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1、TT集团 部门KRA与KPI设计,此报告供客户内部使用。未经咨询公司书面许可，其它机构不得擅自传阅、引用或复制。,国内某知名集团公司,TT公司的KRA及KPI,产品创新,供应链管理,人员与文化,市场营销,精益生产,利润与成长,按期及现金回款比率,产销率,销售毛利率,新产品成功率,新产品毛利率,新产品销售额,目标成本及用工水平,客户满意度,产能水平,平均付款周期,采购与物流成本降低率,优秀供应商比例,人员结构优化,人均毛利率,绩效考核覆盖率,经营性净现金流,净利润,运营质量,集团领导2008年考核指标（初稿）,净利润（集团） 人均毛利率 用工水平 经营性净现金流,净利润（集团） 人均毛利率 用工
2、水平 按期及现金回款比率 新产品销售额,净利润（纱线） 产销率 用工水平 按期及现金回款比率 新产品销售额 客户满意度,净利润（坯布） 产销率 用工水平 按期及现金回款比率 新产品销售额 客户满意度,备注：暂时用“赔款金额”替代“客户满意度”进行考核，待能够取得客观数据后再考核这个指标。,人力资源部（原稿）,优化组合,招聘管理,薪酬管理,绩效管理,培训管理,行政管理,离职人员访谈率,绩效体系建设进度,总部员工流失率,总部招聘需求满足率,集团人均培训时数,用工标准制定,使命： 建立完善的人力资源体系和推进制度建设，打造优秀管理团队，为公司可持续发展提供人才和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后
3、勤服务。,考核申诉及时解决率,优化组合目标达成率,培训满意率,招聘成功率,绩效考核完成率,员工满意度,薪资体系完善进度,万元薪酬产出率,培训体系建设进度,员工手册和制度建设进度,人均办公费用达成率,行政后勤服务满意度,制度和文化,人力资源部（修改稿）,优化组合,招聘管理,薪酬管理,绩效管理,培训管理,行政管理,总部离职人员访谈率,总部招聘需求满足率,总部人均培训时数,使命： 建立人力资源管理平台，为公司发展提供人才保障，并为企业和员工提供满意的行政后勤服务。,优化组合目标达成率,总部招聘成功率,总部员工满意度,万元薪酬产出率,总部人均办公费用达成率,总部行政后勤服务满意度,企业文化,人员结构优
4、化目标达成率,人均产值,绩效考核覆盖率,年轻骨干人才数量,绩效计划制定及时完成率,培训课程开发数量,培养目标完成率（越南、技术客服人员等）,绩效面谈覆盖率,总部薪资投诉未及时处理次数,企业文化建设推广计划完成率,总部员工满意度整改措施及时完成率,行政后勤服务投诉次数,内审：,人力资源部各岗位考核指标,总部招聘需求满足率 总部招聘成功率 总部离职人员访谈率,培训课程开发数量 总部人均培训时数 培养目标完成率 年轻骨干人才数量,优化组合目标达成率 绩效计划制定及时完成率 绩效考核覆盖率 人均产值 培训课程开发数量,绩效计划制定及时完成率 绩效考核覆盖率 绩效面谈覆盖率,行政后勤服务投诉次数 总部行
5、政后勤服务满意度 总部人均办公费用达成率,财务管理部（原稿）,5.会计核算,1.财务报告,3.财务分析,会计报表按时完成率,4.信用管理,应收款对帐差错次数,6.预算管理,分析报告差错次数,关键员工流失率,人均培训时数,周边部门满意度,分析建议采用率,部门信息传递 按时完成率,会计报表差错次数,预算编制按时完成率,7.部门管理,能力等级晋级率,2.资金管理,资产日报按时完成率,合并报表按时完成率,资金预测按时完成率,合并报表差错次数,资产日报差错次数,发货系统按时完成率,信用发货差错次数,预算控制达成率,8.税务管理,纳税申报按时完成率,享受税收优惠金额,税务优化达成率,内部合作满意度,审计发
6、现差错次数,会计核算按时完成率,使命 ：建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。,不良资产披露按时完成率,审计发现差错次数,9.团队协作,预算分析按时完成率,部门费用控制达成率,询证函按时完成率,分析报告按时完成率,资金预测差错次数,融资按时完成率,财务管理部（修改稿）,会计核算,财务报告,会计报表不及时次数,信用管理,应收款对帐差错次数,预算管理,分析报告差错项次数,关键员工保有率,人均培训时数,周边部门满意度,分析建议采用项次数,部门信息传递
7、 不及时次数,会计报表差错项次数,部门管理,资金管理,资产日报按时完成率,合并报表按时完成率,资金预测报告不及时次数,合并报表差错次数,资产日报差错次数,发货系统更新不及时次数,信用发货差错次数,预算控制达成率,税务管理,纳税申报按时完成率,税务优化达成率,审计发现差错次数,会计核算不及时次数,使命：建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。,不良资产披露不及时次数,审计发现差错项次数,团队协作,预算分析不及时次数,部门费用控制达成率,询证函按时完
8、成率,分析报告不及时份数,资金预测差错项次数,货币资金周转天数,经营性现金流,财务分析,银行贸易融资额度,财务管理部各岗位考核指标,经营性现金流 集团审计发现差错次数（年度指标） 预算控制达成率 集团绩效考核指标数据及时完成率 部门费用控制达成率 关键员工保有率,信用发货差错次数 部门费用控制达成率 不良资产披露不及时次数 TT（中国）审计发现差错次数（年度指标） 会计报表不及时次数,预算控制达成率 预算分析不及时次数 合并报表差错次数 分析报告差错项次数,货币资金周转天数 资金预测差错项次数 资产日报按时完成率 资产日报差错次数,分析建议采用项次数 分析报告差错项次数 分析报告不及时份数,纱
9、线生产部（原稿）,纱线生产部（修改稿）,品种与创新,技改管理,品质管理,成本控制,生产管理,使命： 提升工厂的工艺质量与生产管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的纱线产品与优质的服务，提升客户满意度。,部门管理,品种改支计划完成率,高附加值产品销售额,内控标准二档及以上符合率,客户满意度,计划产量完成率,重大技改项目及时完成率,技改项目费用预算达成率,万锭用工符合率,目标成本,万锭不良库存金额,设备单耗,实际吨纱原料消耗指标符合率,质量问题整改及时关闭率,客户质量反馈次数（万锭）,打样一次成功率,质量赔款,相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数,培训计划完成率,准时交货率,技改安
10、全事故次数,生产分析建议措施采纳项次,技改项目验收一次合格率,生产分析及运行质态报告提交不及时准确次数,6S管理推进计划完成率,课题成功项次,客户需求分析反馈不及时准确次数,设备完好率,运转操作优一率,纱线生产部各岗位考核指标,内控标准二档以上符合率 质量问题整改及时关闭率 客户反馈次数 品种改支计划达成率 准时交货率,生产分析报告及运转质态报告不及时准确次数 生产分析建议措施采纳项次 相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数 设备单耗,质量问题整改及时关闭率 内控标准二档以上符合率 客诉问题处理不及时次数 客户需求分析不及时准确次数 运转操作优一率,重大技改项目及时完成率 技改项目费用预算
11、达成率 技改安全事故次数 技改项目验收一次合格率,设备完好率 设备单耗 计划产量完成率 内控标准二档以上符合率,内控标准二档以上符合率 客户质量反馈次数 打样一次成功率 课题成功率 实际吨纱原料消耗金额 设备单耗,计划产量完成率 目标成本 质量赔款 高附加值产品销售额 万锭用工符合率 6S管理推进计划完成率,计划产量完成率 目标成本 质量赔款 高附加值产品销售额 万锭用工符合率 6S管理推进计划完成率,坯布营销部（原稿）,销售提升,部门管理,订单管理,货款回收,部门使命: 完成公司各项销售指标,客户服务,超期帐款率,不良货款率,应收款周转天数,应收款回笼率,客户投诉响应,协助解决质量赔偿,部门
12、信息传递及时性准确性,未及时响应次数,前十位客户分析、保有,新产品贡献,新客户增加数,产销率完成率,订单了机未提数,销售单价,不良库存数量,制单正确率,交期准期率,年轻员工培养,坯布营销部（修改稿）,销售提升,订单管理,货款回收,部门使命: 完成公司下达的各项销售任务，并为产品创新提供市场需求信息。,客户服务,超期帐款金额,应收款周转天数,协助解决质量赔偿不及时次数,信息传递及时性准确性（周边部门满意度）,未及时响应次数,关键客户保有率（按销售量统计）,新产品销售额,新客户增加数,产销率,订单了机未提数,经营性不良库存数量,制单正确率,交期准确率,年轻员工培养合格人数,销售毛利率,现金回款比率
13、,新产品建议采纳项次,应收款总额,部门管理,坯布营销部各岗位考核指标,新产品销售额 协助解决质量赔偿不及时次数 新客户增加数 新产品建议采纳项次,产销率 超期账款金额 应收款总额 销售毛利率 关键客户保有率 新产品销售额,超期账款金额 应收账款总额 现金回款比率 应收款周转天数,交期准确率 制单正确率,在原有考核基础上建议增加上述指标 （最后2项针对营销二部）,坯布生产部（原稿）,生产任务,年度重点工作,品质管理,成本控制,采购管理,使命： 建立完善生产管理和质量保证体系，保证其运行质态，最大限度的降低生产成本。,团队协作,折标台日产量,重点品种管理受控到位率,产成品不良库存,质量赔款,客户投
14、诉,采购进度,合格供应商管理,优化劳动组合,年度利润目标,相关部门投诉次数,部门内外部信息传递及时有效,准时交货率,工资成本,加工成本,原料消耗降低率,浆料成本,采购质量,6S管理得分,原料不良库存,采购价格,子公司执行力,供应流程执行,坯布生产部（修改稿）,生产管理,品质管理,成本控制,采购管理,使命： 提升工厂管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的坯布产品与优质的服务，提升客户满意度。,折标台日产量,重点品种管理受控到位率,质量赔款,客户投诉次数（百万米）,采购准时到料率,优秀供应商比例,用工水平,准时交货率,制造成本,原料消耗降低率,浆料成本,原料与产成品不良库存金额,采购价格
15、降低率,客户满意度,平均付款周期,质量问题处理不及时次数,来料不良造成的损失金额（扣除向供应商索赔金额）,6S管理推进计划完成率,重大技改项目及时完成率,培训计划完成率,子公司反馈问题处理不及时次数,生产分析建议措施采纳项次,生产分析报告提交不及时次数,生产分析,部门管理,坯布生产部各岗位考核指标,采购准时到料率 采购价格降低率 平均付款周期 来料不良造成的损失金额（扣除向供应商索赔金额）,质量问题不及时次数 质量赔款 客户投诉次数,制造成本（不含原料成本） 采购价格降低率 用工水平 质量赔款 平均付款周期,折标台日产量 准时交货率 质量赔款 制造成本（不含原料成本） 用工水平,重点品种管理受控到位率 原料与产成品不良库存金额 6S管理推进计划完成率 生产分析建议措施被采纳项次数,国际贸易部（原稿）,商务管理,产品管理,销售管理,财务管理,生产管理,销售净利润和毛利率,部门使命: 稳定销售额和销售净利, 保证销售质态的优质, 并尽可能地扩大销售.,财务单据流水的快速准确性,客户对帐单及时和准确性,新客户增加数目,销售质态的反馈和控
