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1、CL-CG-QP-受控文件，严禁复制深圳市华莱特电子有限公司SHENZHEN CHINA-LIGHT ELECTRONICS CO.,LTD成品入库及出货操作规程文件编号： 文件版次： 发行日期： 核准 审核 制定会签部门 签名 会签部门 签名 品质部 采购部 人事行政部 生产部 财务部 PMC 部 工程部 营销部 设备部 CL-CG-QP-受控文件，严禁复制深圳市华莱特电子有限公司 文件编号：版 次：A.0日 期：成品入库及出货操作规程页 次：履历页制定/修订人 制定 /修订内容摘要 版次 页次 修订时间周锋 新制定文件 A.0 2011.05.31CL-CG-QP-受控文件，严禁复制深圳市
2、华莱特电子有限公司 文件编号：版 次：日 期：成品入库及出货操作规程页 次：1.目的为规范成品入库、出货流程，特制定本规程。2.范围本程序适用于对公司所有成品入库、出货的管控。3.定义无4.权责4.1 生产部负责生产成品的入库工作；4.2 品质部负责成品入库及出货的品质检验；4.3 PMC 部负责成品入库的接收、储存管理以及备货；4.4 销售部负责成品出货计划的下达与送货。5.流程图见附件6.程序6.1 成品入库验收6.1.1 生产部分光完成产品每袋预留 5-10PCS 散数，经过品质部 IPQC 对产品性能的检验合格后方可进行包装；6.1.2 包装前生产部打包人员需对照【分光日报表】及转盘上
3、的 Bin 号小标识， 打印转盘上及静电袋上标签并粘贴；6.1.3 品质部 PQC 检查标签内容打印无误，并在标签上盖章确认后，生产部打包 人员方可进行包装封口；6.1.4 生产部包装完成后装箱，并在外箱上填写对应的装箱标签后，另填写好【生产成品入库单】经生产部主管签字审核后由入库人员流转至成品仓库；6.1.5 仓库人员根据生产部提供的【生产成品入库单】 、 【分光日报表】及外箱标签进行入库数量的点收，验收无误后在【生产成品入库单】上签字确认，再将成品放至指定的位置储存，成品储存按仓库货品保存及检查作业规范 执行；6.1.6 成品入库验收完成后，由仓库人员将入库信息输入金蝶系统中，以备查询。深
4、圳市华莱特电子有限公司 文件编号：CL-CG-QP-受控文件，严禁复制版 次：日 期：成品入库及出货操作规程页 次：6.2 成品出货6.2.1 营销部业务助理每天按交期将第二天要交货的信息，整理成【备货清单】 ，经过营销部总监签字审核后转仓库；6.2.2 仓库收到【备货清单】后必须按清单内的要求进行备货，备货完成后将成品放置在“备货待检区域” ；6.2.3 营销部业务助理第二天上午 9 点前按实际需要出货的信息整理成 【出货清单】 ，经过营销部总监签字审核后转交仓库， 【出货清单】上需备注出货产品缓急状态，以便仓库安排；6.2.4 仓库按【出货清单】上内容核对【备货清单】符合要求的，立即通知品
5、质部OQC 对成品进行检验；6.2.5 当营销部临时增加在【出货清单】上需出货的产品，仓库需按要求及时予以备货；6.2.6 当营销部根据客户要求临时更改出货产品要求时，需提前填写【订单更改 申请/通知单】经过相关部门会签，总经理审核后与【出货清单】一起交仓库，由仓库予以备货；6.2.7 所有备货、出货要求营销部均应按上述规定的书面形式通知仓库，口头通知无效，特殊情况需经过总经理批准，但必须补齐书面形式且必须有总经理签字；6.2.8 仓库备货完成后通知品管部 OQC 进行出货检验，检验合格的由 OQC 填写【成品出货检验报告】附在出货产品中，另需要在【发货装箱清单】上签字并在外箱标签上盖章予以放
6、行，对于检验出现异常的按不合格品控制程序处理；6.2.9 出货检验完成后，仓库通知营销部业务助理出货，业务助理打印【送货单】经业务员确认，财务记账，营销总监审核后随货一起发出，发货按客户或 业务员实际要求选择快递、送货或客户自取三种形式；6.2.10 出货完成后，仓库需将出货信息输入金蝶系统内已备查询，另 PMC 仓管员需将出货信息在金蝶系统内转换成【K3 出库单】 ，由总经理签字审核。深圳市华莱特电子有限公司 文件编号：CL-CG-QP-受控文件，严禁复制版 次：日 期：成品入库及出货操作规程页 次：7记录表格 7.1 【分光日报表】 CL-SC-QR-010/A.0 7.2 【生产成品入库
7、单】7.3 【备货清单】7.4 【出货清单】7.5 【订单更改申请/通知单】 CL-YW-QR-006/A.17.6 【成品出货检验报告】 CL-QC-QR-014/A.07.7 【发货装箱清单】7.8 【送货单】 8相关文件不合格品控制程序 CL-QC-QP-004 仓库货品保存及检查作业规范 CL-WK-WI-002深圳市华莱特电子有限公司 文件编号：CL-CG-QP-受控文件，严禁复制版 次：日 期：成品入库及出货控制程序页 次：成品入库流程图分光完成入库检验包装封口入库入库验收接收存放入库单据整理责任部门及职责说明生产部品质部 QC 检验生产部进行包装生产部转仓库仓库验收核对入库数量仓库将验收的成品按要求放在指定的位置仓库将单据输入金蝶系统合格CL-CG-QP-受控文件，严禁复制深圳市华莱特电子有限公司 文件编号：版 次：日 期：成品入库及出货控制程序页 次：成品出货流程图备货申请仓库备货出货检验装箱发货资料整理责任部门及职责说明营销部业务助理负责仓库按要求备货品质部 OQC 进行出货检验仓库装箱，业务助理发货仓库整理出库单给总经理签字合格
