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1、 北京三元食品股份有限公司液奶事业部 京三元液奶字（2013）第 01 号 签发人： 2013年生产单位绩效考核办法 一、 考核目的与原则：为充分调动各级管理者的积极性和创造性，利用绩效考核加强事业部基础管理，有效实施激励措施，以促进事业部和公司年度经营目标的实现。坚持公平、公正、公开的原则，制定科学规范的业绩考核办法，严格依据价值创造的结果（业绩）和价值创造过程中的表现进行客观评价。二、 适用范围：石家庄工厂、迁安三元食品有限公司、天津三元乳业有限公司、三、 考核体系：考核对象考核指标考核内容执行部门石家庄厂、迁安厂、静海厂负责人经济指标吨产品加工费、存货使用率、内包损、外箱损、出品率财务部
2、、生产管理部、营运中心管理指标百吨投诉率、批量质量事故、全年工作执行情况、综合管理情况、安全、计生工作市场部、生产管理部、人力资源部、总经办四、 考核管理：1、 考核机构：事业部成立考核小组，组成如下：组 长：陶向阳 组 员：张兴哲、孙爱军、李志强、高建梅、马辰媛、刘彦斌、葛平、葛海桥责任部门1) 财务部：依据本办法及各项指标提供相关数据并经被考核单位负责人审核确认，保证相关数据的真实性和完整性，初步确认因特殊因素指标调整事项的客观性；2) 市场部、生产管理部、营运中心、供应部：就被考核单位生产管理状况和产品质量、生产效率等状况对被考核单位作客观评价；3) 总经办（事业部安委会）：依据安全工作
3、绩效考核暂行办法、北京市计划生育管理条例，指导被考核单位日常安全工作并作年度综合评价；4) 人力资源部：汇总考核结果，对因特殊因素指标调整事项做出进一步判断，提报考核小组审核确认，并公布最终考核结果。2、 考核方式：以考核小组制定的2013年生产厂负责人月度/季度/年度绩效考核表为评分标准。3、 考核周期：月度考核由考核执行部门，依据2013年生产厂负责人月度绩效考核表，以月度为周期进行考核评价；季度考核由考核执行部门，依据2013年生产厂负责人季度绩效考核表，以季度为周期进行考核评价；年度考核由考核执行部门，依据2013年生产厂负责人年度绩效考核表，以年度为周期进行考核。4、 考核流程： 1
4、) 考核小组制定考核指标及权重，具体评价方法和标准由相关部门编制并报考核小组审核确认后执行；2) 考核指标的管理： 经济指标：由事业部财务部按考核项（吨产品加工费、存货使用率、奶损、内包损、外箱损、出品率），对被考核单位财务部所提供相关数据进行审核并签字确认后报人力资源部。 管理指标百吨投诉率、批量质量事故：由事业部考核小组依据事业部市场部的规定及生产管理部的统计确定，考核结果经事业部总经理签字确认后于次月18日前、次季度第一个月18日前、次年1月18日前报人力资源部。安全、计生工作：由总经办（事业部安委会）依据安全工作绩效考核暂行办法计划生育主管人员依据北京市计划生育管理条例执行考核，考核结
5、果于次季度第一个月18日前、次年1月18日前报人力资源部。5、 其它说明：1) 如被考核单位的负责人年度内由公司调整岗位的，年终按考核项核算结果及本人该岗位实际工作月份计发年度绩效工资及绩效奖励；如年度内由个人行为离职的，不予发放年度绩效工资。2) 考核小组根据被考核单位年度内经济指标的完成情况，经事业部总经理批准后，可以酌情予以奖罚，不计入绩效考核奖金内。3) 考核年度内如出现产品质量问题（因生产单位原因造成的）等并产生较大经济损失（按年度累计计算）及不良影响的（如负面新闻报道等）、出现安全事故的等，视情况扣发本年度绩效工资，扣除金额由考核小组根据损失程度确定。4) 所有考核指标的数据来源确
6、保真实性和准确性，否则追究直接责任人和所属部门领导相关责任。5) 根据事业部整体运营情况和各厂实际经营状况，人力资源部可会同相关部门进行评估后报事业部考核小组，由考核小组提出调整方案，调整方案经事业部总经理签字批准后实施。6) 考核年度内被考核单位如出现违反国家法律法规、公司各项管理制度及规定的行为的，按法律法规及制度规定给予相应的处罚。五、考核结果应用： 1、绩效工资发放依据目标工资 薪酬组成： 年度绩效工资（浮动）基本工资（固定）季度绩效工资（浮动）月度绩效工资（浮动） 薪酬标准： 目标年薪：基本工资 + 月度绩效工资 + 季度绩效工资 + 年度绩效工资 生产副总：A.基本工资=目标年薪6
7、0%/12，依据月考勤结果发放B.季度绩效工资=目标年薪20%/4，依据季度考核结果发放C.年度绩效工资=目标年薪20%，依据年度考核结果发放E.绩效工资 = 绩效工资标准绩效考核得分%生产厂长：A.基本工资=目标年薪50%/12，依据月考勤结果发放B.月度绩效工资=目标年薪20%/12，依据月绩效结果发放C.季度绩效工资=目标年薪20%/4，依据季度考核结果发放D.年度绩效工资=目标年薪10%，依据年度考核结果发放E.绩效工资 = 绩效工资标准绩效考核得分%六、 考核指标分解 2013年加工费考核 单位:元/吨项目石家庄厂（全年70232吨）天津厂（全年25098吨）迁安厂（全年57980吨
8、）月产量50005000CL7000700014001400CL1800180041504150CL55005500加工费加工费建议仍按2012年产量分段考核的方式进行。（此项指标由财务部制定并填写）存货使用率(次)一季度二季度三季度四季度全年石家庄厂233311迁安厂2.252.252.252.259静海厂333312上表中存货使用率是2012年的考核指标，如需调整，请财务部部制定相关考核指标。石家庄厂一季度二季度三季度四季度全年奶 损（）51818513内包损（）99999外箱损（）3.53.53.53.53.5出品率（%）99.599.599.599.599.5迁安厂一季度二季度三季度四
9、季度全年奶 损（）68867极致奶损（%）1215151213.5内包损（）88888外箱损（）5.55.55.55.55.5出品率（%）99.599.599.599.599.5极致出品率（%）8885858887静海厂一季度二季度三季度四季度全年奶 损（）68867内包损（）11111外箱损（）1.51.51.51.51.5出品率（%）99.799.799.799.799.7备注：损率指标和出品率月度指标同季度指标。建议不进行调整。百吨投诉率指标工厂名称预算产量（年）4、5、6、7、8、9月百吨投诉目标值10、11、12、1、2、3月百吨投诉目标值投诉目标条数石家庄厂70232吨 （含低温）
10、1.3条/百吨1.1条/百吨每月根据产量计算迁安厂57980吨3.6条/百吨3.4条/百吨每月根据产量计算静海厂25098吨1.5条/百吨1.3条/百吨每月根据产量计算七、其它1、 薪酬、奖励等均为税前收入，发生的奖励费用计入被考核单位下一考核周期。2、 考核指标的监督：事业部实行监察审计制度。3、 本考核办法自2013年01月1日起执行至2013年12月31日，最终解释权归事业部人力资源部。附件： 2013年生产厂负责人月度绩效考核表2013年生产厂负责人季度绩效考核表2013年生产厂负责人年度绩效考核表 北京三元食品股份有限公司液奶事业部2013年01月01日 常温奶事业部石家庄工厂月度绩
11、效考核表单位：石家庄工厂 姓名： 岗位： 厂长 考核日期：2013年 月序号项目指标权重%考核标准考核信息来源实际达成得分1月度经济指标（63%）吨产品加工费（元/吨）根据本月产量30完成预算得30分；每超预算2元减1分，比预算每下降2元奖1分；本项最高分为40分，最低分为0分。财务部2损率奶损（）见考核办法中各生产厂指标分解10每减一个千分点对应奖1分，每增一个千分点减2分；本项最高分为13分，最低分为0分。财务部内包损（）见考核办法中各生产厂指标分解8每减一个千分点对应奖1分，每增一个千分点减2分；本项最高分为10分，最低分为0分。财务部3外箱损（）见考核办法中各生产厂指标分解5每减一个千
12、分点对应奖1分，每增一个千分点减2分；本项最高分为7分，最低分为0分。财务部4出品率（%）见考核办法中各生产厂指标分解10每增一个千分点对应奖1分，每减一个千分点减2分；本项最高分为13分，最低分为0分。财务部5月度管理指标（37%）百吨投诉率见考核办法中各生产厂指标分解12比计划指标每增加0.1条减1分，每下降0.1条奖1分；本项最高分为15分，最低分为0分。生产管理部6批量质量事故不得出现见批量质量事故处理规定生产管理部7生产计划完成按照月度生产计划执行15完成计划的95%105%，得满分；每高、低1%减1分；本项最低分为0分。营运中心8安全生产不得出现10不得出现安全生产事故，如出现，本项得分为0分主管领导总总分：被考核人签字：财务部经理签字：人力资源部经理签字：生产管理部经理签字：营运中心经理签字：生产副总经理签字：事业部总经理签字：常温奶事业部迁安厂月度绩效考核表单位：迁安厂 姓名： 岗位： 厂长 考核日期：2013年 月序号项目指标权重%考核
