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1、关于上报2017年09月份合同履行情况自查的报告监理部:根据关于印发的通知，根据文件要求，我单位组织对进度、质量、安全、文明施工、环保水保、变更、计量、支付、分包及综合评价等方面进行自查。现将我单位2017年09月份自查情况呈报给贵部，请审核！顺致问候！附件1、2017年9月合同履行情况检查结果汇总表；附件2、分包商信誉评价表；附件3、农民工人数及工资统计表；附件4、工程分包管理台账；附件5、农民工入（出）场登记台账；附件6、农民工入（出）场登记台账；附件7、2017年09月机械台账； 1、计量管理 计量管理制度：根据工程量管理办法，我单位组织宣贯学习，并结合本单位实际情况，完善本单位计量管理
2、工作。我单位为切实贯彻计量规则，明确计量依据及内容，编制项目工程量管理办法，并下发至各科室学习。对于月工程量结算，我方会提前向监理单位提交工程量签证单、签证单汇总表，方便对其工程量进行审核，保证签证资料计算正确性及附件资料完整性。为保证台账及时、准确的录入与更新，我单位安排专人负责工程量台帐的录入、管理与维护。依据文件要求，我单位对合同工程量、施工图工程量、变更工程量、签证工程量、结算工程量等项目建立了动态工程量管理台帐，并根据实际工作情况及时更新，做到现场进度与内业台账同步完善。我单位每月计量规则符合合同规定，计量依据规范、充分、完整，不存在多计、漏计情况。每月工程量结算完成后，我方会将本月
3、结算工程量录入工程量管理台帐，并与工程量管理台帐进行对比，发现偏差立即查找原因，并在下月进度付款证书中予以更正。截止目前，2017年9月份已完成报量工作，本月报量验收资料、评定表、签证单齐全，报量时间符合程序规定。 2.统（专）供应材料管理根据统(专)供材料管理办法，我单位认真宣贯学习，结合本单位实际情况，现已制定了统供材料管理办法项目部统(专)供材料管理办法。并以下发至项目部各科室。对于材料现场堆放问题，我单位已安排专人进行管理和监督，对材料存放、堆码、遮盖和下垫，防水防晒等都按要求严格管理，以保证材料的正常使用。对于进场验收检查及处理情况，我单位对进场施工设备及施工人员进行了报验，并由监理
4、部审批备案。截止目前已完成2017年上半年年度核销，共计领用水泥领用量为19736.96t、自购水泥量为钢筋领用量为2890.264t、钢绞线领用量为3.036t、柴油领用量为701.111t。钢筋、水泥、柴油均处于可控状态，不存在浪费现象。3. 进度管理本月上报的2017年9月份施工进度计划已批复，并且根据监理提出要求我部加强施工管理，确保施工进度满足计划的要求。4. 质量管理9月我部上报了2017年第9期（总第26期）质量信息月报。为提高施工质量，我部对现场各工序作业人员做了质量技术交底。在混凝土浇筑过程中，我部已派专职质检员全过程监督管控。为确保工程质量和施工安全，我部已加大现场施工管理
5、力度，严格执行“三检”制度，规范施工程序，未经监理同意，严禁进行下一道工序施工。08月28日，项目部对架子队现场作业人员进行质量教育。09月17日，项目部对架子一队一班、架子二队一班现场作业人员进行质量教育。现场质检员及时验收各完工工序，自检满足要求时请监理验收。工程技术人员每天对排水隧洞进行安全监测。加强对现场作业人员的培训学习，提高作业人员质量意识。及时总结，做好排水隧洞混凝土浇筑工作。会同监理部不定期对施工部位组织安全质量大检查。及时总结施工经验，改进现场施工工艺。严格落实“三检制”，控制现场施工质量。对各作业人员进行系统性质量培训，提高现场作业人员质量意识。加强混凝土各工序管控，提高混
6、凝土浇筑质量。5. 安全、环水保管理本月项目部组织开展安全检查4次，排查隐患5项，已整改完成。用电安全专项检查2次，排查隐患2项，已整改完成；营区防火、用电专项检查2次，排查隐患2项，已整改完成，防洪度汛专项检查2次，排查隐患1项，已整改完成。8月份共召开安全周例会4次、安全月例会1次，对近期现场安全工作中存在问题提出、分析、整改要求，对本月安全生产工作进行总结，结合下月工程计划部署下月安全工作重点，展开施工用电专项检查、认真做好作业人员各项安全交底，进一步提升现场作业人员安全意识。6.结算与支付管理 根据进度结算支付管理办法，我单位组织项目部人员学习相关管理制度，明确结算时间、结算流程、结算
7、报表形式等；已建立结算、支付管理台账，不存在超结、预结、套结情况；质保金扣留及退还、农民工保证金扣留及退还、统（专）供材料及统供半成品扣回、预付款扣回均将按照合同规定执行，不存在缓扣、少扣情况。我单位为明确结算与支付流程，确保结算与支付的规范性，编制项目结算与支付管理办法，并下发至各科室学习。2017年9月份已完成结算，本月结算金额9208984.59元、结算程序符合标准，结算报表已经签字盖章完成。结算台账已及时更新（详见附件）。 7.变更（索赔）管理根据变更（索赔）管理办法；我单位组织项目部人员学习相关管理制度，明确各科室责任，促进变更、索赔管理有序进行，对发生工程变更依据变更类型立项审批，
8、目前我单位已申报变更29个、索赔9个，变更批复27个、索赔批复7个。我单位为明确结算与支付流程，确保结算与支付的规范性，特编制项目部变更（索赔）管理办法，并下发至各科室学习。8.分包管理（1） 为更好的合同履约，我单位成立了领导小组，对我单位合同执行情况进行自查。（2） 根据项目分包管理实施细则的通知相关管理办法，2015年8月19日项目部工程分包管理办法的报告；监理中心以关于对报送项目部工程分包管理办法的报告的进行了批复，要求我部按筹建处项目分包管理实施细则的要求进行分包管理工作。 （3） 各分包及架子队自查情况架子队（混凝土一班）：对新进场人员能够做到台账真实、准确，并及时更新；对新进场人
9、员进行安全、质量交底。每周进行周例会制度，总结一周工作内容，安排下周工作计划，对现场难点、重点问题进行解决。架子一队（架子一班）目前进场人员均已提供身份证进行备案。劳务合同已经全部签订，劳务人员保险由项目部统一购买团体意外伤害险。农民工进（出）场已建立台账，进场设备已按相关要求报验。每月考勤制度已建立，并每月月底按时上交考勤表。项目部民工工资采用发放现金形式，在每次发放工资时由我项目部综合办公室，财务部同时监管，并邀请监理现场监督，并拍照记录，在工资发放完毕后在工区内公示。目前，本架子队农民工工资已发放到位。 为进一步完善对各分包商及架子队的管理，提升其管理水平、合同履约能力、生产进度、质量、
10、安全、环保、水保、文明施工管理，同时确保在有效工期内完成各科室下达的各项生产任务，进一步落实项 目部分包商及架子队合同中赋予的责任和义务，调动作业队伍的工作积极性，确保项目良好履约，根据合同履行过程中的实际情况，特制定分包商及架子队进度、质量、安全、环保、水保及文明施工综合考核办法。9、农民工工资发放2017年9月份发放农民工8月份工资共计128.77万元，详细情况如下：序号 队伍名称 发放工资月份发放金额（元） 累计拖欠 解决方案 备 注1架子队（砼一班）8月800000合计128770002017年10月份项目部计划发放9月份农民工工资139万元，发放月份为9月份工资，我单位10月份农民工
11、工资计划如下：序号 队伍名称 发放工资月份发放金额（元） 累计拖欠 解决方案 备 注1架子队（砼一班）9月600000合计13900000 我单位对所用农民工采用计时工资办法，由各队队长严格考勤，工人每月最后一天在考勤表上签字确认，并上交项目部统计汇总，计算当月工资发放额。为了更好的做好下步工资发放工作，减少农民工工资拖欠情况，进一步保证农民工工资的按时发放，特如下措施：在思想上重视，工作中配合，积极将已完工程量申报监理、业主审批，为农民工工资发放提供保障；认真审查好民工工资考勤表，及时结算工资，当再次发生发放现金情况时，由财务部人员发放到工人手中，并当场签字确认，并由综合部人员拍照留证。2017年9月农民工工资计划在10月中下旬发放到农民工手中。10. 治安保卫及维护稳定09月份对前期检查发现的问题进行整改，合同各项履约情况正常。严格按照筹建处管理制度及项目部各项制度执行合同管理，对前期未能及时报送的文件按要求上报，定期对进度、质量、安全、文明施工、环保水保、变更、计量、支付等情况展开自查，对存在的问题和不足及时整改，不存在违约情况。- 6 -
