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1、泓域咨询MACRO/ 皮拖鞋项目立项申请报告皮拖鞋项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入18070.60万元，同比增长27.22%（3866.36万元）。其中，主营业业务皮拖鞋生产及销售收入为16091.27万元，占营业总收入的89.05%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5100.79万元，较去年同期相比增长865.19万元
2、，增长率20.43%；实现净利润3825.59万元，较去年同期相比增长618.08万元，增长率19.27%。二、项目概况（一）项目名称皮拖鞋项目（二）项目选址xxx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积53786.88平方米（折合约80.64亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.78%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度184.20万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积53786.88平方米，建筑物基底占地面积31078.06平方米，总建筑面积58627.70平方米，其中：规划建设主体工程39302.59平方米，项目规划绿化面积4600.7
3、4平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4532.64万元。（七）节能分析“皮拖鞋项目建设项目”，年用电量595029.56千瓦时，年总用水量22176.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.02吨标准煤/年。达产年综合节能量23.69吨标准煤/年，项目总节能率29.69%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19148.62万元，其中：固定资产投资
4、14853.89万元，占项目总投资的77.57%；流动资金4294.73万元，占项目总投资的22.43%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31215.00万元，总成本费用23759.62万元，税金及附加338.55万元，利润总额7455.38万元，利税总额8822.26万元，税后净利润5591.53万元，达产年纳税总额3230.73万元；达产年投资利润率38.93%，投资利税率46.07%，投资回报率29.20%，全部投资回收期4.92年，提供就业职位418个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作
5、，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区皮拖鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区皮拖鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“皮拖鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展
6、，为社会提供就业职位418个，达产年纳税总额3230.73万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.93%，投资利税率46.07%，全部投资回报率29.20%，全部投资回收期4.92年，固定资产投资回收期4.92年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53786.8880.64亩1.1容积率1.091.2建筑系数57.78%1.3投资强度万元/亩184.201.4基底面积平方米31078.061.5总建筑面积平方米58627.701
7、.6绿化面积平方米4600.74绿化率7.85%2总投资万元19148.622.1固定资产投资万元14853.892.1.1土建工程投资万元4768.142.1.1.1土建工程投资占比万元24.90%2.1.2设备投资万元4532.642.1.2.1设备投资占比23.67%2.1.3其它投资万元5553.112.1.3.1其它投资占比29.00%2.1.4固定资产投资占比77.57%2.2流动资金万元4294.732.2.1流动资金占比22.43%3收入万元31215.004总成本万元23759.625利润总额万元7455.386净利润万元5591.537所得税万元1.098增值税万元1028
8、.339税金及附加万元338.5510纳税总额万元3230.7311利税总额万元8822.2612投资利润率38.93%13投资利税率46.07%14投资回报率29.20%15回收期年4.9216设备数量台（套）14917年用电量千瓦时595029.5618年用水量立方米22176.3619总能耗吨标准煤75.0220节能率29.69%21节能量吨标准煤23.6922员工数量人418第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、近日，国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书：战略性新兴产业发展报告（20162017）。2016年，新兴产业继续保持全球产业的增长极优
9、势，增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017
10、年，全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工
11、作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、三、项目建设有利条件第三章 选址科学性分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年
12、，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规
13、划建筑系数57.78%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度184.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21972.1921972.1939302.5939302.593516.091.1主要生产车间13183.3113183.3123581.5523581.552179.981.2辅助生产车间7031.107031.1012576.8312576.831125.151.3其他生产车间1757.781757.782279.552279.55210.972仓储工程4661.714661.7
14、112561.3212561.32817.282.1成品贮存1165.431165.433140.333140.33204.322.2原料仓储2424.092424.096531.896531.89424.992.3辅助材料仓库1072.191072.192889.102889.10187.973供配电工程248.62248.62248.62248.6218.203.1供配电室248.62248.62248.62248.6218.204给排水工程285.92285.92285.92285.9216.284.1给排水285.92285.92285.92285.9216.285服务性工程2952.422952.422952.422952.42192.095.1办
