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1、2013年2月,明确目标 创新创效 努力开创厦门分公司科学发展新局面,厦门分公司2013年工作会议报告,一、2012年主要工作情况 二、内外部形势分析 三、战略目标和工作思路 四、2013年重点工作安排,一、2012年主要工作情况,（一）生产经营业绩再创新高 成绩显著，主要生产经营指标创历史最好水平： 全年保障飞机供油35.46万吨，同比增长6.29%；保障航班71168架次，同比增长8.26%； 实现销售收入26.99亿元，同比增长11.21%； 实现利润总额 6549万元，同比增长8 %； 吨油其他费用74.64元，同比减少4.31 %； 人均作业量为1235，同比增长1.90%； “万元
2、固定资产销量”实现138.31，指标位列四类机场第一。,（二）安全运行质量提升实现“四零” 1. 加强安全体系建设。修编安全管理文件，实施隐患排查销号制、全面问责等制度，应急预案通过外部专家现场评审。 2. 推进安全关口前移。成立安全技术委员会，负责内部各类重大作业安全方案等管理，做好风险辨识、隐患排查和管控工作。 3. 严格落实主体责任。签订三级安全服务责任书，库站出台与安全责任挂钩的绩效考核制度，现场督查次数量化，规范安保统一外包。 4. 重抓安全教育培训。提高各级各类培训针对性和有效性，引入行为观察安全管理理念，有效杜绝违章作业。 5. 解决安全运行矛盾。缓解一线人员、设备紧张，优化加油
3、分队排班模式，实现机坪加油车灌油，机坪远机位地井改造工程顺利完成，加强长输管线保护，构建政企警民四位一体的管道安全保护工作机制。,（三）企业基础管理夯实初显成效 1. 健立和完善规章制度建设。制定并完善各业务领域规章制度24个，建立规章制度体系框架；开展规范化管理达标工作，经华东公司考评为优秀；对标达标工作稳步推进，分公司“万元固定资产销量”指标，位列四类机场第一。 2. 加强企业管理防范风险。合同授权率、审核率均达100%；加强风险管控，修订报销审批管理规定、工程建设项目风险管控管理规定等制度。 3. 扎实开展管理提升活动。修订下发分公司2012年工作任务分解表，将安全管理、客户管理、工作计
4、划及总结能力作为下半年重点专项提升工作内容。 4. 强化班组建设。以 “安康杯”竞赛、安全生产月活动为载体，先后开展 “三到四确认”、“油库消防技能竞赛”等岗位技能竞赛，推进“职工素质工程”，航空加油站综合保障分队获评有限公司“一级班组”。,（四）队伍建设持续加强活力激发 1. 提升员工履责能力。编制完善十二五人力资源规划，加大员工培训力度，通过业务培训、岗位练兵、新进人员岗前培训等多种形式，分层次提升员工履责能力。2012年油库12人次参加跨岗位及提高技能等级鉴定，现有各工种高级工11人次。 2 . 加强干部队伍建设。开展中层干部考核、学习交流、拓展训练、轮换岗位，转变观念，熔炼团队；注重培
5、养选拔后备干部，开展分队长、机关助理述职测评及中层管理岗位竞聘，优化干部队伍结构。2012年分公司分队长及助理以上管理人员述职民主测评，群众认可度大为提升，整体称职率、优秀率同比大幅上升，林俩成、黄金中、王东等3名中层管理人员获评优秀。 3 . 加大绩效考核力度。认真推进全员绩效考核工作，库站全员按照要求每月考核兑现，机关绩效考核每月进行行为考核评分。,（四）队伍建设持续加强活力激发,（五）基本建设有序推进确保发展 积极推进保税油业务。多次力促口岸办组织召开码头靠泊接卸保税油船相关问题协调会，组织相关联检单位对码头设施及管理各方面进行验收，确定一船一报监管方式，目前保税航油已顺利入库，在取得国
6、家财政部及税务总局的相关文件后即可开始正式运行。 抓好迁建扩建工程。航空加油站迁建及站坪东扩二期供油工程完成初步验收，T4航站区配套供油工程完成初步设计，已完成施工图设计并编制完成招投标文件。 缓解库容不足矛盾。积极向上级公司申请，多方筹措，一是在鹭甬码头租赁油罐，二是委托设计院对1000立方米老罐区进行大修设计，三是积极规划油库扩容再建2个5000立方米油罐。 关注新机场建设。厦门翔安新机场建设供油前期工作已完成码头选址和库区选址，召开卸油专用码头选址专题规划论证会。,（六）党群建设融入中心凝心聚力 1. 加强理论学习。坚持党委中心组学习制度，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。 2. 创“四好
7、”领导班子。强化班子成员服务基层的素质和意识，严格遵守议事规则，突出“三重一大”民主决策，明确班子分工，加强班子团结。 3. 融入中心稳定队伍。重视安全生产工作，年初党委第一次会议专项研究部署。召开基层座谈会、职工思想分析会，增强与干部职工交流交心。落实刘炜解除劳动合同事宜、加强食堂管理改造，关注租赁资产安全管理、三产遗留问题等。 4. “为民服务创先争优”。开展创先争优民主评议，接受职工群众的监督；遇节假日或重大作业，党员创先争优发挥模范带头作用，全力打造厦门航油铁军；组织党员开展党性教育活动，表彰林俩成等一批优秀党员。,6. 开展形势任务教育活动。通过集中学习、会议、网络、宣传栏等渠道加大
8、宣教力度，利用信息平台等媒体展示分公司工作面貌，全年刊发报道86篇。 7. 加强反腐倡廉建设。认真抓好党风廉政建设，加强对基本建设项目招投标活动的监督检查；加强对工程、财务、人劳、办公室等关键岗位的管理，规范清理租赁资产，严格执行集团公司关于治理小金库、规范职务消费等工作要求。 8. 落实关爱工程。关怀新进加油人员，除落实择优转正外，谈心交心制度化，获上级公司专项资金支持统筹租房，整合办公用房安排宿舍。做好维稳工作，对职工中反映出的热点、难点及关心的问题，做好宣传解释，解决实际困难。 9. 发挥群团组织作用。不断强化群团组织工作。工会切实履行好维护职工合法权益的基本职责，开展“冬送温暖、夏送清
9、凉“工作，关心慰问一线员工、困难员工。团委组织青年职工召开座谈会，开展爱心助学活动，发挥青年生力军作用。,二、内外部形势分析,经过一年的规范管理、调整提高，分公司整章建制、积极作为，企业中长期发展规划得以明确，工作作风有了较大转变，经营效率有了明显提升，团队建设得到改进加强，上下一心干事创业的氛围更为浓厚，奋勇争先的劲头日渐饱满，厦门分公司已站在新的更高起点上，在今后我们必须不断巩固发展成果，科学谋划企业未来，追求更高层次、更高质量、更高效益的可持续发展。 在肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识目前的发展形势。当前，分公司正处于不断发展的关键时期，我们要准确把握三级公司对当前国内外经济及航油发展
10、形势的科学研判，既要看到国内外经济环境、海西地区民航发展的积极方面和有利因素，进一步增强发展信心，又要清醒地看到内外部发展环境和形势的不确定性、复杂性，以及分公司自身发展中存在的问题和不足，切实增强忧患意识和紧迫感，为2013年各项工作开展做好准备。,（一）我们面临的形势 1.有利因素 有利的一面是我国正在由“民航大国”向“民航强国”转变，国家出台的“促进民航业发展若干意见”政策效应正加快释放，未来十年民航业的发展仍将处于较快增长期； 从海西建设发展规划来看，随着厦门综合配套改革的全面实施及保税油业务的开通，2013年分公司有望保持10%以上的增速。 2.不利因素 不利的一面是市场开放的压力与
11、日俱增、油价波动的风险持续存在、成本费用上升的压力不断增大，对我们争取新机场建设供油主体地位、进一步提高利润水平均造成影响。,（二）自身存在的问题 （1）因分公司前期发展规划相对滞后，业务量快速增长与人员设备紧张、基础设施建设不足的矛盾长期存在，导致分公司安全生产及经营管理工作相对被动； （2）安全生产发展的基础还不牢固。随着分公司日加油量全面超千吨及保税油业务的开通，设施设备的维护及库容压力凸显，人员的业务素质急需提升；长输管道运行维护、安全管理的难度依旧很大；安全管理的软实力相对薄弱，主动管理的意识有所不足。 (3)分公司的基础管理水平需要进一步提升。“三基”建设和精细化管理还需加强，绩效
12、考核的针对性、有效性需要不断完善，绩效考核的导向作用、差异性还不够突出。 （4）制约分公司发展的一些短板问题依然存在。如人才结构不尽合理，高素质骨干人才不足；人员存在老化现象，部分干部员工思想观念、业务素质不能适应分公司发展需要； （5）基建任务依旧繁重。2013年我们面临T4航站区配套供油工程及自控室改造、增建库容等各项重大任务，能否抓住机遇抓好基础建设，将决定企业发展质量。,三、战略目标和工作思路,集团公司和航油公司新的战略目标 （一）集团公司根据“十八大”提出的“两个翻一番”的要求，进一步明确提出，到2020年实现集团公司营业收入比2010年翻两番、利润总额和员工人均收入比2010年翻一
13、番的目标。要求着力做好“四篇文章”，全面提升发展质量和效益。即要着力发挥合作发展新优势，着力增强创新管理新动力，着力激发人才强企新活力， 着力提升党建引领新水平。 （二）航油公司在2009年提出的“亚洲排头、世界一流”发展目标基础上，结合公司发展面临的新形势、新任务和集团发展新要求，进一步细化提出新的战略发展目标：力争用八年左右的时间，到2020年，把航油公司建设成为全球最具竞争力的专业航油公司，为集团公司实现第三阶段战略转型目标提供强大支撑。,三级公司2013年工作目标及思路 （一）集团公司2013年经营工作的主要目标是：实现商品销量4165万吨、同比增长13%。其中：销售航油1736万吨、
14、同比增长10%，应收账款周转次数达到21次。世界500强排名稳步提升，力争央企经营业绩考核取得优秀成绩。 （二）航油公司2013年主要经营目标是：完成航油销售量1658万吨，实现销售收入1114.5亿元，实现利润总额26亿元；吨油费用控制在282元/吨，其中，吨油期间费用157元/吨，吨油进货费用125元/吨；应收账款周转天数控制在28天。 安全管理目标是：实现“零事故、零伤害、零污染、零延误”。 （三）华东公司2013年工作思路是：深入贯彻党的“十八大”精神，认真落实集团公司、航油公司战略部署，以创新和发展为动力，以安全、效益、稳定为重点，以管理提升、组织绩效、人才建设为抓手，提升管理 ，
15、激发活力，努力奋斗，力争成为中国航油改革创新排头兵和科学发展先行者，为建设优秀航油大区公司而努力奋斗。,厦门分公司2013年工作思路,全面贯彻落实三级公司工作会议精神，以科学发展观为统领，以创效为目标，以创新为动力，以安全、效益、发展、稳定为重点，以精细管理、人才建设、团队打造为抓手，规划先行、持续规范、提升管理、加强协同、熔炼文化，逐步建立适应竞争与发展大环境的运营模式，打造核心竞争力，提升企业软实力，为建设一流分公司而努力奋斗。,厦门分公司2013年工作思路解读 2013年厦门分公司工作思路的确定，一是依据上级公司的战略部署、工作要求，二是依据对自身状况进行分析之后的明晰定位。 2013年
16、，集团公司要求着力增强创新管理新动力，通过管理创新、大胆探索，切实解决制约公司长期发展的深层次矛盾和问题，为公司发展奠定扎实的管理基础。要求以开展管理提升活动为契机，认真审视本单位管理中的薄弱环节，在前些年“三基”工作的基础上，把实施精细化管理作为当前管理提升的一项重要任务，像抓“三基”工作一样抓精细化管理，进一步细化目标措施，进一步细化管理职责，进一步细化管理流程。航油公司提出，要以持续安全、降本增效、人才强企、科技进步、管理提升为抓手，建设全球最具竞争力专业航油公司。华东公司则将管理提升、组织绩效、人才建设作为实现全年工作目标的抓手，同时明确提出，要增强绩效考核的导向作用，从作业量、盈利能力、管理幅度以及安全、创新、效率、服务等多方面对组织作出客观、真实的评价，以此来决定各类资源的分配。,厦门分公司2013年工作思路解读 华东公司已发布对标达标工作方案，选树2012年标杆单位，要求各单位对照标杆单位达标指标，通过内部对标，剖析其人员、资产、费用管理等绩效领先指标，进一步强化成本控制意识，
