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1、程序文件：文件编号NQP-QA-15来料检验管理基准制定部门品质保证部版本1.0页码9/9版本改订日期改订履历作成确认承认生效日期备注1.02010.08.20新规制定张佳 张佳 江兴其2010.9.01合议总经理 市场部 资材部 制造部 工程部 品质保证部 行政部 最新发行日期分 发部 门总经理 市场部 资材部 制造部 工程部 品质保证部 行政部 1.0目的: 对所有采购的制造课用原材料.捆包材料.化学品及客户提供的材料进行有效控制,确保最终产品质量及使用的环境物质均符合客户规定的要求.2.0适用范围: NEWSKY公司的所有采购的原材料.捆包材料.化学品及客户提供的材料的检验与测试3.0职
2、责:3.1 品质保证部:1).负责作成相关检验标准文件.如:来料检验规格书及检验作业指导书2).对所有制造用原材料及客户提供部品“有试验检查”中的项目进行检验和测试 3).负责来料品质的最终判定及纠正预防措施的跟进 4).负责对客户环境物质要求进行验证3.2资材管理部:1)资材:负责对“无试验检查”中的品番.数量.捆包状态及是否环保材料进行确认2)采购:负责对供应商的异常联络及回答的受理.社内传达4.0定义4.1来料检验:对材料的特定品质要求的符合性进行验证的相关过程与活动(InComing Quality Control)4.2原材料:此基准中的原材料是指采购用于生产中作构成产品使用的材料(
3、辅助使用的材料除外)5.0运作程序5.1来料检验区分: 区分内容担当部门担当确认承认无试验检查1品番.数量.捆包状态资材仓管员班长(系长)经理2供应商出荷检查成绩书IQCIQC班长(系长)经理有试验检查3外观IQCIQC班长(系长)经理寸法管理试验(性能等) 环境负荷物质要求的有效期限确认对无试验检查及有试验检查都适用.5.2检验及异常处理流程:5.2.1原材料检验：5.2.1.1.材料接收(资材):a)接收供应商的材料或客户提供品b)根据送货单及PO订单进行“品番.数量.捆包状态”的确认c)根据管理规定之“材料有试验检查一览表”及“材料无试验检查一览表”进行检查类别识别并区分,同时开出“来料
4、检验依赖票”5.2.1.2无试验检查:(品质保证部IQC)1) 条件依据:由品质保证经理承认的管理规定之“材料无试验检查一览表”中的认可部品,只要求提供供应商“出荷检查成绩书”根据管理规定之“材料环境资料清单”及“环境物质数据一览表”。 2)检查实施:a) 检查内容:供应商提供的“出荷检查成绩书”与管理规定之“材料无试验检查一览表”中的项目标准进行确认确认是否环保材料、是否在有效期限内。b)检查实施的时间:2天内 3)结果判定:根据管理规定之“材料无试验检查一览表”中的项目及标准与管理规定之“重轻欠点一览表”综合进行判定 a)合格:IQC盖蓝色“无试验检查合格章”，贴上专用环保标签后入库 b)
5、不合格:IQC盖红色“无试验检查不合格章”后入库,仓库放置于不良品区域进行隔离.保留处理.详细参照5.2.4异常处理流程5.2.1.3有试验检查(品质保证部IQC) 1)材料接收:IQC接收材料并进行检查状态的明示2)检查实施:a) 检查内容:依各部材相关来料检验规格书和检验作业指导书或标准样本.国际标准或强制性国家标准.国家法律法规要求等根据管理规定之“材料环境资料清单”及“环境物质数据一览表”确认是否环保材料、是否在有效期限内。 b)检查实施的时间:3天内 3) 结果判定:(依管理规定之“重轻欠点一览表”综合进行判定) a)IQC担当发行“来料检验结果报告表”由品质保证经理判定后并配布至资
6、材管理课 b)合格:IQC盖蓝色“IQC PASS”章, 贴上专用环保标签后入库 c)不合格: 盖红色“IQC NG”章后入库,仓库放置于不良品区域进行隔离. 保留处理.详细参照5.2.4异常处理流程5.2.1.4 IQC依照管理规定之“材料环境资料清单”确认,不具合时依5.2.4.2进行处理，并将不合格品贴上“非环保材料标签”.5.2.1.5有试验检查分为:正常检验.加急检验.并行检验 a) 正常检验:按采购单正常纳入的物料或产品,归纳为正常检验对象,原则上3天内完成b) 加急检验:因生产物料紧张或其它因素需配合在短时间内完成的对象品,原则上在12H内完成c) 并行检验:因生产特别急需的物料
7、,纳入后须至急投入生产线的对象品,原则上可作标记后直接 投入生产,但并行检验的物料投入生产后需由IQC于生产线上进行同步抽检,异常发生时依5.2.4及NQP-QA-13不合格品管理基准处理5.2.2捆包材料检验:5.2.2.1材料接收(资材):a) 接收供应商的捆包材料b) 根据送货单及PO订单进行“品番.数量.捆包状态”的确认,合格后开出“来料检验依赖票”5.2.2.2捆包材料检验:1检查实施：a）外观状态进行确认：有无明显破损、损坏现象b）根据管理规定之“材料环境资料清单”及“环境物质数据一览表”确认是否环保材料、是否在有效期限内c）检查时间：1天2结果判定： a)合格:IQC盖蓝色“无试
8、验检查合格章”，贴上专用环保标签后入库 b)不合格:IQC盖红色“无试验检查合格章”后入库,仓库放置于不良品区域进行隔离.保留处理.详细参照照5.2.4异常处理流程5.2.3.化学品检验:5.2.3.1材料接收(资材):a）接收供应商的化学品b）根据送货单及PO订单进行“品番.数量.捆包状态”的确认,合格后开出“来料检验依赖票”5.2.3.2化学品检验实施 :1 检查实施：a） 由品质保证部化学品检验小组接收进行检验b） 根据管理规定之“材料环境资料清单”及“环境物质数据一览表”确认是否环保材料、是否在有效期限内c） 检查时间：2天2结果判定： a)合格:IQC盖蓝色“无试验检查合格章”，贴上
9、专用环保标签后入库 b)不合格:IQC盖红色“无试验检查合格章”后入库,仓库放置于不良品区域进行隔离.保留处理.详细参照照5.2.4异常处理流程5.2.4异常处理:5.2.4.1品质异常处理： 1) 异常联络:品质异常发生时,由品质保证部IQC发行“来料品质异常联络兼对策书”给资材管理部(采购)受理后发行给供应商. 2) 异常受理 供应商收到“来料品质异常联络兼对策书”后应在24H内决定不良品处理方式,包括:a) 退货交换 b)特采 c)选别 d)废却 e)环境资料追加特采:由IQC盖”特采使用”章并指示区分使用.(依NQP-QA-12特采管理基准进行) 选别:返品选别时由供应商自行负责,社内
10、供应商选别时,由IQC协助;社内进行选别时,相关费用.选别安排等由采购指示处理 3) 处理结果受理 a)采购接收到供应商的联络后召开相关部门进行会议评审,OK时,依供应商方法处理,NG时,联络供应商再次商讨决定处理方式 b)如果供应商无法在24H内回复的,由资材管理课召开相关部门进行会议评审,依社内评审结果处理,由此造成的一切责任由供应商负责. 4)对策防止: a)供应商应在7天内对“来料品质异常联络兼对策书”进行回答,(特殊除外),用纸除特别许可使用供应商的以外,一律使用发行的原纸进行回答. b)品质保证课对供应商回答的“来料品质异常联络兼对策书”内容进行确认,并对效果跟踪验证,OK时结束,
11、NG时要求供应商再次检讨.回答.5.2.4.2环境异常处理:1)异常联络: 发现来料有可能为环境不符合品时，需将库存品作为可疑品放置于待确认区域，并立即报告环境最高责任者, 环境最高责任者以QA-24-03环境负荷物质异常指示书的指示对可疑品调查清楚后，再相对应进行处理；如确定可疑品为环境不合格品时，立即对其标识后放置于“环境不合格品区域”，同时向客户联络，并将处理结果通过邮件或联络书的形式告知客户2)异常受理: 供应商停止交货,3)处理结果受理: 确定为环境品质不符合的材料,在与供应商交涉清楚后,直接由我司进行报废处理,所产生的费用由供应商承担4)对策防止: 限期整改；改善完毕后,须重新提交
12、ICP DATA,且由我司判定合格后方可继续供货5.2.5无试验检查与有试验检查移行检验条件: 5.2.8来料检验及异常处理流程图 5.3检查环境:环境条件参考各(部)材料的检验作业指导书规定进行5.4 记录:依NQP-QA-02记录管理基准进行管理5.5仓库保管期限到期品处理:5.5.1当在库材料超过规定保管期限时, 在启用时前一周内，资材管理课依5.2.1 c)由IQC重新受理进行检查。5.5.2当出现不合格时,资材管理课与制造课.品质保证课,召开会议,将所有影响涉及的在库品进行评审,最终由经理判定可否使用,OK时由资材管理课提出作为社内特采使用,依NQP-QA-12特采管理基准进行,NG时废却处理,适当时可对库存的保管条件进行修订.5.5.3不合格品依NQP-QA-13不合格品管理基准规定处理5.6所有作来料检查的材料或客户提供材料须标识其状态5.6.1检验中状态的标识(使用标识卡)待检查受入部品待IQC检查检查前检查中正在进行IQC检查检查中检查后IQC检查后合格品合格品检查后IQC检查后不合格品不合格品待判定可疑品保留待判定保留品不良品(废却品)受入检查之不良现品
