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1、XX分公司2014年度总结暨2015 年方针目标实施计划,先检讨一下我自已身上的问题： 从总体上讲，2014年是规划与执行的一年，在年初制定的重点规划实施的结果与本质问题推进解决来看，有进展，但是未达成集团公司预期的目标。主要原因在于我本人的推进力度与方法，对细节的问题落地执行不足，其次是对公司的产品及对石油行业的认知，学习不够，从我个人身上的问题与公司的改善经营结果来总结： 1、规划得多，落地执行得少； 2、对公司产品及石油行业学习不够；,编制论证：何志恒 2014年12月10日,审核：,核准：,2014年度总结与2015论证目录,2015年方针目标论证目录 2015年战略性方针目标论证 市
2、场战略目标论证 分公司关健任务 执行落地路径（怎么干） 执行团队 机制 2015年方针目标实施项目台帐 2015年方针目标实施到月计划管控表,2014年工作回顾总结 2014年上半年规划工作回顾 2014年下半年规划工作回顾 2014年解决的问题与整体经营、改善上的差距 2014年生产数量统计 2014年财务数据分析,2014年上半年规划工作回顾,2014年下半年规划工作回顾,简要汇报2014年解决的问题与整体经营、改善上的差距,2014年生产出货数量统计（工具）,结论：2014年与2013年相比较，工具批量性的订单减少，研发的订单与加工量为去年、前年的二倍； 其次为2014年从2-3月份开始
3、，逐步推行按单生产、按单交货，不备大量的零部件与成品库存，在库存消化与复 检方面做工作的期间，按订单计划量生产。既保障了顺利交货，又不过量生产浪费；,2014年生产出货数量统计（筛管）,结论：2014年与2013年相比较，筛管批量性的订单减少，石油行业大行情与趋势，新油井较少，而我们集团及XX分公司没有 筛管在国际上外销的渠道，依靠胜利油田或中海油田的需求，整体上2014年筛管订单在11月、12月二个月较集中。但还是不如 往年。,2014年财务数据分析,XX分公司2015年战略性方针目标论证,1、100%承接集团山东瑞丰、东营瑞丰、研发生产制造订单需求，准 时按单生产，准时交货率100%； 2
4、、工具生产制造质量一次下件合格率98%，组装试验合格率100%， 半成品与成品出厂检验合格率100%； 3、筛管生产制造工序下件合格率99%，组装焊接成品合格率100%； 4、月客户投诉次数1次； 5、制造成本按财务核算受控，刀耗综合低于3元/H，制造费率低于 % 生产效率逐月提高10%；, 目标,1、2015年3月份前组建市场营销团队，国内与国际石油装备及工具营 销渠道，网络平台搭建； 2、2015年筛管在2014年努力的基础及渠道上，努力实现1000万元至 1500万元的销售额； 3、工具与筛管剩余产能，推进市场人员联络胜利油田或青岛周边具有 出口或批量加工业务，以达成满足基本费用开支的需
5、求； 4、推进上部完井工具面向油田市场； 5、推进压裂工具与压裂方案研究；, 创新焦点,1、国内油田市场竞争机制未完全放开，因此在产品研发与油田本身的 技术趋势可以结合起来，把油田真正需求的关健技术搞到手； 2、国际市场需求量还是较大，可以结合国际与国内的贸易商，代理商 ，撬开国际上的营销渠道； 3、搞外销的风险由于汇率下降，在产品利润增值方面难以评估； 4、国内油田的风险即门槛高，业务模式为上层路线，一个合作需要谈 很久时间，销售与产生效益慢； 5、依托集团开展XX分公司自负盈亏经营道路，倒逼内部竞争力；,1、制造竞争力软实力推进建设，生产计划排产控制与生产过程管理控 制程序组织现场落地，做
6、样板； 2、落实物料流转与生产成本、物耗统计分析，建立健全ERP财务核算 与生产计划排产、生产管理、质量管理模块； 3、建XX分公司独立核算与自负盈亏经营管理体系，按单生产、按单 结算生产材料成本、生产人工成本、生产费率，运营费用、杜绝浪费， 管理与绩效挂钩，扎扎实实的做核心竞争力； 4、学习公司产品，推进市场团队建设与销售渠道发展，打开销路；,机会与风险, 关健项目,2015年市场战略目标论证,市场洞察 1）宏观分析（XX分公司在行业所处位置：工具批量加工、筛管生产加工） 2）竞争动向 3）客户分析（客户在哪里，卖给谁） 4、2015年可落地的销售目标（能卖多少？）,2015年XX分公司方针目标执行落地策略论证,关健任务（目标） 1、 2、 3、 4、 5、 执行落地路径（怎么干附件） 团队（人才）（附件） 机制 （附件）,2015年方针目标实施项目台帐,2015年方针目标实施到月计划管控表,详见附件,
