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1、隐患排查治理体系建设,滨州市安全科学技术服务中心,王关华,风险管控体系与隐患排查治理体系的关系,2、根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点排查、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”。,1、风险分级管控体系识别评价的 “风险点、危险源”是隐患排查治理体系的“基础”。,风险点,危险源,排查点,3、通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。,风险管控体系与隐患排查治理体系的关系,风险点,危险源,排查点,分级排查,隐患-治理,分析总结,风险分级管控体系与隐患排查治理体系的关系,风险分级管控体系,隐
2、患排查治理体系,隐患排查治理制度,编制隐患排查表,制定排查计划,隐患排查,治 理,验 证,分析总结,建立档案, 目的, 范围, 引用规范文件, 术语, 职责-组织-部门-人员, 工作程序/细则, 相关记录, 附则,山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 山东省人民政府令第303号,山东省人民政府办公厅 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 鲁政办字201636号,山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 鲁安发201616号, 引用规范文件,工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南 （试用版）,企业安全生产标准化基本规
3、范 AQT 9006 - 2010, 引用规范文件,明确隐患排查组织 - 分级,实施隐患排查,编制隐患排查表 - 培训,制定隐患排查计划,隐患 - 分级 - 治理,治理验证 - 关闭,分析总结,建立档案,- - -, 工作程序/细则,1 隐患排查分级,公司级,专业级车间级,工段级班组级岗位级,工段（班组）,岗位,4 -5 级,1 隐患排查分级,公司级,专业级,车间级,工段级,岗位级,班组级,工段/班组级,五 级,1 隐患排查分级,公司级,专业级,车间级,岗位级,工段/班组级,专业/车间级,四 级,1 隐患排查分级,公司级,专业级,车间级,岗位级,工段/班组级,四 级,车间/班组级,组织机构-,
4、2 排查表的类型,1、公司级隐患排查表,2、专业（职能部门）级隐患排查表,3、车间级隐患排查表,4、班组（工段）级隐患排查表,5、岗位级隐患排查表,1、公司级隐患排查表排查内容,（1）风险级别为1级和2级的风险点 - 排查点； （2）通常应包括： 重大危险源； 风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点； 后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。,2 排查表的类型,公司级隐患排查由隐患排查主管部门组织实施 - 安全部门,2、专业（职能部门）级隐患排查表排查内容,（1）专业管理的风险点所涉及的危险源； （2）直接管理的风险点所涉及的危险源； （3）相关的活动、过程、装置、设施、设备
5、、物料等风险点所涉及的危险源。,2 排查表的类型,2、专业（职能部门）级隐患排查表排查内容,如：供电专业的排查点可包括高压线路、高压配电、低压配电、低压固定线路、配电柜（箱）、接地系统、避雷系统、设备绝缘耐压（电机、电焊机、手持电动工具等）、临时用电、检维（抢）修等活动等风险点中的危险源。,2 排查表的类型,专业级隐患排查由各专业部门组织实施,3、车间级隐患排查表排查内容,本车间管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及风险较高的危险源可设为排查点。 包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻
6、检测仪，可以由专业实施排查）外，可设为排查点。,2 排查表的类型,车间级隐患排查由各车间组织实施,4、班组（工段）级隐患排查表排查内容,除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点。,2 排查表的类型,班组（工段）级隐患排查由各班组组织实施,5、岗位级隐患排查表排查内容,除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源应设为排查点。,2 排查表的类型,岗位级隐患排查由各岗位组织实施,2、车间、工段（班组）的隐患排查内容，
7、可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，侧重于本辖区风险较高的危险源（3级及以上）隐患排查，而不一定面面俱到，但应确保区域内所有风险点及危险源均能等到监控。,3 说明,1、各岗位的隐患排查内容应关注本岗位所涉及的所有危险源。,4、原则上，公司级组织排查应包括1、2级风险点的排查。,3 说明,3、各专业（职能部门）的隐患排查内容应包括本专业（职能部门）所涉及的所有风险点的风险较高的危险源（3级及以上）。,5、上一级组织的排查，可增加隐患排查的范围和内容，以验证下级组织排查实施的有效性，如公司级组织排查可通过抽查专业组织排查的内容，验证专业排查的效果，以进行隐患排查效果的考核。,2、
8、“风险点”明确了排查的部位、设施、场所或区域；“危险源”明确了隐患排查的细节，即具体排查内容。,4 排查表的编制,3、根据风险点基本信息表、危险源识别、风险分析、评价表的“风险点”、“危险源”做为“排查点”，并结合风险分级管控的要求编制各种隐患排查表。,1、“风险点、危险源”即为隐患排查的对象。,4 排查表的编制,设备、设施、岗位、部位、作业活动等,设备的某一部件、附件、作业步骤,4 排查表的编制,设备、设施、岗位、部位、作业活动等,4 排查表的编制,设备的某一部件、附件、作业步骤,4 排查表的编制,国家法律、法规、标准和规范,作业活动：卸氨 - 送氨 -,4 排查表的编制,各种隐患排查表编制
9、顺序,岗位,工段,车间,公司,专业,4 排查表的编制,岗位日常隐患排查表,工段,车间,公司,工段日常隐患排查表,车间日常隐患排查表,车间综合隐患排查表,公司综合隐患排查表,公司日常隐患排查表,专业,专业隐患排查表,专业日常隐患排查表,各种隐患排查表编制范围,公司级日常隐患排查表由安全部门进行编制。,涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险点、危险源，可针对其特点和政府要求制定专项排查表。,4 排查表的编制,1、各级排查内容的周期可以不同。,2、根据企业风险管控的实际，结合安全形势的变化、上级主管部门要求等情况，确定（或增加）隐患排查的频次。,隐患分级,按照隐患的危险程度，参照安
10、全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令 第16号），可分为一般事故隐患和重大事故隐患两级。 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患； 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。,隐患分级,确定重大事故隐患应遵循以下原则（暂定）： （1）违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； （2）涉及重大危险源、重要装置的； （3）涉及多人滞留，暴露10人以上（管道30人以上）； （4）危害和整改难度较大，一定时间内得不到整改的； （5）因外部因素影响致使生
11、产经营单位自身难以排除的隐患； （6）市级以上负有安全生产监管部门认定的属于重大事故隐患的。,隐患分级,隐患级别的确定（参考）： 1、2级危险源，对应的隐患为重大隐患; 3、4、5级危险源，对应的隐患为一般隐患。 不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。,重大事故隐患应向地方安全监督管理部门备案。,工贸行业重大事故隐患判定标准（征求意见稿） 管四函201511号,1 隐患分级治理,对排查出的隐患实行分级治理。根据治理能力判断，可分为： （1）岗位纠正； （2）班组治理； （3）车间治理； （4）专业治理； （5）公司治理。 由隐患发生单位确定治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治
12、理或公司治理。,2 隐患治理,隐患治理完成后，应建立隐患排查治理记录，并进行公示。,2 隐患治理,重大事故隐患治理方案应包括： （1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的单位和人员； （5）治理的时限和要求； （6）防止整改期间发生事故的安全措施。,对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。,3 治理期间的防范,对无法立即整改的事故隐患，应采取防范措施： （1）隐患整改责任部门、车间须采取可靠的安全措施； （2）涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。,一般事故隐患治理的验收：
13、（1）一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐患提出单位（隐患排查主管部门）或人员实施； （2）由隐患整改责任部门、车间组织进行初次验收，验收合格后再向隐患排查主管部门提交一般隐患登记及整改消号审批、申请隐患复验及关闭销号，初验人进行签字确认。 （3）隐患提出单位（隐患排查主管部门）对提交一般隐患登记及整改消号审批进行审查，并进行现场复验后，进行隐患验收及关闭销号，复验人进行签字确认。,重大事故隐患治理的验收： （1）重大事故隐患治理完成后，由企业隐患提出单位（隐患排查主管部门）组织相关部门、车间、人员进行验收； （2）验收合格经企业主要负责人签字确认后，向监管部门提交重大隐患登记及整改
14、销号审批表，申请隐患验收及关闭销号重大事故隐患的整改验收。,1、评价本次隐患排查是否覆盖了排查表所列的全部风险点、危险源；,2、做出本次隐患排查治理工作的结论，完善隐患排查治理标准；,3、确定本次隐患排查发现：包括修订完善隐患排查清单、隐患级别以及分析隐患的分布（包括隐患所在单位和地点的分布、种类）等；,4、检查风险点排查、危险源辨识的全面性、风险评价、分级的准确性，修订完善风险点、危险源的信息。 同时应调整危险源识别、风险评价表，增加、完善风险点、危险源信息，从而实现以隐患排查不断完善风险点、危险源信息的良性循环。,5、向上级报送排查结果，最终应汇总到安全主管部门（公司）；,1、隐患排查管理制度,2、隐患排查表- 各种 编制 审核 批准,3、隐患排查计划,4、隐患排查记录,5、隐患排查治理通知单,6、隐患排查治理记录,7、隐患排查治理公示,8、一般隐患登记及整改销号审批样表- 记录,9、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表- 记录,10、隐患排查清单,11、事故隐患分类汇总表,谢 谢 ！,
