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1、企业安全生产标准化二级评审 组织工作介绍,湖北省安全生产技术协会 金浩 2018年5月,、主要职责 、具体内容 、改进工作,、评审组织单位主要职责,承担全省非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹以及冶金、有色、建材、机构、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产标准化二级企业的申报受理、审核认定公告和颁发牌匾等工作。 配合安全监管部门做好评审单位的日常管理工作。对评审单位的现场评审工作进行抽查，发现抽查结果不合格的，评审组织单位应向相应安全管理部门提出暂停评审单位评审工作的建议；对两次抽查不合格的，提出取消评审单位工作的建议。 对安全生产标准化达标企业在颁证后半年内进行现场抽查，并将抽查情况执行相关安
2、全监管部门。对不符合要求的达标企业，向安全监管部门书面提出撤销其安全生产标准化企业等级的建议。 略 -鄂安监发201352号,思考的问题 1、简化评审申请受理，提高企业积极性，推进安全标准化建设。 2、增加评审组织工作透明度，明确工作流程和时限。 3、推动评审机构服务意识，防止自评与评审脱节。 4、启动否决机制，严格报告审核和现场核查。, 、具体内容 一、明晰评审组织工作流程； 二、完善评审组织工作程序； 三、确定审核清单；,一、明晰评审组织工作流程 现流程图 拟定调整流程图,（一）评审申请、受理程序 1、企业在湖北省安全生产标准化信息管理系统中填写评审申请，并上传自评报告。湖北省安全生产技术
3、协会（以下简称省安协）开具安全标准化评审申请受理通知书。 2、省安协对企业网上提交的评审申请按企业申请安全生产标准化评审条件检查表规定的12项要件进行审核。,二、完善评审组织工作程序,二、完善评审组织工作程序,（一）评审申请、受理程序 3、要件审核符合条件的，开具安全标准化评审申请受理结果（合格）告知书，同意企业在安监部门公告的评审机构中自主选择评审机构进行评审；要件不符合条件的，开具安全标准化评审申请受理结果（不合格）告知书，说明理由，企业完善后重新网上提交。,二、完善评审组织工作程序,（二）评审报告审核程序 1、评审机构完成评审工作后，网上提交评审报告及自评报告合规性检查表记录，并将检查合
4、格的企业自评报告作附件一并提交，同时向省安协提交纸质版一份，省安协开具安全标准化二级企业评审材料受理通知书。 2、省安协授权专家对评审机构提交的材料进行网上审核或组织专家会议审核。 3、专家按照有关行业规范并结合安全生产标准化报告审核及现场核查指导意见（不予通过部分）进行审核，出具个人意见。,二、完善评审组织工作程序,（二）评审报告审核程序 4、省安协汇总专家意见，形成如下审核意见： （1）评审材料无不符合项的为合格； （2）评审材料有一般不符合项（除否决项外）的为基本合格； （3）评审材料有否决项的为不合格； 5、审核意见为合格的，建议通过审核，上报省局核准；基本合格的，告知评审机构整改完成
5、后再上报省局核准；不合格的，告知评审机构整改达到要求后重新提交审核。,二、完善评审组织工作程序,（三）现场核查程序 1.依据相关规定，评审组织单位按比例，综合地区、行业、专家意见、评审单位等因素，确定抽查的企业； 2.核查企业确定后，提前2天通过湖北省安全生产标准化申报管理系统向核查企业及其评审单位发出核查通知，同时通过电子邮箱向核查企业发核查公函，企业将公函抄报给当地安监部门和评审单位，并按要求做好相关准备； 3.评审组织单位在专家库中随机抽取3-5名专家组成专家组，到核查现场召开核查首次会议，核查企业按要求组织相关人员参加； 4.评审组织单位根据核查企业类型，征求专家组长意见选定核查项目表
6、；,二、完善评审组织工作程序,（三）现场核查程序 5.专家组长根据核查范围，安排核查任务并组织检查，企业予以配合； 6.专家按分工履行核查职责，在核查过程中或沟通会中与企业进行充分沟通，形成专家个人意见； 7.专家组长组织形成专家组意见； 8.评审组织单位组织核查末次会议，会议内容包括专家通报个人意见、专家组长通报专家组意见、总结核查工作； 9.企业、评审单位、评审组织单位按要求完成后续工作。,（一）企业网上申请安全生产标准化二级应提供哪些资料？ （二）企业提交的申请资料存在哪些问题时不予受理？ （三）评审机构网上提交评审资料包括哪些内容？ （四）评审机构提交的评审资料存在哪些问题时不予通过？
7、 （五）现场核查出现哪些情况不予通过？ （六）2018现场核查指导意见。,三、确定审核清单,三、确定审核清单,（一）企业网上申请安全生产标准化二级应提供哪些资料？ 1、自评报告：包括但不限于以下内容 （1）申请书； （2）企业相关资质、证照（安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)、工商营业执照复印件） （3）工厂平面布置图； （4）自评计划； （5）参与自评及首次会、未次会议议程及人员签到表； （6）安全生产责任保险、工伤保险缴纳情况（复印件）； （7）自评前后现场整改对照照片； （8）企业承诺书（自评报告内容真实性、客观性的承诺；整改计划按进度实施的承诺；按安全征税标准
8、化要求运行、做到持续改进和巩固提高的承诺）。,三、确定审核清单,（一）企业网上申请安全生产标准化二级应提供哪些资料？ 2、其他资料： （1）安全生产标准化管理制度清单； （2）安全生产组织机构及安全管理人员名录； （3）重大危险源资料； （4）自评扣分项目汇总表； （5）申请评审之日的前一年内无生产安全死亡事故； （6）市级安监部门推荐意见； （7）“两化”运行绩效； （8）评审人员表。,三、确定审核清单,（二）企业提交的申请资料存在哪些问题时不予受理？ 1、申请企业名称与工商营业执照不一致的；无营业执照的生产单元，未提供上一级有工商营业执照的法人单位加盖公章的书面说明的。 2、未提供已依法取
9、得国家规定的法定资格证或相应行政许可的（没有法定资格证或相应许可的应附说明）。 3、申请评审的企业未提供在申请评审之日的前1年内无生产安全死亡事故证明（安监部门）的。 4、自评报告格式错误（封面及格式不符合自评报告编制导则）。 5、无市级安监部门推荐意见（在评审申请表的推荐意见中未盖章）。 6、评审人员表中未加注说明评审人员是否经过内审员或评审员的专项培训。 7、无重大危险源备案证（无重大危险源的企业，未附书面说明的）。,三、确定审核清单,（二）企业提交的申请资料存在哪些问题时不予受理？ 8、无安全生产管理制度清单（安全生产管理制度目录）。 9、无安全生产管理机构及主要负责人、安全管理人员名录
10、（有名录；持证情况不符合规定的）。 10、无工厂平面布置图（工厂平面布置图复印件）。 11、无自评扣分项目汇总表及整改计划。 12、高危行业及其他行业重点岗位未缴纳安全生产责任险。（拟定调整内容） 13、“两化”体系运行绩效达到二类的网上连续三个月的两化运行绩效达到二类的网上截图）。（拟定调整的内容） 14、无企业承诺书（自评报告内容真实性、客观性的承诺；整改计划按进度实施的承诺；按安全生产标准化要求运行、做到持续改进和巩固提高的承诺）。,三、确定审核清单,（三）评审机构网上提交评审资料包括哪些内容？ 1、评审报告及自评报告合规检查记录； 2、附件：与合规性检查对应版本的企业自评报告。,三、确
11、定审核清单,（四）评审机构提交的评审资料存在哪些问题时不予通过？ 1、提交的资料中：（附件部分） 1）“两化”体系未正常运行（未提供连续三个月的两化运行绩效达到二类的网上截图）； 2）高危行业及其他行业重点岗位未缴纳安全生产责任险。 3）略（与企业申请相同） 2、评审报告： 1）评审标准使用错误的 2）评审的企业不符合湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则（试行）（鄂安监发201484号）关于申请安全标准化评审企业应具备条件的规定 3）评审单位未提出整改建议的 4）问题整改的印证资料不全的,三、确定审核清单,（四）评审机构提交的评审资料存在哪些问题时不予通过？ 5）企业标准化建设情况未予检查
12、或检查结果严重不符的： （1）无企业自评报告合规性检查表记录的 （说明：合规性检查记录是评审机构按照湖北省企业安全生产标准化自评报告资料合规性检查表检查的结果记录；） （2）自评资料中有否决项并提交的 （3）自评报告的一般不符合项和专家审核新发现的一般不符合项总数累计到20项的 6）评审报告主要单元有缺项的 7）评审报告有明显不真实或弄虚作假的 8）专家组确定的其他否决项,三、确定审核清单,（五）现场核查出现哪些情况不予通过？ 1、重大事项的核查 （1）发现有重大安全隐患的或未销号的； （2）“三同时”手续不完备或未按有关规定进行整改的； （3）未按规定进行安全评价的； （4）“两重点一重大”
13、监测控制不符合规定的； （5）主要工艺单元描述错误或与实际不符合的； （6）评审报告整改复查结果与专家现场核查结果严重不符或评审报告弄虚作假的； （7）专家现场核查新发现的不符合项超过评审报告中不符合项50%的。,（五）现场核查出现哪些情况不予通过？ 2、评定标准核查 评审组织单位按照评审要素全覆盖的原则，将针对企业考核评定标准检查点总数均分为若干份现场核查表，每份检查表一级要素全覆盖，且检查点数为评定标准检查点总数的三分之一或不低于60个检查点数。核查专家对表检查，按表上内容填写检查情况及检查结论。结论分为符合、基本符合、不符合。结论为不符合的现场核查不予通过。,三、确定审核清单,（五）现场核查出现哪些情况不予通过？ 3、其他内容的核查 评审报告指出的事项问题、现场不符合二级企业要求事项的问题，不在检查表内的事项问题，同属核查随机内容。结论分为符合、不符合。结论为不符合的现场核查不予通过。,三、确定审核清单,（六）2018现场核查指导意见,、改进的工作,1、完善安全标准化信息管理系统； （拟定调整） 2、完善申报、审核工作； （现场核查指导意见） 3、完善评审员、专家管理； （评审员认定办法、专家管理办法） 4、制定标准化评审员培训规则； （标准化培训大纲） 5、完善标准化相关评审标准； （标准选用指导意见） 6、建立评审组织工作信息通报。 （每月一通报）,
