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1、 ST世通滚动轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第 5 页 共 5 页涉及部门内审员2 工艺设计过过程COP2时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一输入(要求是什么 1合格的原型样件(顾客要求时)合格的原型样件7.3.6.2COP2合格的产品品种目录以往生产过后合格产品目录7.3.2.2COP3PPAP资料以往生产过的PPAP资料7.3.6.3COP4APQP计划以往生产过的APQP计划7.3.1COP5过程能力研究结果资料过程能力研究记录与分析报告(PpkCpkCmkPPM)7.3.2.2COP6顾客规定的产品定义和符号 产品设计图纸包括图样
2、或数学公式顾客图纸7.3.3.1COP7产品特殊特性一览表产品特殊特性一览表(制定有顾客代表参与)7.3.2.3COP8适当时,产品防错 9适当时,诊断指南10PFMEA分析资料PFMEA分析资料7.3.3.2COP11新产品开发计划新产品开发计划8.5.1MP12过程能力目标13成本目标14以往开发的经验二输出 (将要交付的是什么) 15技术文件目录清单7.3.3MP16技术相关记录清单4.2.3MP17图样更改记录图样更改记录7.3.718工程规范和工程图工程规范和工程图如规定操作者自检和记录频次检验员巡检和记录频次等7.3.2COP19 制造过程流程图和车间平面布置图制造过程流程图和车间
3、平面布置图7.3.3.2COP20材料清单21设备清单22工具工装设施清单工具工装设施清单7.5.1.5SUP23检验设备清单检验设备清单7.6.COP24工作环境要求规定25特殊过程可制造性研究报告特殊过程可制造性研究报告7.3.2.3COP26可靠性结果可靠性结果7.3.2.2COP28试验报告29控制计划控制计划并控制计划和工艺流程要相符7.5.1.1COP30作业指导书作业指导书7.5.1.2COP31工序能力定期测算分析计划所有工序的工序能力测算记录7.3.3.2COP32初始工序能力分析7.3.3.2COP33产品和过程的接收准则产品和过程的接收准则COP34相关部门的质量目标完成
4、完成情况5.4.1MP35相关部门的持续改进计划8.5.1MP36有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告7.3.2.2COP37适当时,防错活动的结果适当时,防错活动的结果7.3.2.2COP38产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录7.3.3.2COP39图样更改记录三如何做?(作业指导书/方法/程序/技术) 40产品质量先期控制程序 COP41过程开发计划过程开发计划7.3.6COP42加工过程成本目标加工过程成本目标7.3.3.2COP43产品制造可靠性报告产品制造可靠性报告7.3.3.2SUP44过
5、程测量系统分析(MSA)指标过程测量系统分析(MSA)指标7.6COP45过程开发的失效分析统计过程开发的失效分析统计分析报告8.4COP46过程开发的持续改进计划过程开发的持续改进计划完成情况记录8.5.1COP47文件和资料控制程序文件和资料控制程序4.2.3MP48质量记录控制程序质量记录控制程序4.2.4MP49信息沟通管理细则信息沟通管理细则5.5.3MP50人力资料资源控制程序人力资料资源控制程序6.2.2SUP51产品质量先期策划程序产品质量先期策划程序7.1COP52过程失效分析及后果分析程序过程失效分析及后果分析程序(PFMEA)7.3.1.153生产件批准程序(PPAP)生
6、产件批准程序(PPAP)7.3.6.3COP54特殊特性控制程序特殊特性控制程序7.3.2.3COP55控制计划管理细则控制计划管理细则7.3.23.COP56工装/模具管理控制程序工装/模具管理控制程序7.5.1.5COP57设施和工作环境控制程序设施和工作环境控制程序6.3/4COP58生产和服务的控制程序生产和服务的控制程序7.5.1COP59标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序7.5.3COP60测量系统分析细则(MSA)测量系统分析细则(MSA)7.6COP61统计过程控制细则(SPC)统计过程控制细则(SPC)7.4.3.1COP62工艺纪律检查办法工艺纪律检查办法7.1C
7、OP63过程审核指导书过程审核指导书8.2.2.2COP64产品审核指导书产品审核指导书8.2.2.3COP65统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序8.4COP66不合格品控制程序不合格品控制程序8.367过程和产品的监测与测量控制程序过程和产品的监测与测量控制程序8.2.3COP68产品最终检验作业指导书产品最终检验细则8.2.4COP69纠正/预防措施控制程序纠正/预防措施控制程序8.5,2./3COP70相关作业指导书(包括外来文件等)相关作业指导书(包括外来文件等)7.5.1.2COP71相关部门的职责考核5,5,1MP72相关部门的质量目标完成情况5,41M73相关部
8、门的持续改进计划MP四使用什么方式进行了(材料/设备/装置)74计算机计算机及网络技术6.3 SUP75计算机辅助设计/计算机辅助工程计算机辅助设计(CAD)/计算机辅助工程(CAE)6.3SUP76试验设备;试验设备;7.6.2SUP77检验设备检验设备7.6.2SUP78机器设备机器设备 ( 含试生产设备)6.3SUP79交通运输工具交通运输工具6.3SUP80通讯/网络/电话/传真通讯/网络/电话/传真6.3SUP五由谁进行?(能力/技能/知识/培训)教材 81多方论证小组任命书活动记录7.3.1.1SUP82过程设计部门/人员的职责质量手册:过程设计部门/人员的职责5.5.1COP83.过程设计部门/人员的质量目标作业文件:过程设计部门/人员的质量目标5,4,1COP84过程设计部门/人员的培训记录与证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案6.2.2.1COP六使用的关键标准准则是什么?(测量/评估)COP85质量目标完成率质量计划完成表7.3.2.186不良成本指标完成率8.5.1MP87送样如期达成率 88样品符合率89新产品开发计划完成率共89项 全部共1238项 第 5 页 共 5 页
