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1、康宝农业（漳州）有限公司 共 2 页 第 1 页2014 年产品可追溯性演练（成品到原材料）1、可追溯性演练1.1 演练模拟案例假设批次号为 20150308，客户为 A 的脱水蒜粒经品管部发现存在不合格问题，追溯其原因，验证其可追溯性和物料平衡性。1.2 产品不合格原因追溯1.2.1 追溯流程图 不合格产品通知单成品检验报告单生产通知单、领料单入库单、进仓单采购核销清单检验报告单检测记录表分析不合格品产生的原因生产过程的损耗纠正预防措施单批号、品名、生产数量规格、生产明细所使用的原料批次、原料的采购数量、剩余的数量相应的检测记录1.3 可追溯性的实施A）2014 年 8 月 20 日 8:3
2、0 由品管员提交不合格产品通知单 ，分别下达给厂务负责人，生产车间主要负责人，业务部，仓管。康宝农业（漳州）有限公司 共 2 页 第 2 页B）8:44 ：质量负责人通知生产部、品管部、业务部、仓管召开会议C）品管根据投诉生产日期及品名联系仓管，了解该批所用用料D）从产品出口检验合格单以及商品销售清单可以查出：生产日期为 2014.06.25的阿尔卑花草茶包产品生产批号为：XM1102111133，订单号为 20140608，品名：阿尔卑花草茶包，合同号为：PO1365-2，净含量 216.6kg（其中阿尔卑花草茶 20.g*15120 包=30.24kg） ，于 20140728 销售 28
3、 箱，客户为 A 客户。 （时间：9:00）E）从生产通知单、领料单、进仓单和采购物资出入库台账可以查出该产品生产规格为 2.0g/包，15 包/盒/6 盒/小箱 6 小箱/大箱的共 28 大箱；于 20140624 领取原料 30.24kg，领取阿尔卑三边封 15120 个，阿尔卑纸盒 1008 个，大纸箱 28个，小纸箱 168 个。于 20140725 进仓 15 包的 28 箱。 （时间：9:15 ）F）核销清单和进货台账里可以查出，该批产品所用原料采购于 20130415，采购数量为 300kg。到该批产品生产之前所剩余的原料为 38.88kg，该批产品生产后所剩余原料为 8.64k
4、g。所用大纸箱和小纸箱分别于 20140618 进货共 1215 个和 7290 个，于 20140619 出库共 1215 个大纸箱和 7290 个小纸箱，其中20140624 领用阿尔卑大纸箱 28 个，小纸箱 168 个；大小纸箱均采购于万颖工贸。所用纸盒于 20140618 领用 43740 个，其中 20140624 用于阿尔卑花草茶包的有 1008 个，采购于厦门美大；所用的阿尔卑三边封于 20140616 进货 760000个，于 20140618 领用 728100 个，其中 20140624 用于阿尔卑茶包的三边封有15120 个，采购于龙海盛鑫彩印。 （时间 9:42）G）
5、生产该产品的过程中，品管部抽取 100g 左右进行水分测试、净含量测试、灰分测试、审评用及留样用；包装后又随机抽取 25 箱里的 50 包进行净含量测试。测试后依然放入相应的箱子。即该产品在生产过程中的损耗量为 100g，成品装箱后损耗为 0g。以上记录没有出现不合格记录。 （时间：10:11 ）H）品管部根据订单号查成品检测报告表 成品水分检测记录 及成品灰分检测记录得知：该花草茶水分为 7.00%，灰分为 6.6%。 （时间 10：16）I）品管同生产厂务负责人，生产车间负责人研究出现不合格的原因，如果由于原料产生的原因，则令采购部向供应商提起投诉，除此之外分析在生产环节中可能出现的不合格
6、因素或者仓管原料储藏不当等原因。 （时间 10:24）康宝农业（漳州）有限公司 共 2 页 第 2 页J）：品管负责根据不合格信息收集情况进行分析并填写纠正预防措施表交由厂务负责人进行纠正预防措施的实行。 （时间 10:40）8:30-10:40 完成产品的可追溯性演练。2014-08-20从成品到原料的追溯演练数据如下成品批号：1该成品所用原料的批号、采购日期和采购数量。A （采购数量为300kg，该产品生产前库存量为 38.88kg）原料批号为：AEB130415，采购日期为 2012.04.162该原料的去向：1）用这批号原料料在生产中使用的数量B（30.24kg）2）在生产过程中原料的
7、损耗C（0kg）3）QA/QC 的抽样数量D（0.1kg）4）该批号的原料库存E（8.64kg ）3F%=（B+C+D+E ）/A*100%F%=（B+C+D+E）/A*100%=（30.24+0+0.1+8.64）/38.88*100%=100.002%4用该批号原料所生产出的该批成品入库数量。G （28 箱，净含量30.24kg）5这些成品的去向1）已出库的成品数量H（28 箱，净含量 30.24kg） ）2）用该批号原料所生产出的成品库存数量I（0kg）3）QA/QC 的抽样数量J（0kg）6K%=（H+I+J）/G*100%K%=（H+I+J ）/G*100%=（30.24+0+0）/30.24*100%=100%7L%=100%-K%+ 100%-F%L%=100%-K%+ 100%-F%=100%-100% + 100%-100.002%=0.002%总结：本次从成品到原材料的追溯成功。用时 130 分钟。
