入库及出货检验管理

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1、智 得電 子 製 品 有 限 公 司DONG GUAN Z-DEC ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD.3P03入庫及出貨檢驗管理主辦單位:品保部第 0 版文件控制印章0 2009 年 5 月 1 日發布如印章之顏色不是紅色,則是不受控制副本,請參閱受控制副本.版次 修 訂 日 期文件修訂履歷核准審查擬案制度文件修訂對照記錄文 件名 稱 入庫及出貨檢驗管理文件編號：3P03填發單位：品保部修訂次別生 效日 期 修訂前條文摘要 修訂後條文摘要 修訂者0 2009/05/01 文件整合作為第 0 版,首次發行表單編號: 420101 第 0 版 內部管理規章類智得電子制品有限

2、公司入庫及出貨檢驗管理頁次：第 1 頁，共 4 頁文件編號：3P031.0 目的 確 保 產 品 品 質 (含 有 害 物 質 HS)在 入 庫 或 出 貨 前 均 需 符 合 客 戶 要 求 .2.0 適用範圍 本 公 司 所 有 將 入 庫 或 出 貨 之 成 品 .3.0 定義HSF 無有害物質：泛指減量或消除於 WEEE 或 RoHS 指令以及其他適用的標準或法令規章。HS 有害物質：泛指任何於 WEEE 或 RoHS 指令所禁用的物質，其與限用物質（RS）可以通用。RS 限用物質：泛指任何於 WEEE or RoHS 指令以及客戶要求限用的物質，其與有害物質（HS）可以通用。4.0

3、辦法細則 4.1 入 庫 檢 驗流程 執行事項 擔當 進程 使用表單 備注1 待檢 進入待檢區的產 品須明確標識 上工序 / / /2 實施檢驗 依相關檢驗標準 實施 品保產 品 檢 驗 終檢 報 告 單 ; 產品終檢日報表標識不明確轉流程 1;NG 依不合格糾正預防措施管理辦法處理; 相關檢驗標準見附件3包裝及檢驗按 包 裝 要 求 及 檢驗 標 準 實 施加工部品保 /產 品 包 裝 檢驗 記 錄 表包 裝 檢 驗 合 格 需 在 每 袋 產 品中 放 置 標 簽 和 包 裝 箱 合 格 證上 簽 章 確 認 ; 包 裝 檢 驗 不 符要 求 時 ， 則 由 包 裝 組 直 接 改正 之

4、.4 入庫 依入庫要求辦理 加工部注 :不 合 格 品 判 定 重 工 或 特 採 時 ， 需 按 本 規 章 重 新 檢 驗 .4.1.1 決 定 檢 驗 方 式 ：A.成 品 外 觀 全 檢 (加 工 部 執 行 )或 抽 檢 尺 寸 抽 檢 .B.彈 簧 鉚 合 件 外 觀 抽 檢 尺 寸 抽 檢 .C.上 述 檢 驗 方 式 必 要 時 可 由 品 管 主 管 根 據 來 料 品 質 狀 況 予 以 指 定 .4.1.2 抽 檢 規 定 ：A. (QDI)外 觀 抽 檢 按 MIL-STD-105E LEVEL ;(QDII):外 觀 抽 檢 依 GB2828-2003 ELEVEI

5、正 常 抽 樣 計 劃 , 若 產 品 有 客 訴 /抱 怨 檢 驗 依 GB2828-2003 ELEVEI 加 嚴 抽 樣 計 劃 .B. (QDI)尺 寸 抽 檢 按 MIL-STD-105E S-2; (QDII)尺 寸 抽 檢 按 GB2828-2003 S-2 內部管理規章類智得電子制品有限公司入庫及出貨檢驗管理頁次：第 2 頁，共 4 頁文件編號：3P03正 常 抽 樣 計 劃 ,若 產 品 有 客 訴 /抱 怨 檢 驗 依 GB2828-2003 S-2 加 嚴 抽 樣 計 劃 .C.全 檢 ： 凡 特 別 注 明 需 全 檢 的 產 品 和 4.1.1 A 確 定 需 全 檢

6、 的 產 品 .D.尺 寸 抽 檢 ： 凡 出 貨 或 入 庫 成 品 均 應 作 尺 寸 抽 檢 ， 抽 檢 時 按 4.1.2 B 執 行 .4.1.3 檢 驗 標 準 ： 、 、 、 等 處 理 .4.1.4 檢 驗 記 錄 填 寫 .4.1.5 有 害 物 質 (HS)的 含 有 確 認 : 入 庫 檢 驗 不 作 此 項 確 認 ,以 進 料 源 頭 控 制 及 制 程污 染 防 預 作 保 證 .4.1.6 入 庫 檢 驗 程 序 :4.1.6.1 需 入 庫 之 產 品 由 制 造 單 位 ,以 一 批 量 為 送 檢 單 位 將 物 料 移 至 QA 待抽 檢 區 ,通 知 Q

7、A 抽 檢 。4.1.6.2 QA 依 據 “品 檢 用 圖 ”、 “成 品 用 圖 ”、 “作 業 指 導 書 ”、 “檢 驗 指 導書 ”、 “外 觀 限 度 樣 ”、 “色 板 ”、 “外 觀 等 級 通 用 標 準 ”、 “包 裝 檢 驗標 準 ”等 ,依 抽 樣 計 劃 進 行 抽 檢 作 業 檢 驗 結 果 記 錄 於 產 品 終 檢 報告 單 。4.1.6.3 抽 樣 判 定 合 格 蓋 QA 編 號 入 庫 ,抽 樣 判 定 不 合 格 開 立 異 常 改 善 報告 單 ,依不 合 格 品 管 制 程 序 進 行 作 業 。4.1.6.4 不 合 格 品 判 定 重 工 或 特

8、 採 時 ， 需 按 本 程 序 重 新 檢 驗 .4.1.6.5 凡 檢 驗 中 出 現 的 無 法 重 工 或 特 採 之 不 良 品 按 執 行 .4.2 出 貨 檢 驗 :流程 執行事項 擔當 進程 使用表單 備注1 出貨通知 提前書面告知出貨通知 生管2 實施檢驗依相關標準要求實施檢驗 品保 相關檢驗標準見附件3 出貨 依客戶別出貨 生管NG 依不合格糾正預防措施管理辦法處理注 :不 合 格 品 判 定 重 工 或 特 採 時 ， 需 按 本 程 序 重 新 檢 驗 .4.2.1 非 庫 存 產 品 (即 入 庫 待 檢 品 )， 出 貨 檢 驗 按 入 庫 檢 驗 作 業 執 行

9、.4.2.2 經 終 檢 合 格 產 品 ， 庫 存 時 間 在 一 個 月 內 原 則 上 可 直 接 出 貨 ， 特 殊 產 品(例 ： 材 料 為 紅 銅 ， 產 品 表 面 易 氧 化 )需 再 經 品 檢 確 認 OK 方 可 出 貨 .庫 存 時 間 一 個 月 以 上 (含 一 個 月 )， 需 將 產 品 進 行 重 新 檢 驗 ， 檢 驗 情 況 填寫 于 內 .內部管理規章類智得電子制品有限公司入庫及出貨檢驗管理頁次：第 3 頁，共 4 頁文件編號：3P034.2.3 凡 出 貨 產 品 ， 合 格 證 上 的 日 期 必 須 統 一 為 出 貨 日 期 (但 LOT NO

10、.不 變 ).4.2.4 有 害 物 質 (HS)的 含 有 確 認 : 体 现 “污 染 防 治 ， 预 防 在 先 ”环 境 保 护 原 则 ，落 实 “从 源 头 抓 起 ”的 工 作 思 路 :新 產 品 企 劃 時 將 客 戶 環 境 有 害 物 質 納 入企 劃 從 產 品 設 計 輸 入 至 輸 出 均 將 環 境 管 理 物 質 納 入 評 估 從 IQC 進料 開 始 控 制 環 境 管 理 物 質 及 制 程 杜 絕 工 程 污 染 的 混 入 .出 貨 QA 檢 查 時根 據 客 戶 要 求 進 行 資 料 提 交 及 成 品 標 識 因 所 有 成 品 已 要 求 有

11、害 物 質(HS)的 含 有 符 合 客 戶 要 求 ,公 司 內 不 作 有 害 物 質 (HS)含 有 符 合 性 的 特 殊 標識 ,唯 不 合 格 時 參 見 檢 驗 狀 態 標 識 執 行 ;儲 存 倉 庫 即 為 環 保 倉 庫 ,客 戶 要 求標 識 時 則 依 客 戶 要 求 ,相 關 結 果 記 錄 在 產 品 終 檢 報 告 單 或 XRF 記錄 或 客 戶 指 定 資 料 上 .4.2.5 OBA 作 業 程 序4.2.5.1 每 日 出 貨 之 前 日 ,生 管 將 出 貨 通 知 單 發 入 於 QA4.2.5.2 QA 依 據 出 貨 通 知 單 上 所 要 出 貨

12、 資 料 一 一 對 庫 存 品 作 外 觀 品 質 重 新 確認 ,記 錄 於 庫 存 抽 查 記 錄 表 .4.2.5.3 如 抽 查 不 合 格 則 按 不 合 格 糾 正 預 防 管 理 辦 法 處 理4.2.5.4 每 日 出 貨 前 QA 依 據 “送 貨 單 ”、 “出 貨 需 附 相 關 資 料 ”、 “作 業 指 導書 ”等 標 準 作 出 貨 前 檢 驗 .主 要 核 對 “送 貨 單 ”與 實 物 是 否 相 符 ,出 貨 標示 、 客 戶 要 求 是 否 與 “出 貨 需 附 相 關 資 料 ”相 符 及 包 裝 是 否 與 作 業 指 導書 相 符 等 內 容 檢 查

13、 ,並 記 錄 於 出 貨 檢 驗 日 報 表 。4.2.5.5 如 出 貨 前 發 現 不 符 合 標 準 ,按 不 合 格 糾 正 預 防 管 理 辦 法 作 業 。4.2.5.6 若 客 戶 有 規 定 ,依 客 戶 之 規 定 ,ROHS 及 環 保 要 求 要 納 入 檢 驗 。4.2.5.4.1 根 據 客 戶 需 要 除 可 提 供 外 還 可 提 供 環 境 管 理物 質 不 使 用 保 證 書 ,材 質 證 明 ,MSDS,SGS 報 告 等 。4.2.5.2.2 當 發 現 產 品 有 害 物 質 超 標 時 ,應 追 溯 到 上 游 供 應 商 並 幫 助 其 改 善 及

14、 下游 客 戶 ,追 回 異 常 產 品 。5.0 資質要求執行本辦法的人員須事先具備相應資質或接受特別(如 HSF)的訓練.6.0 參考文件無內部管理規章類智得電子制品有限公司入庫及出貨檢驗管理頁次：第 4 頁，共 4 頁文件編號：3P037.0 附件7.1 成品檢驗標準書 3P03017.2 包裝檢驗標準書 3P03027.3MIL-STD-105E 抽樣計劃 3P03037.4 鍍錫類產品焊錫性檢驗規范 3P03047.5 硫化鉀測試檢驗規范 3P03057.6 鍍錫, 鍍鎳類產品檢驗規范 3P03067.7 鍍金, 鍍鋅類產品檢驗規范 3P03077.8 鍍銀類產品檢驗規范 3P03087.9 產品可靠性測試規範 3P03097.10 全檢用塞規作業規范 3P03107.11 外 觀 檢 驗 標 準 3P03117.12 電 鍍 膜 厚 標 準 3P03127.13 彈 簧 鉚 制 件 檢 驗 標 準 書 3P03137.14 產品終檢報告單 43P03017.15 產品終檢日報表 43P03027.16 產 品 包 裝 檢 驗 記 錄 表 43P03037.17 產品全檢日報表 43P0304