达到全体员工。对于相关方（如材料供方）由供销部通过签订环保协议的形式对其传达。经过三个月的运行，该方针已经得到了基本的宣传，并且方针的内容满足两标准对方针提出的内容上的要求。公司分别针对质量、环境、健康安全管理体系制定了目标、指标。质量目标为：“顾客满意率达到96%，近三年逐年提高一个百分点。”该两个方面的目标从我们工程质量和服务质量方面提出，符合本行业特色，目标值适宜，经过各部门统计、考核，该目标能够达到、实现。公司环境、健康安全目标为：“固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率。最大限度防止
12、火灾的发生。节约水电消耗。”该目标按照重大环境、健康安全因素制订，符合实际，并且也是我们控制的重点，工程部针对识别出的重大环境、健康安全因素制定了环境、健康安全目标、指标和管理方案，经过考核，基本能够达到。经过以上分析认为，公司所指定的管理方针、质量、环境、健康安全方面的目标既体现本行业特点，又可为全面提升企业管理水平提供制度保证，在满足标准的同时是适宜的。提交部门：管理者代表2011-12-20法律、法规遵循情况分析报告序号法律法规要求实施情况评价1.环境、健康安全保护法产生环境、健康安全污染的单位，必须把环境、健康安全保护工作纳入计划，建立环境、健康安全保护责任制度。针对废弃物、噪音等污染
13、物编制了管理方案，确定了控制措施。例如：针对有毒有害废弃物（生产过程产生的保温材料）我们联系了有资质的废弃物回收单位，做好委托处理。达标2.安全生产法安全生产管理，坚持安全第一，预防为主的方针建立，健全安全生产责任制度，对从业人员进行安全生产教育和培训。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。对职工进行了安全生产教育和培训，制定了相应的安全生产规章制度达标并为职工配备了必要劳动防护用品。达标3.消防法消防工作执行“预防为主，消防结合”的方针，每个单位和个人都必须遵守消防法规，做好消防工作。制定了防火责任制度，确定一名领导为防火负责人，配备了相应种类和数量的消防器材，设备和设施，定期保养，编制火灾应急预案，并自己组织火灾应急演习，未发生火灾事故。达标4.节约能源法用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实施本单位的节能技术措施，降低能耗。对职工进行了节能教育和培训，合理使用能源，节约用电，使用升空开关、节能灯泡，杜绝浪费记录。达标5.固体废弃物环境、健康安全防治法产生固体废弃物的单位和个人，应当采取措施，防止固
