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1、新盘点作业流程,总管理处稽核组,2004.11.15,训练教材,一、盘点目的、意义,存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分 存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色。 存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导。,总管理处稽核组,1,二、盘点程序,旧作业流程 整理 放单 初盘 复盘 稽核 依课别 收单 排序 新作业流程 整理 放初盘单 初盘 收初盘单 依货架别 换单 放复盘单 复盘 收复盘单 核单 稽核 排序。,总管理处稽核组,1,由盘点程序控制表控制,三、存货盘点单,店输入小组列印“一式两联”存货盘点单； 第一联：初
2、盘单（白色） 第二联：复盘单（黄色） 中控台将一式两联存货盘点单分开、排序； 初盘前仅放初盘单（第一联/白色）； 初盘单（第一联/白色）记录初盘数量； 初盘结束后，缴回初盘单，换取相对应货架号码之复盘单； 复盘单（第二联/黄色）记录复盘数量； 稽核：于不一致的初/复盘数量划“”，再次点数确认后， 记录稽核数量。,总管理处稽核组,2,会议 检讨上次盘点之缺失； 拟定盘点计划（盘点时间、盘点方法、盘点人力安排、文件传送时间表、是否需事业部稽核参加盘点等事项）； 准备 所有参与盘点人员必须接受适当训练（含支援盘点的驻场人员、服务部门人员）； 必须备妥所有存货之盘点配置图； 所有退货必须于盘点前退出；
3、 要求厂商及时到货，并告知收货口关闭时间。,四、盘点前应注意事项,总管理处稽核组,4,五、盘点中应注意事项,中控台 每一处别（可依店内楼层、面积实际情况）需设置中控台。 （分单、换单、排序）。 整理 整齐堆放，以利盘点； 仓库、寄仓不可有零散商品； 所有赠品（无论有货号或无货号）应另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管表，以进行盘点核对存货数量。有货号的顾客赠品需另日进行盘点，避免混入正常商品盘点数量 ； 禁止使用预盘单。 放初盘单、初盘 以初盘单进行初盘； 严禁查询电脑库存量； 初盘数量更改、须在错误数量上划“”，在其旁边填写正确的数量，课长签名，否则无效； 初盘单上手抄货号及数量，需经
4、稽核小组负责人签名，否则无效。,总管理处稽核组,5,收初盘单、换单、放复盘单 各课课长依货架确定初盘已完成； 初盘人员将初盘单缴回中控台，同时换取相对应货架号码之复盘单，送交课长； 若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下誊写于复盘单上； 中控台人员应将缴回之初盘单立即按课别流水号排序。 复盘 各课课长依货架初盘完成先后顺序，调派人力，进行交叉复盘（复盘比例100）； 初盘人员不得为该货架复盘人； 严禁复盘人员抄袭初盘数量。 初、复盘进行中，核单小组人员如发现任何异常，需立即报告核单小 组负责人及店长。,总管理处稽核组,6,收复盘单 各课课长依货架确定复盘已完成； 复盘人员将复盘单缴回中
5、控台。 核单 中控台人员将相对应之初、复盘单交予核单小组人员核单； 核单小组人员必需： 检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量旁课长签名确认无误； 核对初、复盘数量是否一致；将不一致数量划“”； 中控台人员需将核对无误后初、复盘单分开排序。,总管理处稽核组,7,核单差异确认 若初、复盘数量不一致，核单小组人员必需： 会同该课课长、复盘人再次点数确认； 将正确数量记录在重叠的初、复盘单上“核单数量”栏位，同时在“核单数量”旁签名，并请课长签名确认； 将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序。 排序 中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并确定所有存货盘点单均已收回，初盘单交
6、店长室封存，次日由输入小组人员输入；复盘单交驻店稽核封存。,总管理处稽核组,8,店输入小组需根据初盘单上“初盘数量”输入存货数量，初盘数量有误时，应以“核单数量”为准，并100%交叉复核；（盘点后第一天） 店输入小组需将货架别商品盘点表、初盘单、货架漏盘表交营运核对；（盘点后第二天上午） 店输入小组修正营运核对结果，并重新列印货架别商品盘点表，再交由驻店稽核100%核对。 （盘点后第二天下午2:00至盘点后第三天下午6:00） 店输入小组再次修正无误后，即列印分类别盘点差异表，并进行库存更正。（盘点后第三天）,六、盘点后应注意事项,总管理处稽核组,9,良好的组织等于良好的成果！,没有执行力，哪有竞争力！,总管理处稽核组,10,
