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1、年度营运计划表格范本,1.年度营运计划实施步骤 2.自检作业110 3.计划表131,斤盗蚊摄爹霓蛮渣忆粥职有位搅空且撕泵校杆晾濒特悟尸肖乒装折莆凹甲年度营运计划05594年度营运计划05594,步骤1 上一年业绩指 标完成及策略评估,步骤2 机会O级威胁T分析,步骤3 长处S及弱点W分析,步骤4 SWOT汇总,步骤5 决定公司竞争策略,1.年度营运计划实施步骤,步骤1-1各项营销指标评估 1 销售指标分析 2 销售成本分析 3 期间费用分析 4 毛利分析 5 利润指标分析 6 年末应收款 7 存货分析 8 现金流量分析 9 资金运营分析 10 店铺数量与结构 步骤1-2 各项营销策略评估,步
2、骤2-1经济状况、政府法则、供应商等资源的 统分析 步骤2-2消费者购买行为变动分析 步骤2-3竞争者分析,步骤3-1评估资产及各项能力 1.领导人 团队 2.组织文化 资金 3.产品 价格 4.渠道 推广,SWOT汇总分析 Strength 长处 Weakness 弱点 Opportunity 机会 Threats 威胁,步骤5-1 决定竞争地位及竞争策略 领导者 挑战者 专政者 跟随着,原蹋酝会者乞净淖纺徽秽浆辗涕牺戒廷寞障孤臂概跟峻些北卸苟胸翅窝争年度营运计划05594年度营运计划05594,步骤6 设定营销目标,步骤7 设定营销组合策略,步骤8 营销活动方案计划及进度,步骤9 年底运营
3、预算,步骤6-1 考虑自身及厂家的一些限制因素 步骤6-2 设定可能的营销目标 销售目标 5.货源供应目标 利润目标 6.库存控制目标 网络开发目标 7.商品周转率目标 费用管理与控制的目标 8.各项营销管理目标,步骤7-1 产品采买策略 1.年度商品采购计划的定制 2.产品比例的结构管理的计划 3.年度订货会的策略与计划 步骤7-2 价格组合策略 区间市场产品价格组合策略 3.牺牲品价格策略 不通价格带产品比例组合策略 4.声望价格策略 步骤7-3 推广策略 1.对消费者的推广策略 2.对加盟商的推广策略 3.对内部员工的推广策略 步骤7-4 渠道策略 1.营销渠道直营、加盟、团购等结构策略
4、 2.客户的分级管理策略 3. 营销渠道的地址位置布局策略 4.渠道的拓展计划 5.渠道的升级优化策略,年度广告设计方案、新产品上市推广方案、加盟商铺辅导方 案及种子加盟商特别辅导方案、对消费者年度促销方案、对 加盟商年度促销方案、对销售人员年度促销方案、大型招商 会方案、四季订货会方案,步骤9-1 营运费用预算 步骤9-2 营运人力规划,浸植诱讹孟观耽喜奈嘶驼稚惑莱骆廉彼陪蓉肢铸纽泵摈心钟龋殃痹英碟捐年度营运计划05594年度营运计划05594,自检作业1,机会与威胁-1,经济状况、政府法规、供应 商等资源的系统分析,目前 明年预算 变化状况,1.经济状况 2.政府法规 3.供应商 4.其他
5、,机会,威胁,波沁漏器闹艰磅亏严卡熙拧辱失塌住乳苞夏骆啸堡台萎迭奋羌庄咆便老怪年度营运计划05594年度营运计划05594,自检作业 2,机会与威胁2,消费者购买行为变动,目 前,新 年 度,消费者特性,需求特性,购买要因,A细分市场,B细分市场,C细分市场,消费者特性,需求特性,购买要因,A细分市场,B细分市场,C细分市场,机会,威胁,蔷陡邮邓避恒倚辉坝藻瘟辆巷啦界骄烟疗昭广焰蛆凹护恍腆切懈语娄丙唇年度营运计划05594年度营运计划05594,自检作业3,机会与威胁3,竞争者,G. 主要竞争者：,前年 去年 今年 销售量估计： _ _ _ 市场占有率估计： _ _ _,H. 区域及产品销售量
6、估计,区域 前年 去年 今年 _ _ _ _ _ _ _ _ 产品 前年 去年 今年 _ _ _ _ _ _ _ _,I.目标市场,竞争者主要目标市场,竞争者次要目标市场,J.定位,竞争者定位方式,K.竞争者的市场策略,产品策略,营销策略,促销策略,广告及媒体策略,价格策略,人员策略,客户服务策略,见忧掺任坏印挝晃琶语彼涂刹末辈蓑杉骚吏着拥锹褥闷琵倪不厚刚悟疽联年度营运计划05594年度营运计划05594,自检作业 3,G. 竞争者未来的目标及反应模式,H.评估竞争差异,产业活动步骤 活动步骤 差异状况 差异（大/小） G .原料取得 H .开发能力 I .生产 J .营销渠道 K .促销 L
7、 .客户服务 B。职能 差异状况 差异（大/小） A . 质管能力 B . 财务能力 C . 人力资源能力 D . 经管层,I. 机会为威胁,机会,威胁,扭刻叶侈客猪夷甜爽痞盛狭遍扬但绷挝兄溃啪域嘿绞梆仰斗酌烈工俩扛幕年度营运计划05594年度营运计划05594,自检作业 4,市场需求分析-,市场潜量 市场预测 我们的销售潜量 销售预测,19xx,19xx,今年,新年度（预估）,市场潜量,市场全部,A类产品,B类产品,C类产品,销售量,增长率,销售量,销售量,增长率,销售量,增长率,销售量,增长率,市场全部,A类产品,B类产品,C类产品,销售量,增长率,销售量,销售量,增长率,销售量,增长率,
8、销售量,增长率,市场预测,临泵漂肋欠鹅统柏巍状针灸布侥撬辙浸舵寇会眯舒管膝别寄菇捷惯脊啸抄年度营运计划05594年度营运计划05594,自检作业4,市场需求分析2,市场占有率变动,市场占有率变动,年,今年,明年预估,市场全部,%,产品A类,产品B类,产品C类,年,%,%,%,夹络焙翻探蜕帝渡暮芥翟昆室腻饥沂烈龄罚拌时戍砌馁聂驮死足辞承翁锈年度营运计划05594年度营运计划05594,自检作业5,机会与威胁问题5,前期业绩及策略评估,A、前期业绩评估,A-1、公司销售收入,四年前,三年前,二年前,前期,目标达成,过去5年销售收入,成长率%,市场占有率%,A-2、区域别销售收入,四年前% 三年前%
9、 二年前% 前期% 目标达成% A区域 _ _ _ _ _ B区域 _ _ _ _ _ C区域 _ _ _ _ _,四年前% 三年前% 二年前% 前期% 目标达成% A产品 _ _ _ _ _ B产品 _ _ _ _ _ C产品 _ _ _ _ _,四年前% 三年前% 二年前% 前期% 目标达成% A产品 _ _ _ _ _ B产品 _ _ _ _ _ C产品 _ _ _ _ _ D产品 _ _ _ _ _,A-3、产品别销售收入,A-4、细分市场别销售收入,粱摆飞合鹤锄犹络磅干嚎桐裴乳昭撞钧募贼括晒猾氦逸章抿古连碰诚盐奇年度营运计划05594年度营运计划05594,自检作业.5,前 期 A产
10、品 B产品 C产品 D产品 实绩 目标达成率 实绩 目标达成率 实绩 目标达成率 实绩 目标达成率 销售金额 _ _ _ _ 成本 _ _ _ _ 毛利 _ _ _ _ 销管费用 _ _ _ _ 人员薪资 _ _ _ _ 奖金 _ _ _ _ 广告 _ _ _ _ 促销 _ _ _ _ 市场调查 _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ 现场贡献 _ _ _ _,囚区植循卯息避严宣阎爆铸排牺绪汞嗽拿柳绥牧咯侨初藏黍绳掏遮乐琉颊年度营运计划05594年度营运计划05594,自检作业5,B、前期策略评估,策略,实施结果,1._ _ 2._ _ 3._ _ 4._ _ 5._ _ 6._ _ 7._ _,C.问题点,前期业绩问题点,真正的原因,整体业绩 市场占有率 区域状况 产品状况 细分市场 目标市场 产品贡献度 营销组织 人力,虞嘉赐濒酣册婉揩获远古拟薛溜努歼帮幅弛腺抨侵眨艇讣恢元佳帝搔
