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1、员工出差管理制度 编号：* 第一章 总则第1条、 为规范出差管理流程，加强出差费用的管理，特制定本制度。第2条、 本公司员工因公务上需要，受命出差国内外者，均依照本制度规定办理。第二章 出差程序与审核权限第3条、 员工出差前应填写员工出差申请表（见下表），出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。员工出差申请表 员工将填写好的员工出差申请表送行政人事部存档备案。 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长出差时间时，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 出差人员在出差期间工资照发，但不另计加班费（如遇国家法定节假日除外）。第4条、 出差的审核权限如下：
2、当日出差：出差当日可能往返的。出差前应填写“外出申请单”，由部门经理核准。 国内远途出差：出差必须在外住宿的。二日及以上由部门经理审核，由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 国外出差：赴国外出差的。一律由总经理核准。第5条、员工未经核准而擅自出差者，财务部不予报销差旅费，如因特殊情况除外，但事后必须补办手续。第三章 差旅费控制标准第6条、 差旅费包括以下内容： 交通费：采用标准内凭票报销，超支不补的原则。 伙食补贴：采用按日包干，节约归己，超支不补的原则。 住宿费：采用标准内凭票报销，超支不补的原则。 通信费：包括在省外使用本人手机、公用电话拨打或传真、网吧收发邮件所发生的通
3、信费，采用按日包干，节约归己，超支不补的原则。销售业务人员因已按月度补贴通信费，原则上不再补贴通信费。 业务招待费：限于销售业务人员在开展业务时所必要支付的招待应酬费用，采用事先请示，报批后凭票据实报销的原则。第7条、出差人员可凭核准的员工出差申请表向财务部暂借相当数额的差旅费，出差返回后7天内需以书面的形式呈交“出差报告”（出差报告应注明每日的出差行程和观感心得）及“差旅费报销清单”，经部门经理及主管副总审批后到财务部结清暂借款。如7天后未办理报销的，财务部应将其的暂借款在当月工资中先予扣回，待其报销后，再行核销。第8条、当日出差、 出差当日往返的，各级别出差人员可选择市内公共汽车或地铁和长
4、途大巴作为交通工具，并凭汽车公司开出的有效汽车发票报销交通费，如确无汽车发票的或费用报销凭证丢失的，应将具体情况加以说明，经部门主管查实后予以报销；使用公司提供的交通工具者，依公司车辆管理制度报销路桥费和油费。、 当日出差在午餐时间未能及时赶回公司就餐的各级别出差人员，统一按每天元支给误餐补助。报销办法凭经批准的“外出申请单”报销误餐补助，如因业务或工作需要宴请客户或接受客户宴请的，误餐补助不予计发。、 当日出差一般在省内，通信费不予报销。如有特殊情况可请示主管副总作特殊处理。、 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，应事先通知部门主管，其发生的必要的费用，可在其返回公司后依
5、相应的标准予以报销。第9条、国内远途出差1、 交通费的控制标准及报销办法1、 副总经理（包括总工程师、已聘高级职称人员或具有博士学历的专业人才、总监、生产厂长及相当职务人员）前往有飞机通航的地区出差，交通费按双程飞机普通经济舱的标准价控制；前往无飞机通航的地区出差，交通费按火车硬卧的标准控制。2、 部门经理（包括已聘中级职称技术人员）前往有飞机通航地区出差，交通费按单程飞机普通经济舱的标准价和单程火车硬卧的标准价控制；前往无飞机通航的地区出差，则按双程火车硬卧的标准价控制；一次到多个地点出差的，可选择一个地点乘坐飞机，其余各点乘坐火车或汽车，交通费按上述标准控制。3、 其他人员（包括业务员，普
6、通技术人员以及其他部门一般人员）无论前往有无飞机通航的地区出差，均按双程火车硬卧的标准价控制。4、 交通费的报销按照标准控制，凭票报销，超支不补的办法，各级别人员出差报销交通费时，财务部按上述标准予以控制。超出标准的财务部原则上不予报销，在标准以内的财务部根据当班的飞机票、火车票、汽车电脑发票据实报销。5、 随同总经理一同出差人员，鉴于便于工作，其交通费报销可据实报销。6、 未使用本公司交通工具，因公务出差发生的往返机场，车站的交通费据实报销。7、 出差人员前往既无飞机通航也无火车开通的地区出差，交通费按长途汽车汽车票价据实报销。2、 市内交通控制标准及报销办法1、 各级别人员市内交通应采用公
7、共汽车或地铁，如出差地区无公共汽车或地铁的，可乘坐出租车。2、 经理级别以下人员市内交通费可凭当地汽车票和地铁票或出租车发票，据实报销，但一个城市一天内不得超过20元/人。3、 经理级别以上人员市内交通费可凭当地汽车票和地铁票或出租车发票，据实报销，但一个城市一天内不得超过30元/人。4、 市内交通费报销采用标准控制、凭票报销、超支不补的办法。3、 住宿费的控制标准及报销办法1、 副总经理（包括总工程师、已聘高级职称人员或具有博士学历的专业人才及相当职务人员）出差到北京、上海住宿费限额标准为300元/天，出差到省会城市，经济特区，住宿费限额标准为250元/天，出差到其他地区住宿费限额标准为20
8、0元/天。2、 部门经理（包括已聘中级职称人员）出差到北京、上海住宿费限额标准为250元/天，出差到省会城市，经济特区，住宿费限额标准为180元/天，出差到其他地区住宿费限额标准为150元/天。3、 其他人员（包括业务员，普通技术人员以及其他部门一般人员）出差到北京、上海住宿费限额标准为200元/天，出差到省会城市，直辖市，经济特区，住宿费限额标准为150元/天，出差到其他地区住宿费限额标准为150元/天。4、 住宿费按照限额控制，凭票报销，超支不补的报销办法，各级别人员出差报销住宿费时，财务部按上述限额标准予以控制。超出标准的财务部原则上不予报销，在标准范围内，财务部根据住宿发票报销住宿费，
9、不能提供住宿发票的财务部不予报销。5、 两人以上同性别的人员一起出差时，每两人按其中一人职级较高者标准报销住宿费，另一人不得再行报销。6、 远途出差如利用夜间（晚上18时以后，次日6时以前）卧铺车次或连续两天以上乘车在车上过夜的，住宿费不予报销。4、 伙食补贴标准及报销办法1、 各级别出差人员出差不分途中和住勤，出差到北京、上海的，每人每天伙食补助标准为40元，出差到省会城市，经济特区的，每人每天伙食补助标准为30元，其他一般地区每人每天伙食补助为20元。2、 伙食补助的报销办法为包干使用，超支不补，节约归己。伙食补助根据实际出差天数和上述标准予以计发。5、 其他费用标准控制及报销办法1、 各
10、级别出差人员（销售业务人员除外，因其工资中已包含通信费补助）在省外出差期间所发生的通信费（如手机通话费等）按每人每天10元给予补助，报销办法采用包干使用，节约归己，超支不补的原则。通信费补助根据实际出差天数和上述标准予以计发。2、 出差人员在出差期间所发生的交通保险费，在公司没有为其购买意外保险的情况下，可以凭保险发票报销，但如公司已为其购买了意外保险的，交通保险费则不予报销。3、 出差人员在出差期间所发生的飞机、汽车、轮船、火车等的订票费不得报销。4、 出差人员在出差期间利用出差的闲余时间到当地旅游胜地或娱乐场所进行游览观光或消费，其间所发生的费用由本人自行负担。国内远途出差费用报销标准一览
11、表6、出差日期统计按去回程算一天半。7、参加展会按公司统一安排，实行统一实报实销。标准以上述标准作为参考。参展人员展会期间不享受补贴。第10条、国外出差1、 凡本公司员工因出国参展、洽谈业务，并经总经理核准出国者，均依本规定办理。2、 国外出差人员可凭经核准的出差申请表向财务部预支差旅费。3、 国外出差人员返国后7天内以书面形式呈交“出差报告”，并详细说明每日出差行程和观感心得，呈报副总经理审阅，然后交行政人事部备案归档。4、 国外出差人员出国期间工资照领，不另计加班费（如遇国家法定节假日除外）。5、 出国人员应在规定的期限内归国，并于返国后7天内整理有关单据，填制差旅费报销清单，并凭经审核差
12、旅费报销单和出差报告向财务部报销，结清预支的差旅费；如出国人员因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，一律由出国人员自行负担。其预支的差旅费在返国7天后未能结清者，财务部将在其当月的工资中扣还。6、 出国人员利用闲余时间在国外观光旅游，其所发生的费用由本人自行负担，如经总经理核准者， 可予以报销。7、 出国人员因急病或不可抗拒的天灾人祸，以致无法在规定的期限内返回的，可由出差人员提出申请，经主管部门调查核实无误的，可报销差旅费。8、 国外出差差旅费报销标准，见下表。说明：、交通费包括在旅程中必须的飞机、汽车、火车、轮船等费用，按实际支出报销。2 、住宿费在标准内凭发票据实报销。、 伙食费包干使用，节约归己，超支不补。按实际出差天数和上述标准计发。3 通讯费包干使用，节约归己，超支不补。按实际出差天数和上述标准计发。第11条、差旅费审批权限及审批流程1、 审批权限见各授权书2、 借款及报帐流程见货币资金管理制度。第12条、本制度自公布之日起实施，由财务部负责解释。编制人：高峰编制部门：总经办 审核人： 批准人：编制日期：2009年7月2日 审核日期： 年 月 日 批准日期： 年 月 日5
