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1、发行日期2012年4月13日佳宏汽车用品有限公司文件编号JH40QP009版次C1版文件名称:内部品质稽核程序文件区分 管制文件o 非管制文件制订单位管理代表次数修订前之内容修订后之内容修订日期16.3稽核缺失改善单（JH40QR003）删除6.3稽核缺失改善单（JH40QR003） 2008年12月18日2 无4.1.3项追加4.1.3项所有内容2009年12月25日3公司组织架构变更，文中为“品研部”“品管”文中的品研部更名为研发部，品管更名为品保，版本由A2版改为B1版2010年9月1日4ISO9001/TS16949系统各自分开运作。ISO/TS16949质量管理体系扩大认证。将B1版
2、改为C1版2011年9月1日54.1由管理代表编制内部品质系统稽核计划表,经总经理协理审核同意后据以执行。4.1由管理代表编制 年度内部稽核计划表及内部品质系统稽核计划表,经总经理厂务最高主管审核同意后据以执行。追加表单 年度内部稽核计划表JH10QR0892012年4月13日64.4每次稽核由管理者代表担任稽核组长和组成稽核小组, 稽核组人员名单应呈送总经理协理批准.4.4每次稽核由管理者代表担任稽核组长和组成稽核小组, 稽核组人员名单应呈送总经理厂务最高主管批准.2012年4月13日核决审查拟案文件编号JH40QP009内部品质稽核程序C1版第1页，共3页1、目的 本程序规定了内部品质系统
3、稽核的内容、顺序和方法，以验证品质体系运行的符合性 和有效性。2、 适用范围 本程序适用于本公司ISO/TS16949品质系统运作落实度及有效性的稽核。3、 职责 3.1本程序有关权责由管理者代表负责筹组相对应稽核类别之具体组织。 3.2各单位主管需配合执行。4、 作业程序 4.1由管理代表编制 年度内部稽核计划表及内部品质系统稽核计划表,经总经理厂务最高主管审核同意后据以执行。内部品质系统稽核计划应能够验证ISO/TS 16949技术规范或客户有要求其它特殊规范的要求。4.2本公司执行内部稽核类别定义及执行要点说明如下： 4.2.1质量管理体系审核：本公司应稽核品质管理体系统，以查证符合本技
4、术规范和任何额外的品质管理系统要求。 4.2.2制造过程审核：本公司原则上应对车厂件产品的制造过程作为优先审核对象，以验证在制造过程之中各项指标是否有效，标准化是否有效运行。 4.2.3产品审核：本公司应参照客户所界定的频率下（若客户未指定，原则上从产品首批生产月份起12个月后由管理代表择日事前通知并召集各部门主管有关产品审核会议，据以执行及持续改善之研究。）在生产和交付的适当阶段对其产品进行稽核以了解是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行检验，包括对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。，如产品尺寸、功能性、包装与标签等。 4.3质量管理体系审核（包括制造过程审核）经批准的稽
5、核计划要在正式稽核前半个 月分发到与品质管理系统运作有相关的部门. 4.4每次稽核由管理者代表担任稽核组长和组成稽核小组, 稽核组人员名单应呈送总经理厂务最高主管批准.文件编号JH40QP009内部品质稽核程序C1版第2页，共3页4.5内部稽核每年10月份择日进行,确保每个程序、每个部门及所有班次一年接受一次以上稽核,因下列任何一个原因，有必要时都可以随时展开内部品质系统审核或增加内部稽核的频率: a.当合约要求需要对品质系统初步评价； b.在合约范围内,验证品质系统能否持续有效运行,并符合规定要求；c.当品质系统发生重大变更时,如组织调整、产品实现流程的修改等；d.当有必要验证要求的矫正措施
6、是否已采取并有效时；e.第三方认证审核前；h.当发生内部/外部严重不合格或顾客重大投诉时。 4.6内部审核员资格: 学历 : 高中(职)以上。且已接受内部稽核之相关教育训练18小时以上（了解品质 手册及条文重点说明12小时以上，内部稽核基础训练6小时以上合格证明。） 4.7稽核前的准备 4.7.1稽核组长负责编制本次稽核计划, 稽核计划内容包括: a. 稽核目的、范围、日期； b. 受稽核部门； c. 依据文件； d. 稽核的主要项目及时间安排； e. 稽核员名单。 4.7.2稽核组成员根据稽核计划和日程并按照内部品质稽核检查表, 和内部 稽核不符合报告准备进行稽核。 4.7.3通知受稽核部门
7、。 4.8稽核的实施 4.8.1由稽核组长召集稽核组员和受稽核部门有关人员开起始会议,简单介绍本次稽 核的目的、范围、依据和稽核的方法,并对受稽核部门提出配合的要求等。文件编号JH40QP009内部品质稽核程序C1版第3页，共3页 4.8.2稽核人员按照稽核日程安排和需要稽核的项目,到受稽核部门通过交谈、查阅 文件、检查现场、收集证据,检查品质系统的运行情况。 4.8.3对稽核中发现的缺失问题,由稽核员填写内部稽核不符合报告,陈述不合格 事实,并让该部门负责人或责任人在结束会议上确认,以保证不合格事项能完全被理解. 4.8.4稽核结束由稽核组长主持召开被稽核部门负责人及有关人员和稽核组成员参
8、加的结束会议,报告稽核结果。（有关矫正措施执行细节请参照下列4.10说明） 4.9稽核报告 4.9.1 内部品质稽核检查表由各稽核组员填写查证内容,经由稽核结束后提交佐 证记录交由稽核组长签名确认。 4.10矫正措施 经稽核结束会议中决议确认不符合事项，由管理代表汇整有关内部稽核不符合 报告即时分发至各相关责任部门.由各责任部门主管召集有关人员对不合格项目 进行原因分析,制订并实施矫正措施填写，稽核员跟催实施情况,验证其有效性。 4.11追踪措施 管理代表负责追踪措施并使用内部稽核缺失改善追踪表进行管理，除此之外 内部稽核缺失事项的改进追踪，由负责开立内部稽核不符合报告之稽核人员 进行追踪和确认后，通知管理代表回复对策成效。 4.12内部稽核的执行状况应提报管理审查会议检讨。管理审查结束后, 稽核组组长将 全部记录交文管保存.5.相关文件 5.1管理责任与审查程序(JH10QP003) 6.相关表单 6.1 内部品质系统稽核计划表（JH10QR080）6.2 内部品质稽核检查表（JH10QR081）6.3 内部稽核缺失改善追踪表（JH10QR082）6.4 内部稽核不符合报告（JH10QR083）6.5 年度内部稽核计划表（JH10QR089）
