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1、第一节 生鲜永续订单作业1、目的与适用范围依“生鲜商品在高周转率”的要求下，确实掌握货色齐全、不得缺货、又要掌握质量好，鲜度足的双层条件下，建立的订货流程。适用于北京华联综合超市的限公司下属各门店生鲜蔬果、肉品、水产、熟食、日配等商品的订货活动管理。2、职责1）生鲜部经理负责订货过程中全部的责任2）生鲜组主管负责审查库存量负责下单数量的执行负责追踪到货情况3）ALC负责传递与供应商有关的下单事项负责订单有关的信息技术执行负责追踪到货、缺货情况3、基本要求1）保证库存天数，当日库存量及生鲜库存空间的正确性。2）保证供应商编号、货号、品名与订货数量正确。3）保证供应商及时收到订单。4、生鲜订货流程
2、图序号流程责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明收 货楼面主管填写生鲜手工订单一式四联催 货订单送至收货部经理审核，店长审批12345NO订单传真至供应商并电话确认话务员生鲜部生鲜部ALC部生鲜部生鲜部收货部生鲜部相关主管经理副经理店长文员相关主管相关主管收货员生鲜部畅销商品缺货报表店内促销计划表OPL建议报表订单审批权限订单申请表OPL报表订货单订货单订单申请表订单申请表订单生鲜部食品部百货部供应商供应商供应商生鲜部于每日18点前将订单送至收货部供应商未按订单日期送货应进行催货并确定正确送货时间5、流程描述1、下单计划1）生鲜订货依据以下因素考量：库存天数、当日库存数量及生
3、鲜库存空间（冷冻、冷藏库房）天候、节庆、周六、日各种“旺日”下单。季节性大宗产品。日均销售量及商品的周转率。生鲜基本的陈列面乘以补货次数。促销期及折扣期。依往年的销售记录及购买习性下单。健康、安全、卫生的生鲜绿色食品。市场流行趋势下单。2、检查库存量检查商品库存量是否正确3、订单依据当季（月）的商品组合建立永续订单。 订单注意时效性，季节性与准确性。4、ALC负责检查库存量是否正确。 录入（一般订单）出订单号。传真或电话催单。 确认是否完成订单。5、供应商确认订单上各种资料无误 确认及时送货6、永续订单表格订单号码订购日期交货日期送货人签名供应商编号传真联络人电话名称地址序号货号品名规格订货数
4、量单位单价收货数量123456备注：注明正常订单，货补商品等收货员： 复核： 楼面主管： 楼面收货员：5.4ALC文员传真订货给供应商后，应该与供应商进行电话确认，保证供应商确实已收到订单。5.5供应商应该按订货单日期准时将货送到收货部，若未准时送货，ALC文员应该进行催货，一直到订单交货或（取消）为止。6、订货审批权限的规定6.1经理：单品订货数量在该大组库存天数指标20天以内或单品订货金额在500010000元。6.2店长：单品订货数量超过大组库存天数指标20天以外或单品订货金额在10000元以上。6.3总经理：10000元以上的由总经理批准。7、相关记录：畅销品缺货报表 店内促销计划表
5、OPL报表 订单申请表 订货单8、紧急订单订货控制表（附见二）第二节 生 鲜 盘 点一、 盘点概述二、 盘点总体流程三、盘点操作流程四、盘点数据的处理和调整五、盘点数据的录入与覆盖六、盘点结果确认与生效申请七、盘点结果的分析与盘点工作评估八、盘点生效审批九、附件一、盘点概述：1、适用范围：本作业规范是基于门店盘点作业规范基础上的生鲜部分的补充流程。未特别说明的部分遵照门店盘点作业规范执行。2、盘点目的：保证生鲜商品库存的真实性与准确性，了解商品在某阶段的盈亏状况及主管的经营绩效。通过盘点加强生鲜商品管理，通过盘点分析提高主管管理水平。3、盘点形式：周盘：生鲜蔬果、肉品、水产、熟食各组每周一盘点
6、月盘：生鲜蔬果、肉品、水产、熟食、日配各组每月末倒数第二天盘点。大盘：每季度与食品部、百货部共同盘点。各组转入货号、原材料要计入盘点。4、盘点盈利标准及核算：1）生鲜部盈利标准：生鲜盘点以当期销售额、毛利额指标为标准。 2）生鲜部损耗试行标准：暂定为13）核算公式： 商品利润核算公式：商品利润=期间未税销售额（期初库存未税金额+期间进货未税金额+期间转入未税金额期间转出未税金额期末库存未税金额） 数量平衡公式：期初库存数量+期间进货数量+期间转入数量期间转出数量期末库存数量=期间销售数量+期间损耗数量此公式为强调损耗数量与商品利润成反比，损耗数量越大商品利润越小。以商品利润为考核目标，不等于放
7、弃损耗控制。5、盘点要求：盘点过程严谨、规范；盘点数据真实、有效。二、盘点总体流程：1、流程图： 盘点结束系统盘点生效与盘点资料存档盘点生效审批盘点结果分析与盘点工作评估盘点结果确认与生效盘点数据处理与调整（大盘）盘点实施盘点准备生鲜盘点组织成立盘点日期确定 2、流程描述：2.1 盘点日期确定：生鲜部周盘点按门店下发的生鲜周盘点日程表执行。大盘执行门店计划。2.2 生鲜盘点组织成立：盘点前由店长组织、部门经理全程负责生鲜盘点工作。2.3 盘点准备：盘点前对盘点人员、商品、区域、单据、帐务和用品等进行安排准备。2.4 盘点实施：依据盘点计划实施生鲜部的库存区、销售区盘点。2.5 盘点数据处理与调
8、整：盘点数据录入电脑系统，由电脑系统进行数据处理；并对盘点错误造成的差异进行重新盘点确认和录入更正。生鲜周盘点、月盘点要在盘点第二日先完成数据覆盖，各组主管再作盘点差异分析，上报经理、店长2.6 盘点结果确认与生效申请：门店店长对大盘结果进行确认后，将盘点实施情况、盘点确认结果和盘点结果生效申请上报地区公司总经理。生鲜周盘点、月盘点由财务经理签字,生效由店长确认。2.7 盘点结果分析与工作评估：门店生鲜部各大组对盘点结果进行分析，查明商品盈亏产生的原因，制定改善措施，并对本次盘点作业进行评估。2.8 盘点结果生效审批：地区公司总经理确认本次大盘结果，并作生效或失败批示。周盘点、月盘点由财务经理
9、签字，生效由店长确认，直接生效做数据覆盖。2.9 系统盘点生效与盘点资料存档：根据地区公司总经理（大盘）或店长的批示，门店ALC在电脑系统中进行生效或失败删除操作，并将本次盘点资料存档，保存期一年。2.10 盘点结束。盘点数据由地区营运部上报生鲜管理部。三、盘点操作流程：1、盘点准备1.1 盘点日确定和盘点日程计划1.1.1 盘点日确定：每周一、每月末倒数第二天；如果周盘日期与月盘日期临近（不超过四天），则只用作月盘，不作周盘；同理如果周盘、月盘日期与大盘日期临近（不超过四天）则只作大盘。1.1.2 制定盘点日程表：1.2 盘点人员准备和培训1.2.1 盘点组织的建立及人员安排：门店店长为指挥
10、者，同样设盘点组、稽核组、录入组、保卫组。其他部门员工可由店长安排分批支援生鲜部周盘点。同样由人事行政部按各组需求编制盘点、稽核、录入的门店盘点人员配置表。生鲜周盘点由门店组织第三方人员稽核，月盘点、季度大盘由财务部负责稽核。 1.2.2 盘点人员培训：制定盘点培训计划，对盘点人员、录入人员、稽核人员进行盘点方法、稽核原则、录入界面使用的培训，并进行考核。1.3 盘点布局图1.3.1 盘点布局图编制：生鲜陈列区（货架、端架、地堆）、库存区的编号方法与原则参照门店盘点作业手册。根据生鲜区平面陈列的特点，可一个销售区域编制一个BAY号。如生鲜区蔬果陈列区：0 0 01蔬果架1蔬果架2蔬果架3蔬果架
11、4蔬果架5蔬果架6蔬果架7蔬果架8 0 0 02 0 0 01部门号 通道序号 陈列分类号 BAY号 生鲜 通道号 货架BAY号1.3.2 盘点布局图的编制要求：生鲜陈列的变化较多，布局编号要及时调整。必须保持与现场一致。1.3.3 盘点布局图的录入：ALC提前三天在门店盘点系统中将编好的布局图录入，建立数据库。布局图一旦录入不得修改。盘点当天发现不一致的时候，以布局图为准进行修正。1.4 盘点用具用品和员工餐的准备1.4.1 准备的项目：盘点表单、库存单、编号签、笔、复写纸等。1.5 商品整理1.5.1库存区商品整理：日配组库存包装商品整理时必须粘贴二份库存单，第一份完整填写通道号、货架BA
12、Y号、货号、商品描述、库存数量、填单人、填写日期；第二份只填写通道号、货架BAY号、货号、商品描述，库存区复盘时在填写库存数量、日期、填单人。盘点当日整理完毕，包装商品与称重商品分开区域。已填写好库存单的库区商品发生异动（入库、出库）时，必须要报店长批准，并在第一份库存单上填写新的数量，确保实物库存与库存单上的库存数量一致。其他各组商品，在盘点当日上午必须按分类、分区整齐码放好。分出应退货商品存放区域。生鲜商品盘点当日上午正常收货，中午停止收货以保证收货单录入完毕。1.5.2销售区商品整理：a)盘点前完成布局编号粘贴。b)按BAY、地堆、端架进行整理，不能垮BAY陈列。盘点前整理成最易盘点状态。c)检查标识，一物一卡。d)盘点表提前抄写完毕交主管，主管进行核对。f)所有销售区域商品在盘点前取消假岛陈列。1.5.3 帐目的整理： 单据清理：ALC清理订货单、库存更正单、报废单。收货部清理：验货清单、退换货单。楼面生鲜各组：商品退换货单、库存更正单、报废单、团购单据等。ALC列印负库存报表，生鲜各组进行清理。1.6 盘点表单准备： 安排员工抄写盘点表，主管核对。2、盘点执行2.1 库存区包装商品盘点：蔬果组、肉品组、水产组、熟食组、日配组有国际条码的包装商品执行门店盘点作业手册。包
