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1、项目建议书新疆屯河股份有限公司和田地区新增（技改）年产1万吨浓缩果汁工程中国轻工业西安设计院二OOO年十二月目 录一、总论.1二、项目提出的必要性和依据.1三、市场预测.5四、拟建规模和产品方案8五、厂址与建厂条件8六、资源供给的可能性和可靠性9七、主要技术方案.10八、环境保护.18九、企业组织与劳动定员.20十、项目实施进度建议.21十一、投资估算与资金筹措.22十二、财务评价.29一、项目概况1.项目名称：和田地区新增（技改）年产1万吨浓缩果汁工程。 2.项目主办单位：新疆屯河股份有限公司3.项目简介：建设杏、葡萄、石榴综合加工项目，主要产品为杏浆5000t/a、浓缩葡萄汁4500t/a
2、、浓缩石榴汁500t/a；建设一座可冷藏浓缩果汁4000t的冷库。二、项目提出的必要性和依据1.本地区资源条件新疆素有瓜果之乡的美称，而地处新疆西南部的南疆地区其瓜果品种之多、产量之高、品质之优良、再加之“纯天然”、“绿色”等在全国乃至全世界都闻名遐尔。多年来，由于未能得到合理的开发利用加之地理位置偏远，鲜果运输不便，使之未能走向全国、走向世界。开发大西北，为开发利用南疆地区的果品优势提供了一个机遇，亦为促进南疆地区农业产业结构调整，加快南疆地区脱贫至富的步伐，创造了条件。2.本地区瓜果加工工业现状和田地区的瓜果加工起源于早期的自给自足状态下剩余果品的凉晒等，属于小家庭的简单劳动形式，后来随着
3、社会不断发展与进步，建立了一些小型的加工生产瓜果制品的加工企业，但由于技术条件的限制和其它因素的制约，加工工艺简单，产品档次较低。近年来，由于经营管理不善，社会负责负担沉重多数企业已经破产倒闭或是到了资不抵债的程度，现已无力从事加工生产的动作。据了解，包括邻近的喀什地区在内，目前，仅有新疆英吉沙县果品有限公司尚在维持着杏脯的加工生产。3.项目主办企业现状及项目的确定新疆屯河股份有限公司是一家以农业资源开发、金融和水泥生产为主要产业的生产型股份制企业。公司的前身是1983年靠250万元借款建立的年产4万吨普通水泥的集体所有制小厂，1993年成为新疆地州级首家上市公司。经过十七年的运营和发展，现已
4、成为一家总资产28亿元的综合性集团公司。公司目前控（参）股2家非银行金融机构，现有水泥生产能力150万吨，下属11家水泥生产企业，规模在新疆自治区名列第一。从98年起通过资本运营，对新疆番茄产业进行整合，购并了8家番茄加工企业，现已形成年产20万吨番茄酱的能力，成为世界上最大的番茄酱生产企业，并在河北廊坊由新疆屯河股份有限公司和香港高柏斯实业发展公司共同投资组建“新瑞番茄制品有限公司”，生产市场所需各种规格包装的番茄酱、番茄沙司、果酱、番茄汁、胡萝卜汁等产品。屯河番茄桶酱远销北美、欧洲、东南亚、独联体、日本、韩国等地，逐步成为世界番茄酱市场上一个极具影响力的中国品牌。随着国家“西部大开发”战略
5、的启动实施，屯河公司与中国科学院紧密联合，成为中科院新疆维吾尔自治区农业高新技术方面的优先合作企业，通过展开长期科技合作，创建了知识+资本的良性发展轨道，为公司的发展开辟了更大的空间。首批与中国科学院石家庄农业现代化研究所开展了胡功能型保健饮料的合作项目，并以此为开端，提出了实施“资源开发”战略的基本思路，即充分依靠中国科学院的科技力量，以番茄产业和胡萝卜深加工为龙头，对新疆的枸杞、红花、石榴、杏子、核桃、无花果等特色资源进行规模化的系列深加工，力争用3年左右的时间，把屯河公司建设成为全国规模最大、质量最好、品种最多的功能型保健饮料生产企业，在调整农业产业结构、带动农民走向富裕方面起到应有的作
6、用，为新疆经济建设做出更大的贡献。新疆屯河股份有限公司利用自有资金开拓市场，凭借多年农副产品深加工的经验，以及“屯河”品牌无形资产的利用和“屯河”丰富的人力资源，确定对当地丰富的果品资源深加工进行技术改造。4.入关在即，这必将给中国的企业带来新的契机和挑战“屯河公司”针对喀什地区的丰富的资源以及目前国际、国内果实汁市场宏观和微观的研究，认识到：加入WTO后，将取消关税壁垒的限制，有利用我国浓缩果汁在国际市场上公平竞争、扩大出口这是大势所趋。“屯河公司”决定在农产品深加工项目上再创佳绩，进军南疆，拟利用和田地区这一得天独厚的瓜果资源，对杏、葡萄、石榴等进行深加工，生产浓缩果汁。这既产生了极大的社
7、会效益，同时又获得了丰厚的经济效益，这与最近专家向中央建议在正式加入WTO之前，再拿出150亿来发展食品工业，增强民族食品工业入关后的竞争力。这对于饮料工业，依靠国家政策优化管理，挖掘自身潜力，让产品质量和产品效益上一个大台阶有着重大意义。5.符合产业政策，以“果”为核心，走农业产业化道路在水果产区建立浓缩果汁基地，以果汁饮料的工业化、规模化来推动农业产业化发展，以“果”为核心，加工系列果浆和浓缩果汁出口，不仅解决了果农卖果难的问题，带动农村脱贫致富步伐，而且绿化荒山、涵养水源、保护生态环境，使国家利益、企业利益、果农利益和消费者利益紧密联系在一起。6.和田市、和田地地区潜在的资源丰富，有着得
8、天独厚的自然条件和地理优势，将潜在的优势转换为实际的经济效益，是本市今后经济发展面临的首要问题之一。7.和田市位于新疆维吾尔自治区西南边陲，是和田地区的农业县。由于受历史、环境、资金、技术、人才等因素的影响，资源得不到充分的开发的利用，制约了和田市经济的进一步发展，农业生产和农村经济发展比较缓慢，农民生活比较贫困，工业基础薄弱，工业经济效益低，财政收匮乏，人民生活水平不高，社会综合经济实力水平较大低，是国家重点扶持的老少边穷县之一。建设该项目对于发展地方经济，帮助农民脱贫致富具有深远的历史意义。8.扩建项目完成后，可以安排，228个人员的就业，这对社会的稳定和社会治安的改善有十分重要的意义。项
9、目达设计能力后，每年可新增利税6639.1万元，利润4685.6万元，成为该市财政收入的支柱企业。9.和田市居住了维吾尔、汉、回等多个民族的数万人口，地处西北边疆。建设该项目，不仅在经济上使各方收益，而且对促进边境地区各民族的安定，加强民族团结，保卫边疆，巩固国防，有着极其深远的政治意义。综上所述，该项目的建设是有必要的，也是势在必行的。三、市场预测1.国际市场供需现状与发展趋势预测，销售预测：近年来，世界软饮料市场前景广阔，主要原因是发展中国家消费量的增加和软饮料消费方式的改变，促进了软饮料工业的发展，另一方面又促使饮料制品逐渐向果汁饮料的倾斜。1996年世界软饮料销售额已超过1670亿美元
10、，较1992年1310亿增长了近28%，平均每年增长7%。1997年全世界果汁类产品产量为0.58亿千升，其中果汁和果汁饮料为0.33千升。就浓缩果汁而言：柑橘浓缩果汁世界总产量基本维持在210万吨，世界果汁价格稳定，波动范围不超过20%；苹果浓缩汁世界总产量（710 Brix）约为65万吨，贸易量为57万吨，仅美国每年需进口17万吨，日本进口7.5万吨；菠萝浓缩汁世界贸易量为18万吨，而杏浆、葡萄浓缩汁、石榴浓缩汁则是果汁中珍品，被世界果汁市场视为抢手货，因为发达国家非常重视品，被世界果汁市场视为抢手货，因为发达国家非常重视饮料新产品的开发，主题是保健、方便、新奇和趣味，产品正向多元化发展。
11、仅1996年世界软饮料新产品销售额为110亿美元。据报道，世界发展中国家人均消费果蔬饮料10.8/a。总之，世界软饮料发展前景看好，未来的竞争将是产品品种多样化的竞争，发展国家市场将以健康、天然饮料为发展方向，预计2001年世界软饮料销售额将达到2070亿美元。2.国内市场供需现状与发展预测、销售预测：我国饮料工业从82年到98年，平均每年以23%左右的增幅快速增长，98年全国饮料产量已达1200万吨，人均饮料消费量为9.6/a，这与世界饮料工业发展国家相比，与小平同志预言的即将实现小康生活目标和21世纪中叶赶上中等发达国家水平的要求相比，还有很大的距离。从消费水平看，我国的饮料消费水平仅为世
12、界平均水平的1/5左右，为美国的1/33，欧洲的1/20，日本的1/13。我国的果汁与果汁饮料的消费者平均每人还不到1/a。我国发展的潜力还很巨大，有很多的产品有待发展、开发。据国家统计局统计：99年新疆全区饮料总产量3.6万吨，仅占全国的0.3%,这与其水果产量巨大形成了极大的反差，这也就迫使向“屯河公司”这样有势力的企业，挑起振兴新疆饮料工业发展的重任，再创新的业绩。进入21世纪，我国饮料工业发展的战略目标是：2000年全国饮料总产量达到1400万吨，“十五”期间，将以年均10%的速度增长，2005年将达到2260万吨，20052015年将以年均5%的速度增长，2015年将达到3700万吨
13、。 随着消费者消费观念的转变和农业的发展，饮料工业将向方便化、营养化、多种化、健康化方向发展，果汁和果汁饮料以其特有的品质将得到大力发展。98年中国饮料工业协会通过中央电视台向消费者推荐品牌中就有汇源果汁、鹭芳果汁、恒泰芒果汁等系列。如汇源果汁年产量已接近十万吨，99年仍保持良好的市场份额。98年新崛起的鲁冰花果汁也非常引人注目，而浓缩苹果汁的生产、出口则遇到了较大的困难，一方面便宜、充足的鲜果充斥着市场；另一方面，现有果汁本身较为单一（苹果、橙汁），而诸如杏浆、葡萄浓缩汁、石榴浓缩汁则与之不同，这三种水果属水果中珍品，目前市场上极少见到，以此可填补饮料结构的不足，更以其特有健康、营养、多味而
14、倍受美国、欧洲人的青睐，每年都有大量进口的需求，这恰是我们本项目所处的填补缺的优势地位。随着我国加入WTO的临近，将对饮料工业带来预期的振动。一是进口原辅料的关税可能会降低，进而降低产品成本，并使加快发展产品成为可能，使企业和消费者受益，扩大饮料市场；二是我国饮料产品出口国的进口税率可能会下调，有利于扩大出口，如浓缩果汁等。目前浆杏、浓缩葡萄汁、浓缩石榴汁国内外产品产量很少，使其具有市场销售的价格优势。浓缩果汁的销售由工厂直接麦收各地大型果汁饮料厂鉴订协议进行销售，另一方面积极准备加入WTO，产品走出国门。鲜汁可储藏于厂内4000t冷库中，然后由冷藏车销售至喀什地区、和田地区及其它周边地区。四
15、、拟建规模及产品方案.据有关行内权威人士对当前现有果品资源情况分析，可选用加工的果品有杏、葡萄、石榴等，考虑到“屯河公司”在果品深加工行业的发展以当地土产条件和国际市场情况，初步拟定各类果品以初加工为宜，即：杏 浆：5000t/a （200L/桶） 饲 料: 2300t/a葡萄浓缩汁：4500t/a （200L/桶） 杏 仁: 2000t/a石榴浓缩汁：500t/a （200/L桶） 杏核壳: 3000t/a五、厂址与建厂条件1.厂址地理条件初步拟建厂址为和田地区和田市开发区，本工程拟用地93亩，开发区距和田市市区约1公里，地势开阔，交通运输便利。2.自然条件和田市地处新疆西南部，属暖带大陆干早气候，日照时间长，无霜期长，其生长的瓜果品种品质较好，能满足果品深加工生产需求。3.交
