广东企业电子申报管理系统v6.1用户操作手册

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1、广东企业电子申报管理系统广东企业电子申报管理系统 V6.1V6.1 使用说明使用说明 本手册全面介绍广东企业电子申报管理系统 V6.1 的功能及操作 说明，非常欢迎关于该手册和软件的任何意见和建议，请将您的建议 e-mail 给 。 税友软件集团股份有限公司 http:/ 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - II - 广东企业电子申报管理系统用户指南 软件版本：V6.1 发行日期：2014 年 12 月 23 日 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - IV - 目目 录录 1 系系统统初初始始化化 1 1.1运行环境 1 1.2系统安装 3 1.3系统登录 4 1.4

2、首次使用系统.5 2 系系统统设设置置 .8 2.1单位信息 8 2.2安全设置 12 2.3数据备份恢复.14 2.4修改密码 17 3 电电子子申申报报 18 3.1申报首页 18 3.2增值税一般纳税人19 3.2.1 增值税一般纳税人申报流程 .19 3.2.2 基础信息.20 3.2.2.1系统配置 20 3.2.2.2期初信息设置.23 3.2.2.3常用税目管理.25 3.2.2.4供应商 /客户资料管理 28 3.2.2.5货物信息管理.32 3.2.2.6海关口岸管理.36 3.2.2.7成品油型号设置38 3.2.2.8加油枪信息管理40 3.2.2.9下属企业管理.42

3、3.2.2.10开票系统税目初始化44 3.2.3 日常发票和凭证处理.46 3.2.3.1防伪税控销项专用发票46 3.2.3.2销项其他发票.53 3.2.3.3防伪税控进项专用发票54 3.2.3.4进项其他发票.61 3.2.4 税务凭证.62 3.2.4.1退税凭证管理62 3.2.4.2留抵欠税通知单.65 3.2.4.3纳税申报调整单.67 3.2.5 填写报表纳税申报.70 3.2.5.1附列资料（表一）.70 3.2.5.2附列资料（表二）.72 3.2.5.3附列资料（表三）.74 3.2.5.4附列资料（表四）.75 3.2.5.5专用发票抵扣清单.76 3.2.5.6货

4、运专用发票抵扣清单.77 3.2.5.7税控开具发票表.79 3.2.5.8销售货物及抵扣凭证81 3.2.5.9其他抵扣凭证清单.82 3.2.5.10纳税申报表 .83 3.2.5.11成品油申报表.85 3.2.5.12固定资产抵扣表86 3.2.5.13代扣代缴抵扣清单87 3.2.5.14应税服务扣除项目清单88 3.2.5.15申报情况说明.89 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - VI - 3.2.5.16税负变化申报表90 3.2.5.17下属单位分配表91 3.2.6 申报管理.92 3.2.6.1网上申报 .92 3.2.6.2申报查询 .94 3.2.6.3

5、税款缴纳 .96 3.2.6.4完税 98 3.2.6.5撤销申报 .99 3.2.6.6生成申报盘 100 3.3消费税 101 3.3.1 消费税申报流程.101 3.3.2 消费税税目设置.102 3.3.3 报表填写.104 3.3.4 申报管理.114 3.3.4.1网上申报 .114 3.3.4.2申报查询 .114 3.3.4.3税款缴纳 .114 3.3.4.4生成申报盘 114 3.4文化事业建设费115 3.4.1 文化事业建设费申报流程 .115 3.4.2 报表填写.116 3.4.3 申报管理.120 3.4.3.1网上申报 .120 3.4.3.2申报查询 .120

6、 3.4.3.3税款缴纳 .120 3.4.3.4生成申报盘 120 3.5财务报表 121 3.5.1 财务报表申报流程.121 3.5.2 报表填写.122 3.5.3 申报管理.129 3.5.3.1网上申报 .129 3.5.3.2申报查询 .129 3.5.3.3生成申报盘 129 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 1 - 1 系统初始化系统初始化 在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。 一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。初次使用时， 需要对系统的一些固定参数进行设置。 1.1运行环境 安装之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容

7、会帮助 您提供必要的操作环境，请仔细阅读。 软件配置软件配置 操作系统：Windows2000/Windows Xp/Vista/ Windows7 浏览器：Internet Explorer 6 及以上 分辨率：1024768 以上 系统日期：必须设置成当天日期 日期格式：YYYY-MM-DD（本项在“开始菜单设置 控制面板区域选项日期标签页”中设置。 ） 硬件配置硬件配置 CPU：Pentium3 742 及以上 内存：最小 256 MB 内存 硬盘：200 MB 的可用空间 光驱：20X 及以上 网络配置网络配置 直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等） 通过局域网连接互联网 广东企业电子

8、申报管理系统 V6.1 用户指南 - 2 - 注意：网络配置不是必须的，在没有网络的情况下无需配置。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 3 - 1.2 系统安装 系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载 安装包安装。 方法一：从安装光盘安装方法一：从安装光盘安装 1.启动计算机。 2.将安装盘放入光驱后自动运行该光盘。 3.点击安装，开始安装本系统。 方法二：从网站上下载安装包安装方法二：从网站上下载安装包安装 1.启动计算机。 2.从网站上下载安装包。请与主管税务机关联系获取下载本软件的 网址。 3.运行安装文件。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南

9、 - 4 - 1.3 系统登录 业务说明业务说明 初次登录以系统内置的用户登录。 操作步骤操作步骤 1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启 动系统。 2.以系统内置的用户登录。 （用户代码：admin；初始密码： 123456) 图 1.1 3.在上图所示的登录窗口中点击登录。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 5 - 1.4 首次使用系统 业务说明业务说明 初次登录时自动弹出设置向导，帮助您完成基础参数的设置。 操作步骤操作步骤 1.网络参数：包括服务器设置和代理设置两部分，设置后点击下 一步。下图所示地址仅供示例。 图 1.2 1)服务器地址和端口：服

10、务器为系统升级时连接的服务器。 2)测试连接：点击测试连接可以测试设置的地址和端口信 息是否正确。 2.录入单位基本信息，点击下一步。下图中标“*”号的项目为 必填项，都需要输入具体内容。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 6 - 图 1.3 3.通行密码：录入通行密码，点击下一步。 图 1.4 4.完成注册：点击完成。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 7 - 图 1.5 5.当无法通过网络完成注册时，可以通过导入文件完成注册。 图 1.6 1)点击选择，选择存放的注册文件。 2)点击确定，导入注册文件，完成注册。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南

11、 - 8 - 2 系统设置系统设置 本章主要介绍系统的基本设置项及其设置方法，主要包括网络参 数设置、运行参数设置、操作员管理、数据备份与恢复、日志管理、 修改密码等功能。 单位信息 业务说明业务说明 系统以企业为单位进行管理。 操作步骤操作步骤 1.选择“系统设置单位信息” 。初次登录时使用设置向导功能 后系统会自动从主管税务机关下载企业基本信息并显示。如果该 企业使用了网上申报、认证等子系统，个人所得税代扣代缴子系 统（地税） ，那么在分别使用子系统后本功能中将会显示国税和 地税信息。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 9 - 图 2.1 2.更改通行密码，如下图所示。 图

12、 2.2 3.点击保存，保存修改的信息并退出本功能。 4.点击开通，更新注册信息。 5.点击更新联系方式自动为您打开税友网，您直接在税友网上进 行更改。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 10 - 注意：与初始化时注册企业信息相同，如果无法通过网络完成 注册，同样可以使用导入文件进行注册。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 11 - 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 12 - 2.2 安全设置 业务说明业务说明 各子系统安全设置。 操作步骤操作步骤 1.选择“系统设置参数设置安全设置” 。 图 2.3 2.设置过程都需要三步。 1)本例选择加解密

13、方式为“广东 CA” 。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 13 - 图 2.4 2)如下图，设置加密证书密码。 图 2.5 3)点击保存，保存安全设置信息。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 14 - 2.3 数据备份恢复 业务说明业务说明 为了系统的数据安全，用户应该定期备份数据，并妥善加以保存， 以备万一数据被破坏或丢失时能够及时恢复。 操作步骤操作步骤 1.选择“系统设置数据备份恢复” 。 2.选择系统名称和数据库连接名，自动创建备份文件，您只需点击 备份就完成数据备份。 图 2.6 3.数据恢复。在点击选择后出现如图 3.16 所示的文件选择窗口。 选

14、择备份文件后点击打开，系统如图 3.17 所示，此时点击 恢复完成数据恢复。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 15 - 图 2.7 图 2.8 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 16 - 图 2.9 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 17 - 2.4 修改密码 业务说明业务说明 用户登录系统后可使用本功能修改用户密码。 操作步骤操作步骤 1.选择“系统设置修改密码” 。 图 2.10 2.依次录入用户原密码，以及设置的新密码，录入完毕后点击更 改。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 18 - 3 电子申报电子申报 3.1 申报首

15、页 系统登陆后，首先进入电子申报的首页。系统会自动下载企业基 本信息和企业核定信息，下载成功后，只需进行相应税种申报即可。 菜单：一级菜单为税种，点击税种可进入税种的申报流程界面， 进行申报操作。二级菜单、三级菜单为税种的功能。 电子申报的首页主要包括： 1.申报情况一览表，显示当前所属期可以申报的税种，点击税 种名称可进入申报流程。需要更新企业核定信息，点击更 新核定信息；需要补充公司资料，点击设置公司资料。 2.显示最新通知公告、软件辅导以及政策解决信息。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 19 - 图 3.1 3.2 增值税一般纳税人 3.2.1增值税一般纳税人申报流程

16、业务说明业务说明 根据该流程操作完成增值税一般纳税人申报。 操作步骤操作步骤 1.在首页点击税种进入申报流程界面，如下图： a)新用户在进行流程操作之前，需先进行基础信息设置， 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 20 - 请参考。 b)设置之后可跟随根据流程进行操作。 c)已使用软件的用户，若基础信息未变化，可直接开始申报流 程。 3.2.2基础信息 3.2.2.1 系统配置 业务说明业务说明 本功能用于设置企业的基础信息，主要包括企业类型、基本信息 及其他信息三部分。在报表填写之前，务必需进行系统配置。 操作步骤操作步骤 1.选择“基础信息系统配置” ，默认显示已设置的基础信息。 广东企业电子申报管理系统 V6.1 用户指南 - 21 - 图 3.2 配置时，需注意以下几点： 1)企业类型如果为“电力企业”或“自来水企业” ，销项发 票中显示需要填写“销售分配表” 。 2)企业类型如果为“需要进行分支机