信息系统运行维护费测算v0

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1、信息系统运行维护费测算指南（V1.0） （征求意见稿） 重庆市首席信息官（CIO）协会 2017-10-XX 发布2017-10-XX 实施 I 前言前言 本指南由重庆市首席信息官（CIO）协会提出。 本指南由软件及信息化工程造价评估专委会归口。 本指南起草单位：XXXXX。 本指南主要起草人： XXA XXXXXXXXXXXX II 引言引言 随着各行业各领域信息化工作的深入开展， 信息化发展由重建设向重应用转移， 信息系 统运行维护服务（简称运维服务）正逐步成为信息化工作的重点，信息系统运行维护服务费 （简称运维费）支出也逐步成为各组织重要的支出。按照 IT 资产总额的百分比来测算运维 费

2、的方法已不能满足各方 （运维服务需方、 运维服务供方、 运维服务费审核方） 需求和期望。 信息系统运行维护费测算指南（V1.0）可以帮助各方达成以下共识： a)运维费组成; b)运维费测算方法； c)运维工作量、运维人员级别、运维人员人月工资、运维人员人月费核定办法； d)运维费编制须匹配的文档（如：运维服务方案、运维服务报告、运维服务验收评价报 告等）。 III 目次 前言.I 引言.II 1 范围.- 1 - 2 规范性引用文件.- 1 - 3 术语和定义.- 1 - 3.1 运维服务交付内容.- 1 - 3.1.1 例行操作. - 1 - 3.1.2 响应支持. - 1 - 3.1.3

3、优化改善. - 1 - 3.1.4 调研评估. - 1 - 3.2 运维服务对象.- 1 - 3.2.1 机房基础设施. - 2 - 3.2.2 物理资源. - 2 - 3.2.3 虚拟资源. - 2 - 3.2.4 平台资源. - 2 - 3.2.5 应用资源. - 2 - 3.2.6 数据- 2 - 4 运维费组成.- 2 - 4.1 运维服务直接费. - 2 - 4.2 运维服务间接费. - 2 - 4.3 测算方法与计价依据.- 3 - 4.3.1 人力费用. - 3 - 4.3.2 服务台费用. - 3 - 4.3.3 运维工具费用. - 3 - 4.3.4 备件费用 - 4 - 4

4、.3.5 知识库费用. - 4 - 4.3.7 过程管理费用. - 4 - 附录 A（资料性附录）信息系统运维服务架构. - 5 - 附录 B（资料性附录）信息系统运维护服务编制表.- 5 - 附录 C（资料性附录）信息系统运维服务备件清单表.- 5 - 附录 D（资料性附录）信息系统运维服务方案与预算编制要求（报审版）.- 5 - - 1 - 信息系统运行维护费测算指南（信息系统运行维护费测算指南（V1.0V1.0） 1 1 范围范围 本指南提出了运维费的费用组成、测算方法、费用计取依据，以及运维工作量、运维人 员级别、运维人员人月工资、运维人员人月费核定办法。本指南提出的运维费测算包括运维

5、 服务直接费测算和运维服务间接费测算，适用于： a)需方对运维费预算测算; b)供方对运维费投标报价测算； c)审核方对运维费预算审核测算； d)各方对运维费结算测算。 2 2 规范性规范性引用文件引用文件 下列文件对于本文件的引用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 29264-2012信息技术服务 分类与代码 GB/T 28827.1-2012信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求 GB/T 28827.2-2012信息技术服务 运行维护 第 2 部分：交付规范 GB/T

6、 28827.3-2012信息技术服务 运行维护 第 3 部分：应急响应规范 SJ/T 11564.4-2015信息技术服务 运行维护 第 4 部分：数据中心规范 SJ/T 29264-2012信息技术服务 外包 第 2 部分：数据（信息）保护规范 SJ/T 11435-2016信息技术服务 服务管理 技术要求 SJ/T 11623-2016信息技术服务 从业人员能力规范 ITSS.1-2015 信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型 信息技术服务 运行维护 第 5 部分：桌面及外围设备规范（报批稿） 信息化项目定制开发软件费用测算指南（V4.0） 3 3 术语和定义术语和定义 3.13.1

7、 运维服务交付内容运维服务交付内容 3.1.13.1.1 例行操作例行操作 运维服务供方提供的预定服务， 主要用于主动发现异常和故障， 消除潜在风险， 如巡检、 监控、备份、测试等。 3.1.23.1.2 响应支持响应支持 运维服务供方对服务请求或故障申报提供的即时服务，如突发事件处理，应急响应等。 3.1.33.1.3 优化改善优化改善 运维服务供方对运行维护服务对象提供功能和性能的调优服务， 如数据库优化、 网络优 化等。 3.1.43.1.4 调研评估调研评估 运维服务供方对运行维护服务对象的调查研究或分析评价， 给出报告和建议， 如系统调 研，IT 连续性评估等。 3.23.2 运维服

8、务对象运维服务对象 本指南按照 SJ/T 11564.4-2015信息技术服务 运行维护 第 4 部分：数据中心规范 要求对运维服务对象进行分类，包括机房基础设施、物理资源、虚拟资源池、平台资源、应 用资源、数据等共 6 部分。 - 2 - 3.2.13.2.1 机房基础设施机房基础设施 包括：机房电力系统、空调系统、安防系统和综合布线系统。 3.2.23.2.2 物理资源物理资源 包括：网络及网络设备、服务器设备、存储设备。 3.2.33.2.3 虚拟资源虚拟资源 包括：虚拟网络资源、虚拟计算资源、虚拟存储资源。 3.2.43.2.4 平台资源平台资源 包括：操作系统、数据库、中间件等系统软

9、件。 3.2.53.2.5 应用资源应用资源 基于平台向用户提供服务的应用系统。 3.2.63.2.6 数据数据 支撑应用系统运行的数据。 4 4 运维费组成运维费组成 本指南将运维费划分为运维服务直接费和运维服务间接费。 运维费=运维服务直接费+运维服务间接费 4.14.1 运维服务直接费运维服务直接费 运维服务直接费：指运维服务供方在运维服务规划设计、部署实施、运营管理、持续改 进等运维服务全生命周期因开展例行操作、响应支持、优化改善、调研评估工作而产生的人 员要素、资源要素、技术要素、过程要素费用的总和。 运维服务直接费=人力费用+运维工具费用+服务台费用+备件费用+知识库费用+运维研发

10、费 用+过程管理费用 注：若服务台、备件、运维工具、知识库、运维研发中任何一项有与其他运维项目复用 情况，则应根据项目实际进行分摊。 4.24.2 运维服务间接费运维服务间接费 运维服务间接费： 指除运维服务直接费之外的并影响运维服务供方按照 SLA 协议要求完 成运维服务交付需产生的各种费用的总和，包括公司为员工缴纳的五险一金、职工福利费、 职工教育经费和人力资源储备费、税金及利润、管理费等。 由于地区、企业规模等原因，在进行运维服务间接费测算时，各方很难达成共识。本指 南参考借鉴了信息化项目定制开发软件费用测算指南（V4.0）中用“人月费用”来测算 间接费，具体测算过程如下： 人月工资人月

11、工资=工资总额/12，设该值为 B。 注：按统计局定义：工资总额是指本单位在报告期内（季度或年度）直接支付给本单位 就业人员的劳动报酬总额。包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、 特殊情况下支付的工资。 工资总额是税前工资， 包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴 的个人所得税、社会保险金、住房公积金以及房费、水电费等个人应缴纳部分。工资总额不 论是计入成本的还是不计入成本的， 不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的， 均应 列入工资总额的计算范围。 工资总额由基本工资、绩效工资、工资性津贴和补贴、其他工资四部分组成。工资总额不包 括病假、事假等情况的扣款。 五险一金及工

12、会经费五险一金及工会经费：养老保险 19%，基本医疗保险 7.5%，大额医疗保险 1.5%，工伤 保险0.5%， 失业保险0.5%， 生育保险0.5%， 住房公积金5%15%， 工会经费2%。 累计为36.5% 46.5%，故该项成本为 0.365B0.465B。 注：以上各项比例为重庆地区 2017 年执行情况。 - 3 - 职工福利费职工福利费： 指企业按工资一定比例提取出来的专门用于职工医疗、 补助以及其他福利 事业的经费。 根据相关规定， 该项费用不得超过工资总额的 14%， 故该项成本约为 00.14B。 职工教育经费职工教育经费： 指企业按工资总额的一定比例提取用于职工教育事业的一

13、项费用， 是企 业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。 例如接受岗位培训、 后续教育等费用。 根据行业经验和统计数据，该项成本约为 0.15B0.25B。 人力资源储备费人力资源储备费：企业人员流动导致的招聘成本、选拔成本、录用成本、安置成本，离 职成本等，该项目成本为 00.2B。 税金及利润税金及利润：企业应缴纳的国家及地方税金，参考行业经验和统计数据，约占企业员工 成本的三分之一，故该项成本约为 0.30B0.40B。 管理费用管理费用: :指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。 （包括： 办公费、广告宣传费、固定资产折旧费、无形资产摊销费，办公场地租赁费

14、、水电费、物管 费等。该项支出约占企业员工成本的，该项成本约为 0.40B0.50B。 综合以上因素，可得人月费用为： 人月费用人月费用= =人月工资（人月工资（B B）X X 2.2152.2152.9552.955 式中：人月工资 B 值每年会有所变化，不同的地区工资水平也会有所差异，取值应以项 目所在地统计局发布的“信息传输、软件和信息技术服务业”平均工资水平为准。 4.34.3 测算方法与计价依据测算方法与计价依据 4.3.14.3.1 人力费用人力费用 人力费用（C）=工作量（M）X 人月费用（P） 工作量： 单位为工作人月， 主要依据运维项目的历史运维服务方案、 运维服务交付成果、

15、 运维服务年度评价考核结果和当期运维服务方案（运维对象、交付内容、交付模式、SLA、 交付成果等）、信息系统运行维护服务编制表来识别测算。 人月工资：单位为元，主要依据 SJ/T 11623-2016信息技术服务 从业人员能力规范 中确定的运维服务工程师级别，对应重庆市统计局2016 年重庆市联网直报平台企业不同 岗位平均工资情况“信息传输、软件和信息技术服务业”各级别人员年平均工资来计取。 或者依据重庆市统计局2016 年重庆市联网直报平台企业不同岗位平均工资情况中“信 息传输、软件和信息技术服务业”全部就业人员年平均工资来计取。 SJ/T 11623-2016信息技术服务 从业人员能力规范

16、、全国计算机专业技术资格考试 办公室主编的 系统规划与管理师教程 将运维服务工程师划分为 6 个等级并明确了等级要 求，分别为：1 级（即初级，助理技术支持与工程师）、2 级（即初级，初级信息技术支持 工程师）、3 级（即中级，信息技术支持工程师）、4 级（即中级，高级信息技术支持工程 师或系统规划与管理师）、5 级（即高级，资深信息技术支持工程师或高级系统规划与管理 师）、6 级（即高级，资深系统规划与管理师）。 重庆市统计局2016 年重庆市联网直报平台企业不同岗位平均工资情况中将“信息 传输、 软件和信息技术服务业” 人员工资分为 5 个等级并明确了每个等级人员定义， 分别为： 中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、商业与服务业人员、生产运输 设备操作人员及有关人员。 4.3.24.3.2 服务台费用服务台费用 服务台费用：指为支持本项目达到 SLA 要求而建立的专用系统所需的费用，包括：语音 话务硬件设备、语音话务平台软件等。服务台费用参照软件及