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1、,移动社交改变工作 马总和小田的一天,用友软件股份有限公司 李 冬 军 2014年9月13日,用友HCM人力资本分析指标模型,覆盖：5个分析领域、21个分析主题，126个指标,用友HCM人力资本分析指标模型,覆盖：5个分析领域、21个分析主题，126个指标,人力资本分析劳动力情况,各类用工总量：反映的是各种用工形式在用工总量中的占比； 人员总量变动趋势：反映指定年月前连续12个月企业的人数、同期人数、增长率变化趋势； 控编率：实际人数/编制人数，反映指定年月中所选择的组织中实际人数之和与编制人数之和的比率； 各机构编制情况对比：反映指定年月中所选择的每个组织中实际人数、编制人数和控编率。,人力
2、资本分析劳动力情况,岗位序列分布：反映的是各岗位序列的员工人数分布； 职等分布：反映劳动用工的职等分布情况； 学历分布：反映劳动用工的学历分布情况； 年龄分布：反映劳动用工的年龄段分布情况； 工龄分布：反映劳动用工的工龄段分布情况； 司龄分布：反映劳动用工的司龄段分布情况。,人力资本分析劳动力情况,机构人数分布：反映的是各机构关键人才人数分布情况； 岗位序列分布：反映的是各岗位序列关键人才人数分布； 性别分布：反映关键人才的性别分布占比； 司龄分布：反映关键人才司龄段分布情况； 年龄分布：反映关键人才年龄段分布情况； 学历分布：反映关键人才的学历分布情况； 职级分布：反映关键人才的职级分布情况
3、。,人力资本分析人力成本情况,预算执行进度：反映人力成本预算的发放进度，监控预算执行情况； 人力成本同期比：反映人力成本与去年同期的对比情况； 人均人力成本：人均人工成本可以分析企业间人工成本的结构差异，反映劳动效率状况； 劳动分配率：指企业在一定时期内新创造的价值中有多少比例用于支付人工成本； 人事费用率：人事费用率表示企业生产和销售的总价值中有多少用于人工成本支出。,人力资本分析人力成本情况,人力成本项目结构：反映企业人力成本的构成比例是否合理，人力成本包含七个组成部分：工资总额、社会保险、福利费用、教育经费、住房费用（公积金）、劳保费用、其它人工成本，本图表使用堆积图展示指定年度中当期和
4、去年同期人力成本各个组成部分的值，单位为万元； 工资总额（万元）占比：反映的是各岗位序列人员工资总额在全部工资总额中的占比； 工资总额结构分析：指定年度所选择的各个机构工资总额结构情况，分为：固定工资、浮动工资、现金福利和其他四个部分。,人力资本分析人力成本情况,各机构平均薪酬：指定年度中各个选中的机构中工资总额/平均人数，平均人数=指定年度月平均人数之和/月数； 各序列平均薪酬：指定年度所选则的所有机构中，每个岗位序列工资总额/该岗位序列的平均人数； 各职等平均薪酬：指定年度所选则的所有机构中，每个职等工资总额/该职等的平均人数； 各机构平均现金收入：指定年度中各个选中的机构中现金收入总额/
5、平均人数； 各序列平均现金收入：指定年度所选则的所有机构中，每个岗位序列现金收入总额/该岗位序列的平均人数； 各职等平均现金收入：指定年度所选则的所有机构中，每个职等现金收入总额/该职等的平均人数。,人力资本分析人力成本情况,各机构平均薪酬：指定年度中各个选中的机构中关键人才工资总额/关键人才平均人数，平均人数=指定年度月平均人数之和/月数； 各序列平均薪酬：指定年度所选则的所有机构中，每个岗位序列关键人才工资总额/该岗位序列关键人才平均人数； 各职等平均薪酬：指定年度所选则的所有机构中，每个职等关键人才工资总额/该职等关键人才的平均人数； 各机构平均现金收入：指定年度中各个选中的机构中关键人
6、才现金收入总额/关键人才平均人数； 各序列平均现金收入：指定年度所选则的所有机构中，每个岗位序列关键人才现金收入总额/该岗位序列关键人才的平均人数； 各职等平均现金收入：指定年度所选则的所有机构中，每个职等关键人才现金收入总额/该职等关键人才平均人数。,人力资本分析人力成本情况,人力费用：本表中的人力费用是一个狭义的概念专指由于人事活动而产生的费用，例如：加班费用、招聘费用、培训费用、劳务外包费用等； 人力费用构成：指定年度指定机构中招聘费用、培训费用、加班费用以及劳务外包费用的占比； 平级机构人均人力费用对比：反映指定年度指定机构，人均人力费用与平级机构人均人力费用的对比情况； 人力费用构成
7、明细：反映指定年度指定组织中招聘费用、培训费用、加班费用以及劳务外包费用金额、去年同期费用额、增长率。,人力资本分析人力投资回报,万元工资回报趋势：反映指定年度所选机构投向人力资本薪酬福利方面近五年的每万元所创造出的利润情况； 人力成本回报趋势：反映的是指定年度所选机构近五年人力成本回报率的变化趋势； 劳动生产率趋势：反映的是指定年度所选机构近五年劳动生产率变化趋势； 各机构投资回报情况明细：反映指定年度，所选各个机构的投资回报明细情况，包含的数据内容有：营业收入、净利润、工资总额、人工成本、万元工资净利润率、万元工资收入率、劳动生产率、人力成本回报率,人力资本分析人力投资回报,各机构人均产出
8、对比：反映的是指定年度所选各机构人均营业额和人均净利润； 人均产出趋势：反映的是指定年度所选机构近五年人均营业额和人均净利润的趋势变化情况。,人力资本分析人力投资回报,人效变动趋势：反映的是指定机构指定年月近12个月人效情况； 各部门加班比率：反映指定年月指定机构各个部门的劳动超负荷情况； 管理人员比率：反映管理人员管理的宽度和汇报层级深度的情况，计算规则为：指定年月指定机构中管理序列员工总数/员工总人数； 各岗位序列人数分布：反映指定年月指定机构中每个岗位序列员工数量占总员工数量的比重。,案例1-2：中海运及北控水务决策分析,案例3：中海油工资总额构成,案例4：中国电信决策分析示例,员工十年
9、退休趋势预测,案例5：山西烟草人力资本决策分析系统,用友人力资本分析,IPAD指标分析 绩效分析及穿透 文字备注、语音备注 发微信、发邮件,休假中的人力资源马总,马越文（马总）,天海股份有限公司 人力资源总监,公司发生了什么事？,我的日程安排是什么？,需要我处理哪些事？,我们公司的人力资源情况？,休假中的人力资源马总,公司发生了什么事?,需要我处理哪些事？,我的日程安排是什么?,我们公司的人力资源情况？,休假中的人力资源马总,公司发生了什么事?,需要我处理哪些事？,我的日程安排是什么?,我们公司的人力资源情况？,休假中的人力资源马总,公司发生了什么事?,需要我处理哪些事？,我的日程安排是什么?
10、,我们公司的人力资源情况？,掌控企业人力资源状况,公司发生了什么事?,需要我处理哪些事？,我的日程安排是什么?,我们公司的人力资源情况？,休假中的人力资源马总,分析高端人才整体变动趋势,亮点：分类别、按月度进行分析，同时层层穿透，直到人员基本信息；,掌控企业人力资源状况,公司发生了什么事?,需要我处理哪些事？,我的日程安排是什么?,我们公司的人力资源情况？,休假中的人力资源马总,各机构人均产出对比,亮点：穿透追踪变动情况、各期间明细、以及有关负责人员；,小田的一天,田歌（小田）,天海股份有限公司上海分公司 项目实施顾问,小田的一天,tiange,*,Macdonald 早餐中,今天的工作是什么？,查看领导安排的任务！,日程是怎样安排的？,加入日程！,登陆APP看看！,小田的一天,客户处,！定期客户回访！,？需要签到？记录真实位置！,！查看一下也正在附近工作的同事！,小田的一天,返回公司的地铁上,！填写工作汇报！,？协调资源处理客户问题？,！发起协同工作请领导安排！,小田的一天,公司,！领导审批协同工作，安排人员！,！电话联系一下！,小田的一天,医院,！孩子得病了！,？临时请事假？,小田的一天,家,！下午应该参加的培训没参加！,？怎么办？,！发薪日！,*,！在线学习！,！登陆APP查查工资明细！,用友HR协同移动产品概览,人才管理的移动与社交,
