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1、原料管理区库管工作业指导书1范围本作业指导书规定了库管工作业流程、岗位职责、检验、出库、环境、安全基本要求。本作业指导书适用于原料管理区库管工作业。2引用标准和术语3岗位职责3.1负责原燃料的入库、验收、贮存和供应管理工作。3.2负责原燃料出、入库台帐、报表及数据的统计汇总及管理工作，确保帐物相符。3.3负责原燃料进、出库物资与供方单位和使用单位的对帐及结算工作。3.4负责料场原燃料信息的收集和反馈。3.5负责原燃料盘点工作。4上岗条件5作业流程5.1作业流程（见附件1）5.2作业内容及要求5.2.1作业准备a)检查电脑、打印机是否正常，准备办票用具、单据。5.2.2验收入库a)依据原料管理区
2、值班长WZMIS系统下发的原料入库计划，做好原燃料入库准备。严格执行入库计划，审核无采购计划的原燃料拒绝入库。b)合金库库管工对新起料堆时到现场指定卸车货位。c) 合金类物资入库时收取供货厂家入库凭证，对照外观质量检查通知单进行核对、并填写外观质量检查通知单，核对相符后开具入库单（表样见附件4），带车过磅，过磅后返回库房，在门岗登记入库信息，并引导车辆进入指定货位卸车。d)合金库库管工对所验收的合金类物资不符合要求，有权拒收，并及时向原料管理区汇报，同时做好记录。e)审核原料管理区管理工开据入库单，确认物资名称、供方单位、时间及签字的确认。f)以能源中心过磅单作为入库、结算的数量依据。g)根据
3、磅单、化验单对进厂原燃料进行质量分析，并登记质量检验台帐（见附件3）。h)在WZMIS中组批并及时下达请检制通知单，通知质检部门取样化验。（合金库由库管工下达检验通知书）。i）汽车进厂直供料必须先到库房报到，经库房收发料工验收后，办理出库及其他手续。库管工凭库房收发料工返回的出库单（出库单应由现场验收人员签字确认）及能源中心计控分厂出具的磅单方可办理出入库手续，月底与能源中心数据组对帐。j）火车运输直供料，库管工根据计量信息中反映的车皮号与收发货工原材料出入库明细表记录的车皮号核对，及质检结果，与使用单位核对后办理出入库手续。5.2.3检验a)合金库库管工需配合制造管理部检验工取样。b)由制造
4、管理部检验工将检验结果送达原料库管工。根据检验结果，登记供方检验记录（见附件4），填制质量检验台帐（见附件3），月底生成质量月报（见附件5）。 c)合格品办理入库手续，登记台帐。不合格品应做不合格品质量台帐（见附件6），由库管工填制不合格品通知单附质检报告交库房组长，报管理区主管审批，审批后报相关部门。按照评审结果对此批货物进行退货或降价处理。d)配合质检人员做好原燃料临时的抽检、复检工作。5.2.4储存a)根据原料的特性，各种原料应单独存放，区域间有明显的界限，严禁混放。b)对于需防潮、防雨的原燃料，应做好防潮、防雨工作，室外放置原燃料需防水的应覆盖棚布。c)各种原燃料应单独存放，合金按批单
5、独存放，区域间有明显的界限，严禁混放。d)库管工做好物资的数量及质量安全。e)不定期对料场进行巡检，确保库存原燃料的完好无误，防止发生原燃料丢失。f)存放贵重合金的库房，钥匙有专人保管，库房门锁开启执行2人同时开锁的原则，钥匙交接必须填制合金库钥匙交接记（见附件7）。5.2.5原燃料储存标识a)原燃料的状态标识采用分区放置、插标示牌，以标明原料的不同状态。b)标识牌内容包括：原料名称、货位编号、状态、负责人姓名。c)矿物原料存放状态有四种：合格（经检验验证判定为：合格）；不合格（经检验验证判定为：不合格）；待判（虽经检验但未进行综合判定或判定结果不确定）；未检（未经检验）。d)对不合格原料应分
6、开堆放。不合格原料未经评审，不得使用。e)各库房料场要保护标识的牢固和完整。5.2.6出库a)根据值班长供料计划、各使用单位需求计划，库管工根据计划要求指定供料货位，通知管理工现场发货。b)库管工审核已出库原燃料的供料单内容：出库数量、出库货位、物资名称、成分、发料人和使用单位签字。c)根据磅单数及时填制原材料出入库台帐（见附件8）。d)每日，根据日出入库数量，按时编报原材料收、拨、存日报（见附件9）。e)每月月底，与需求单位核对出库数目，打回领料单，并按时编报原材料收、拨、存月报（见附件10）。f)领料单，应有领料单位主管领导及领料人签字并加盖单位公章。g)原燃料出库遵循“三不”原则，即：数
7、量不清不出库；手续不全不出库；未验收的物资不出库。h)认真进行数据整理工作，每日早晨向管理区报前一天出、入库数据。i)库房贵重物资出库时，库管工必须在现场发料。5.2.7盘点:a) 按物流分公司清盘库管理办法定期（月、半年、和年终）对原燃料进行盘点，盘点时要认真核查，做到帐、物相符，做好盘点表。b)盘点中发生物资盈亏时，要进行核实，分析原因，填报盘点表上报物流室。c)合金管理工应做到日盘点，盘点采用互盘制，两位库管工应同时进行盘点，对照库存数，互相对对方库房合金数量进行盘点，做到帐、物、卡、机、资金相符，并作详细记录。d)坚持日清、月结，做到帐、牌、物相符。e)对客户所持的外销单的发货品名、数
8、量、审批人员签字、销售财务专用章进行核对、登记。f)出库前，审核磅单、发票、依据登记核对出库手续。g)外销物资销售明细表每月月底报核算中心。5.2.8安全要求a)电气设施发生故障、安装，由专业人员修理、安装。5.2.9环境要求a)检查各类清洁工具是否齐全，环境卫生是否干净。b)将废弃物放入垃圾箱。e)做好办公场所环境卫生保持整洁。6记录（表样见附件3-10）序号记录编码记录名称产生部门保管部门保管期限1BBADF000/08-003-01A质量检验台帐原料管理区管理区1年2BBADF000/08-003-02A供方检验记录原料管理区管理区1年3BBADF000/08-003-03A质量月报原料
9、管理区管理区1年4BBADF000/08-003-04A不合格品质量台帐原料管理区管理区1年5BBADF000/08-003-05A合金库钥匙交接记原料管理区管理区1年6BBADF000/08-003-06A原材料出入库台帐原料管理区管理区1年7BBADF000/08-003-07A原材料收、拨、存日报原料管理区管理区1年8BBADF000/08-003-8A原材料收、拨、存月报原料管理区管理区1年7危害辨识（见附件2）8相关文件大宗原燃料出入库管理程序拟稿：宋建军 日期：2011年12月30日 审核：马明忠 日期：2011年12月31日共 14页第 4 页 附件1作业流程附件2危害辨识序号作
10、业活动描述危险和有害因素可能发生的事故或职业病现有控制措施一收料1汽车抄号,核对实物原料管理工进入现场，汽车、火车行驶时，汽车未停稳，抄号,核对实物造成汽车撞伤人员车辆伤害确认汽车停稳，方可上前抄号，核对实物，保持1.5米以外的安全距离原料管理工进入现场，抄号、核对实物时从车皮下穿越造成人身伤害车辆伤害严禁从车皮下穿越原料管理工进入现场，夜间照明亮度不够，行走路面及作业环境视线不清，造成人员摔伤其它伤害（跌伤）确保照明设施完好，原料管理工穿夜光马甲，携带便携式手电筒进行照明原料管理工进入现场，爬车皮、汽车验货手未抓稳，造成人员摔伤高处坠落 脚站稳,手抓紧，采用汽车、车皮上的爬梯上下原料管理工进
11、入现场，抄号,核对实物时站位不当，造成汽车碰伤人员车辆伤害站在司机左侧视线范围内2卸车、对位原料管理工进入现场，自卸汽车（侧翻）停位不平翻车，人员站位不当，造成汽车侧翻砸伤人员车辆伤害严禁站在汽车两侧火车专用线车皮对位时原料管理工侵入火车专用线限界，造成火车撞伤人员车辆伤害原料管理工进入现场严禁侵入火车专用线限界，保持1.5米以外的安全距离原料管理工进入现场，粉尘大，不按标准戴防尘口罩，造成矽肺病矽尘（矽肺 ）戴好防尘口罩原料管理工进入现场，在特种车辆作业时从起重吊物下行走，物体坠落，碰伤或砸伤人员物体打击严禁进入起重设备作业半径范围内原料管理工进入料场，夜间照明亮度不够，行走路面及作业环境视
12、线不清造成人员摔伤其它伤害（跌伤）确保照明设施完好，原料管理工穿夜光马甲，携带便携式手电筒进行照明原料管理工进入现场，汽车车箱板打开物料滑下滑落，造成物料砸伤人员或掩埋人员物体打击汽车车箱板打开时，原煤管理工应站在2米以外的安全距离3机具作业原料管理工进入料场，汽车行驶、机具（特种车辆)作业时，人员站位不当，工作面积狭小，未站在司机视线范围内，造成特种车辆撞伤人员车辆伤害站在司机左侧视线范围内原料管理工进入现场，机具（特种汽车）作业时，上前观察物料及配合作业，造成特种汽车碰伤人员车辆伤害原料管理工进入现场，机具（特种汽车)作业、运行或配合作业时，应做到机具（特种汽车）停止作业、运行，人员上前观
13、察物料及配合作业，机具（特种汽车)作业、运行时，人员严禁上前观察物料及配合作业二储存1巡检原料管理工进入料场，巡查料堆、料场时人员从料堆滑下，造成人员摔伤其它伤害（跌伤）按指定的路线行走原料管理工进入现场，作业时上下楼梯滑落，造成摔伤其它伤害（跌伤）定期清扫阶梯，踩稳扶好原料管理工进入现场，在料场行走时，地面有球团滑倒，造成人员摔伤其它伤害慢行,踩稳原料管理工进入现场，汽车或其他汽车行驶速度过快，人员未站在安全地带造成汽车撞伤人员车辆伤害避让汽车,站在安全地段原料管理工进入现场，夜间照明亮度不够，行走路面及作业环境视线不清，造成摔伤其它伤害（跌伤）确保照明设施完好，原料管理工穿夜光马甲，携带便
14、携式手电筒进行照明原料管理工进入现场，在起重吊物下行走，物体坠落，造成起重伤害物体打击严禁进入起重设备作业半径范围内2火车对位、取空车皮火车对位、取空车皮使，原煤管理工进入现场，侵入火车专用线，造成火车撞伤人员车辆伤害原料管理工进入现场，严禁侵入火车专用线限界，保持1.5米以外的安全距离3检查车皮、汽车卸车及火车专用线情况原料管理工进入现场，上下汽车、火车检查时滑落，造成高空坠落，摔伤高处坠落 手抓紧,脚站稳，采用汽车、车皮上的爬梯上下原料管理工检查时从汽车、火车上跳下，造成摔伤高处坠落 严禁从车上跳下，采用汽车、车皮上的爬梯上下原料管理工进入现场，人员在车皮梆上行走造成摔伤高处坠落 严禁在车梆上行走，采用汽车、车皮上的爬梯上下原料管理工检查车皮，人员从车皮小门钻头检查车皮时小门掉下，砸伤人员物体打击（砸伤）严禁从车皮小门钻头检查车皮，严禁将身体任何部位伸进入车皮门活动行程范围内原料管理工进入现场，火车运行时检查火车道轨、造成火车撞伤人员 车辆伤害严禁火车、车皮运行时检查，停止作业、进行安
