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1、清涧县XXX枣业有限责任公司 质量手册 Q/XXX-QMS-A/0清涧县XXX枣业有限责任公司质量手册Q/XXX-QMS-A/0编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 受控状态： 发放号： 二OO七年三月二十日发布 二O0七年四月一日实施质量手册更改记录序号章节号页 码更改方式更改单号更改日期更改人目 录1. 公司简介 62. 颁布令、任命书73. 组织机构图94. 手册说明 104.1质量管理体系总要求 114.2文件要求 115. 管理职责135.1 管理承诺135.2 以顾客为关注焦点145.3 质量方针145.4 质量目标和质量管理体系策划145.5 职责、权限与沟通155.6
2、 管理评审186. 资源管理 196.1资源的提供196.2人力资源196.3基础设施206.4工作环境21 7. 产品实现 217.1 产品实现的策划217.2 与顾客有关的过程227.4 采购237.5 生产和服务提供247.6 监视和测量装置的控制258. 测量分析和改进 268.1总则268.2 监视和测量268.3 不合格品控制298.4 数据分析308.5 改进30职责分配表32附录1生产过程流程图33附录2程序文件和作业文件清单34附录3质量记录清单35清涧县XXX枣业有限责任公司简介 清涧县XXX枣业有限公司，位于黄河、无定河交会处河口，占地25亩，总投资300万元，员工50多
3、人。主要致力于红枣干制品加工。年红枣吞吐量1000多吨，销售收入500多万元。产品分三大系列，有：真空袋装滩枣、散装滩枣和红枣休闲制品。主要产品有：XXX滩枣、狗头枣、枣之恋、河口枣、黄河滩枣、散装滩枣等。公司立足于陕北红枣的自然、文化资源优势，将神奇瑰丽的陕北文化渗透到XXX企业文化、产品之中，矢志打造一种可持续发展的，独特的企业文化体系，逐步创立“老河坝”优质、品位，个性的品牌形象。2007年，公司已经通过ISO9001-2000质量管理体系认证和QS食品生产安全认证，同时公司正在申办“绿色食品”认证。公司恪守以客户需求为中心，重质量、守信誉的经营方针。无论在原料收购市场，还是产品销售市场
4、均获得广大客户的好评。公司生产的“XXX”品牌产品远销全国十几个大中城市，均获得市场和消费者广泛认可。 颁 布 令 清涧县XXX枣业有限责任公司质量手册是依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求标准，结合本行业特点和本公司的实际情况而编制的。该手册阐述了本公司的质量方针和目标及其为满足顾客明确和隐含的需求而建立的质量管理体系，是本公司对内和对外质量管理的基本准则，是本公司对所有相关方的承诺，也是认证机构认证审核的依据。本手册现正式颁布，要求全体员工认真学习，贯彻执行。发布日期：2007年3月20日实施日期：2007年4月1日 总经理：二OO七年三月二十日
5、任 命 书为了贯彻GB/T19001-2000版质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 同志为我公司的质量管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：二OO七年三月二十日清涧县XXX枣业有限责任公司质量管理组织机构图董事长总经理综合管理部收购部生产技术部销售部车间手 册 说 明本手册是根据GB/T19001-2000质量管理体系要求，结合本公司实际编制而成，根据持续改进的原则，对体系文件进行了修
6、改，现为A版文件。它规定了本公司的质量管理体系，内容包括：1、 适用范围（1）公司质量管理体系的范围：干制大枣系列产品的加工及服务。（2）本公司生产加工的干制大枣产品，属于定型成熟工艺，不涉及设计与开发，故7.3条款删减；本公司的生产过程均可通过后续的活动加以验证，故7.5.2条款删减；本公司产品加工活动不涉及顾客的财产，故7.5.4条款删减。（3）质量管理体系标准要求和对公司质量管理体系要求的所有程序文件。（4）对公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、引用标准及主要法律法规1）GB/T190002000质量管理体系 基础和术语2）GB/T190012000质量管理体系 要求3
7、）GB/T190042000质量管理体系 业绩改进4）Q/QJXXX01-2004XXX干制枣企业标准。3、术语和定义1） 本手册采用GB/T190002000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。 本标准表述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况： 供方组织顾客本标准中的术语“组织”用以取代GB/T19001-1994所使用的术语“供方”，术语“供方”用以取代术语“分承包方”。本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合管理部，办
8、理回收登记。手册持有者应使其受到妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间,如有修改建议， 部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合管理部，综合管理部应根据需要组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。394质量管理体系4.1总要求按照GB/T19001-2000质量管理体系要求的标准要求，建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a）对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件，其中包括：标准中要求形成文件的程序，为确保过程的有效运行和控制所需要的程序。b）明确过程控制的方法及过程之间相互顺
9、序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等方法对过程进行管理。c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标。d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。本手册所描述的质量管理体系过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和监视测量及改进的过程，充分体现了标准要求。本公司无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则根据本公司的规模、经营类型、过程管理及相互作用的复杂程度和员工素质，本公司质量管理体系包括以下文件：a) 质量方针和质量目标；b) 本质量手册；c) GB/T19001-2000标准所要求及本公司为确保过程的有效策划
10、、运行和控制要求的文件，包括程序文件、技术文件与外来文件：d) GB/T19001-2000标准所要求的记录，见附录质量记录清单。本公司依据ISO90012000标准要求，编制质量管理体系文件，其结构图如下：质量手册质量方针质量目标 程序文件作业文件、质量记录包括：a)质量手册：是公司必须遵守的质量管理体系纲领性文件；b)程序文件：是质量手册的支持性文件，是为进行某项活动或过程所确定的有效途径。c)作业文件：是程序文件的支持性文件，包括各岗位职责及任职条件、部门质量目标、考核办法及其它与质量有关的管理性文件，还有关键过程及特殊过程的操作规程及其它过程的作业指导书等。4.2.2 质量手册本质量手册包括的内容如下：a. 质量手册适用于公司质量体系所涉及大枣加工，服务和各职能部门、区域及相关岗位，既可以对外提供，又可用于内部管理。覆盖GB/T190012000标准的全部条款（除7.3、7.5.2、7.5.4条款）。b. 为质量管理体系编制的程序文件；c. 对公司
