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1、文件名称进料检验与试验控制程序文件编号JYDQ-QP-15版 本V1.0页次1/51.0目的：本程序规定外来物料及组件检验和试验的方法，确保外来物料和组件符合规定要求。2.0适用范围：适用于本公司采购或客供的所有原材料及组件。3.0定义： 3.1 严重不良：配件缺陷涉及到导致产品安全、环保及功能性缺陷，对人身体可能造成伤害、影响人体健康或危及生命、财产安全；或不能保证产品正常功能的不良称为严重不良。如：高压漏电、ROHS错误、电器元件参数错误等。 3.2 轻微不良：不会造成产品价值下降，仅对外观或造成影响,不影响产品正常使用功能的不良均属轻微不良。 3.3 特采物料：有比较明显外观缺陷或有可能
2、轻微影响产品部分性能缺陷，因生产紧急无法及时调换，经评审认为不会产生客户投诉或抱怨，可以降级使用的配件或组件。4.0职责：4.1供应部：负责物料采购、不合格物料处理及特采物料申请，对来料质量不良，负责与供应商联系及改善对策跟催。4.2物控部：负责所采购物料收、发、存管理，报检及在库过期物料、变质物料重检申报。物料暂存与退货手续办理。4.3质量中心：负责与供方验收标准核对、检验作业指导书编制、供方品质考核、供方品质异常纠正预防实施及对所进原材料及组件检验实施、鉴定裁判。4.4技术中心: 负责对新材料及组件验收标准确认、新材料封样核签及提供其他相关技术资料。5.0程序：5.1收料核对： 供应部根据
3、物料需求计划和供方考核结果，向合格供方采购物料和组件，要求供方采购订单要求规格、标准、数量生产，并依合约规定时限送达我司仓库。要求随货应有货物清单、合格证明、明确标识（有ROHS要求的应在大小包装上都有ROHS标识）及具备充分保护产品的包装方式。物控部收货专员在收到货物，核对材料名称、规格、数量、单号、和标识无误后依据搬运、贮存、包装、防护和交货控制程序规定将所进材物料及组件移至待验区内，并按规定放于卡板上，标识朝外以便质量中心IQC查找，在4小时内输入系统报检并出具送检单递交质量中心，通知质量中心IQC进行进料检验。并对照原材料免检清单查看，属免检材料直接办理入库。5.2来料检验的实施： 5
4、.2.1检验文件、封样样品的准备： 依据送检单上的物料编号，查找对应的检验作业指导书、样品承认书、样品等检验依据；如是环保物料，IQC应核对此供应商是否在合格环保供应商清单内，是否有SGS报告或质量保证承偌书？ 5.2.2仪器的连接及冶具的准备： IQC根据所检验物料检查项目，校正所需仪器及冶具，对照作业指导书上说明连接仪器冶具，调节对应的档位准备测试，如有疑问，请求主管或工程师协助。 5.2.3 抽样计划：IQC按照抽样计划指导书，从来料中抽取相应的样品数量，抽样时采取随机抽样、分层抽样法，从不同的包装箱或盒内、不同的层、不同的角落里抽取样品，抽箱数量,可根据以下标准作为执行的参考： 电子元
5、件或电子成品包装、印刷、五金、塑胶部品1-15箱开3箱1-15箱开3箱16-30箱开5箱16-30箱开5箱31-51箱开8箱31-51箱开8箱51-100箱开10箱51-100箱开10箱100以上开15箱100以上开12箱 通常一个交货批就为一个检查批，交货数量不足50的时候，采用全检。 5.2.4 来料检验、判定：5.2.4.1 IQC依据进料检验作业规范、零件承认书、材料样品认定书或其他相关技术资料，按规定数量和检测项目（安全性、功能性、关键尺寸、外观、标识等）对所进材料进行检验，并将检验结果记录在物料进厂检验报告上，根据检验结果和抽样计划指导书规定AQL对应的AC/RE水准，对该批物料或
6、组件作出接收、拒收、让步接收或挑选使用判定。环保物料来料检验时，应着重检查其ROHS标识、SGS报告，要求最小包装上也都要有ROHS标识，电子元件测试过程必须有严格静电防护；对高风险物料（锡丝、锡条、油墨及其他ROHS电子元器件等），每批要抽样1到3PCS到测试室做ROHS含量测试，对来料进行ROHS筛选。5.2.4.2 正常来料原则上要在一个工作日内检验完毕，至于特急的物料，物控部部应在收货的时候就在送检单上注明，IQC可以按照紧急程度合理安排检验，如果生产部处于停工待料时，由物控部填写紧急放行申请单经质量中心经理批准后紧急放行，品质部安排IPQC在线跟踪该批物料使用状况，如合格在紧急放行申
7、请单注明，作为入库凭证。如不合格立即停止生产，物料退回仓库退还供方。5.2.4.3 特殊电子原件如IC等公司无相关检测仪器进行检测的，可要求供方提供检测报告，IQC核对标识与合格封样比照，确信来料与合格封样属同一型号、规格，必要时小量试产验证；绑定类产品供应商在开始供货的时候必须提供相应产品的测试工装或要求工程部协助制作工装模拟功能测试；5.2.4.4 关键元器件供应商每批来料都要提供其出厂检验报告。5.2.4.5 厂内无法检测项目或具有破坏性的检测项目由供方提供检测报告或质保书， 5.2.5 来料检验的标识： 5.2.5.1 来料检验合格接收或让步接收标识：IQC在合格物料或让步接收物料包装
8、上贴材料合格标签或盖IQC PASSED印章； 5.2.5.2 来料检验不合格拒收标识，IQC在不合格物料外包装上贴红色退货标签。 5.2.5.3 挑选/修理物料标识：IQC在物料上贴黄色标签或“挑选/修理使用”字样，标明挑选内容或修理部位。5.2.5.4 紧急放行物料的标识：IQC在紧急放行物料上贴“紧急放行”字样标识。 5.2.5.5特采物料，IQC在外包装上修改不合格标识，注明“特采”字样，需要挑选/修理使用的，标明挑选内容或修理部位。 5.2.6 来料检验结果的判定及处理： 5.2.6.1 IQC检验合格时，经IQC主管确认后在送检单及入库单上签字，由仓管人员办理入库； 5.2.6.2
9、 检验不合格的物料，经IQC主管确认后，IQC做好标识，通知仓库把不合格物料放置到不合格物料放置区，经过MRB物料评审后，退货物料放在退货物料区。5.2.6.3 IQC检验不符合公司验收标准，经IQC主管审核后认为可以经过挑选、修理能够用或仅影响产品外观认为可以让步接收的，签署意见后交品管经理批准；办理入库手续或经相关处理后办理入库手续。 5.3 不合格物料的处理： 5.3.1 IQC把批准后的不合格报告发到供应部、物控部，如果属于我司设计问题的填写品质异常处理单到技术中心，由技术中心填写改善对策； 5.3.2如生产紧急，供应部不能及时调换物料，认为物料缺陷符合特采物料条件，可由物控部申请特采
10、，品管部经理审核，生产总监批准后，办理特采，把检验报告转回IQC，修改物料标示，办理入库手续，需挑选或修理使用的作好相应标示。5.3.2 供应部应及时的把不合格报告传到供方处要求供方设法立即调换，并要求供方及时的分析原因、给出后续改善对策，对于同一家供方连续3批次物料都出现同样的品质问题，IQC主管应及时的开具供应商改善通知单传到供方处要求其限期改善，一般国内(大陆)供方要求回复时限为发出当天后5个工作日内；海外(含香港、台湾)供方为发出当天后7个工作日内；对于供方配合度很差或改善效果不明显的，经过多次沟通依然无效的，品质主管有权建议取消该供方资格；5.3.3 特采物料上线使用后发现有安全或功
11、能隐患应立即停止生产，清理物退回仓库退回供方调换。由此产生损失由供方承担。5.3.4 IQC抽样检验产生的不良样品，由IQC做好标识，并通知供应部和供应商，下次供货的时候进行补货调换。5.3.5 客户提供物料不良IQC反馈给业务部，由业务部联系客户处理，业务部将处理结果传达IQC。5.4 来料检验记录： 5.4.1 每天IQC都要做好IQC来料检验日报表，交IQC组长审核，报IQC主管批准后保存，保存期限为3年； 5.4.2 IQC主管每天都要对当天来料的质量状况进行统计、分析，并形成来料检验日报表，以便做为持续改进的依据； 5.4.3 IQC主管每月都要对所有供应商进行来料品质总结，评出数名
12、最佳厂商、最差厂商，将供应商排行榜，分发到供应部、财务部、生产总监。 5.4.4 IQC主管每月对进料检验结果进行汇总统计，制订供应商交付品质月报，以分析供应商当月供货品质状况，并提供给供应部做定期供应商评价，必要时执行供应商管理及督导作业。5.5 非合格供方采购物料验证：原则上要求所有生产物料必须从合格供方采购，但因供方调整在小批量试产阶段或因量小在一般市场采购等须事先向质量中心说明，否则质量中心可拒绝检验。供方调整在经小批量试产后必须进行新供方评审确认，纳入合格供方目录才能进行批量采购。因数量原因只能在一般市场采购的物料可事先向品管说明，实行定点、定牌采购。5.6免检物料：因受检验设备等限
13、制，公司个别生产物料或辅料暂时无法检验或难以检验，如助焊剂、酒精、劳保用品、部分低值易耗品等，质量中心可建立“免检产品清单”申请免检，但供应部采购时必须要求供方提供合格证明或质量保证书，执行定点、定牌采购，品管加强监督。5.6 IQC验收标准：5.61新产品或老产品改善或定制产品要求使用新物料时，技术中心要增添材料编码，提供新材料验收标准和合格封样。5.6.2产品改善型更改，已改变配件结构或关键参数的，须建立新的材料编码，提供新的材料验收标准和合格封样，同时在“设计文件更改通知”上注明原库存配件处理意见，如可继续使用的在系统中建立关联关系。5.6.3因供方调整更换供方的，按原封样及检验标准验收；使用同一编码，供方调整导致颜色、字体等外观性变化需经客户许可；质量中心在客户许可后重新增添或更换封样，供方调整涉及新开模具已改变配件结构或关键参数的，按5.6.2执行。5.6.4有使用可选择配件产品，有认证要求的要同时备案，技术中心建立不同材料编码，提供相应材料验收标准和合格封样。
