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1、 文件编号：QM-01 受控性质： 受控 版本/修改：B/0柳州市宏大机械制造有限公司质量手册（依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008）编 制： 李卓平 审 核： 胡朝红 批 准： 胡朝红 受 控 号： 2012年3月19日 发布 2012年3月20日 实施主题：目 录章节号：0柳州市宏大机械制造有限公司质 量 手 册编号QM-01版本B/0页码共28页第2页目录0 封面10 目录20 批准令30 管理者代表任命书40.1 引言 50.2 企业概况 50.3 质量手册的管理 61 目的、范围 71.1 适用产品范围 72 质量方针和目标 83 组织结构图 93.1
2、 质量管理组织结构图 103.2 职能分配表 113.3 职责描述 124 质量管理体系文件要求 144.1 总则 144.2 质量手册144.3 文件控制144.4 质量记录的控制145 质量管理体系过程描述 155.1 管理职责主程序165.2 资源管理主程序195.3 产品实现主程序215.4 测量、分析和改进主程序25附： 程序文件目录28序号更改章节更改日期申请单编号更改后版本更改的主要内容主题：批准令章节号：0柳州市宏大机械制造有限公司质 量 手 册编号QM-01版本B/0页码共28页第3页批 准 令 质量是企业生存之本，是企业永恒的主题。为提高质量管理水平，争创优质产品或服务，经
3、本公司全体员工的充分讨论和本公司管理层一致决定，引入ISO9000：2008质量管理体系，作为本公司实现管理创新，再造一个工业柳州新区为新起点，面对市场挑战的经营战略。针对本公司产品质量特性，务实工作，从实际出发，根据ISO9001：2008质量管理体系标准，编制柳州市宏大机械制造有限公司质量手册，及与之配套的质量管理体系文件。现予批准发布，自2009年10月20日开始正式实施。望各部门和全体员工务必认真学习，深入领会，切实贯彻执行。 总经理：胡朝红 日 期：2009年10月19日主题：管理者代表任命书章节号：0柳州市宏大机械制造有限公司质 量 手 册编号QM-01版本B/0页码共28页第4页
4、管理者代表任命书今任命姚燕平 为本公司管理者代表。除履行日常工作职责外，另负责以下工作：1.负责组织建立实施和保持本公司的质量管理体系；2.定期向最高领导者汇报质量管理体系运行情况及改进之需求；3.在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4.代表本公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。希望本公司所有员工服从协调，共同履行质量职能，确保质量管理体系有效运行。 总经理：胡朝红 日 期：2009年10月19日主题：主题内容、企业概况章节号：0.1、0.2柳州市宏大机械制造有限公司质 量 手 册编号QM-01版本B/0页码共28页第5页0.1主题内容本手册规定了本公司的质量方针、目标，引用了质
5、量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。 本手册对内适用于本公司质量管理体系的建立、运行和改进，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品或用于认证（合同）目的。0.2企业概况柳州市宏大机械制造有限公司创立于2006年，公司占地面积1130平方米，公司下设4个部门，员工30人，其中管理人员6人，主要设备30多台（套），工业总产值800万元年。公司是为广西柳工机械股份有限公司的定点生产零部件企业，主营产品配套柳工的附车架、导风罩、支撑架、控制箱等。本公司产品
6、质量达到同类产品的先进水平；企业硬、软件配置达到同类产品技术先进要求。 总经理赠言：本公司主导产品均执行国家标准、行业标准和合同约定的标准要求，在执行全面质量管理基础上，全公司上下按照ISO9001：2008质量管理体系标准，建立和完善质量管理体系，编制了本公司质量手册和程序文件，加强本公司的企业管理，产品质量、营销和服务，争取同行业领先水平。负责人：李卓平电话/传真：0772-3641363地址：柳州市高新南路3号1-1-101号 主题：质量手册的管理章节号：0.3柳州市宏大机械制造有限公司质 量 手 册编号QM-01版本B/0页码共28页第6页0.3质量手册的管理0.3.1质量手册的适用范
7、围本质量手册适用于本公司的质量管理体系的全过程。0.3.2质量手册的编制、审批和发布质量手册由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。生产部归口管理。0.3.3质量手册的发放质量手册分“受控”和“非受控”两种文本。“受控”本盖“受控文件”章，接受更改通知。“非受控”本盖“非受控文件”或不盖章，不接受更改通知。质量手册由生产部编号发放，发放时做好发放记录。发放对象为总经理、管理者代表、各部门负责人、认证机构等。质量手册“受控”本遗失，由原持有者到生产部进行补领。原发放号作废。质量手册不得擅自复制、更改、外借。0.3.4质量手册的修改或换版质量手册以活页装订、换页修改。版本以大写英
8、文字母A、B、C顺序表示。修改号以阿拉伯数字0、1、2、3顺序表示。由管理者代表组织对质量手册的修改或换版，总经理批准。修改或换版后注明修改或换版日期、修改人、批准人签名，由生产部发放给原持有者。发放时，收回质量手册原来修改页或原手册，“非受控文件”本不予换版，换版时旧版本自行作废。 当本公司组织机构或质量管理体系发生重大变化，经营环境有较大变化或质量手册修改程度较大等情况发生时，由总经理决定换版，管理者代表组织实施，换版手册经总经理批准发布。0.3.5质量手册的评审 每年十二月份，由管理者代表组织相关部门，对质量手册的适宜性和符合性予以评审。主题：目的、范围章节号：1柳州市宏大机械制造有限公
9、司质 量 手 册编号QM-01版本B/0页码共28页第7页0 目的、范围1.1目的本手册依据ISO9001：2008版标准规定了质量管理体系要求，用于证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2适用产品范围本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司之柳工的附车架、导风罩、支撑架、控制箱等的生产、销售和服务过程的控制。1.3裁剪说明 本公司之汽车机加工产品之柳工的附车架、导风罩、支撑架、控制箱等的生产、销售和服务过程的控制方式：A 依据国家有关标准、规范规定确定产品之性能要求；B 根据顾客提供之 图纸
10、、样品、数据等确定产品要求进行生产；C 本公司采用成熟之生产工艺进行生产。因此对于本公司之柳工的附车架、导风罩、支撑架、控制箱等产品的生产控制，ISO9001：2008标准之“7.3 设计和开发”条款要求本公司将予以裁剪。主题：质量方针和目标章节号：2柳州市宏大机械制造有限公司质 量 手 册编号QM-01版本B/0页码共28页第8页1 质量方针和目标1.1质量方针 “持续满足顾客不同时期需求，是我们一切工作的宗旨”。质量方针含义：）持续满足顾客不同时期需求：面对当前机械配件市场竞争激烈，顾客对产品的质量要求甚严，本公司只有完善质量管理体系，通过顾客满意度的测量、内外质量体系审核、管理评审、过程
11、和产品的监视和测量，信守合同承诺，严格按体系进行生产和工作，积极寻找改进的机会，提升产品质量，争创产品优质和服务，确保顾客的要求和期望得到满足。）是我们一切工作的宗旨：本公司的一切生产经营活动都以顾客为关注焦点时刻关注顾客需求的动向和市场变化，努力第一次就把每一个环节的工作做好，及时沟通、协调与顾客的关系，提高产品和服务质量，在产品质量、交货期和服务方面不断改进，以满足顾客的要求，使每一个顾客都满意。1.2质量目标1、 成品一次验收合格率99；2、 准时交货率100； 3、 顾客满意度90。1.2.1质量目标类型A 本公司的总体质量目标；B 相应层次的分解质量目标。1.2.2质量目标制定的主要依据A 质量方针确定的内容、框架；B 产品要求及顾客的期望和需求；C 本公司管理及生产的实际情况；D 市场的信息及影响；E 本企业的发展；F 其它有关影响因素。1.2.3质量目标的制定1.2.3.1总体质量目标总经理主
