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1、中 山 高 泰 电 器 有 限 公 司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.文件编号：COP7.4 REV：A第1页 共2页主题：客户财产控制程序相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更 新 记 录版次内容生效日期编缉签名A新派发2004.11.01魏新水批核程序：版 次财务部管理者代表厂长总经理01印章文 件 控 制 中 心控 制 复 印客户财产控制程序文件编号：COP7.4 REV：A第2页 共2页1.0 目的 为保证客户提供的物资符合规定及合同要求，并进行贮存和保管。2.0 范围 本程序适用于所有对客户提供物资的控
2、制。3.0 职责3.1仓库负责对客户提供的物资进行标识、记录、贮存和维护。3.2品质部负责对客户提供的物资验证。3.3销售负责与客户就客户财产有关问题的沟通。4.0参考文件4.1不合格品控制程序5.0定义 无6.0 工作流程6.1客户提供的物资，必须有双方协议书（或在客户要求评审中有说明）。材料入仓前由品质部认真进行验证，其验证依据、方法和步骤按客户提供的有关质量技术标准。6.2 物资验收合格后，按物资类别予以存放，品质部应协助仓库做好标识，并在客户送货单上签收。验收不合格，则在客户送货单上注明（即不合格现象简单描述），并告知销售作退货处理。6.3对客户提供的物资，在贮存过程中应定期检查，以便发现变质先兆，及时采取措施加以解决。6.4物资在到达存放临界有效期时，仓库应及时通知品质部，由品质按客户有关质量技术标准重新检验。6.5对客户提供的危险或有毒的物资，应与客户协商，共同制定保管使用、防范措施，双方务必严格遵照执行，并挂放禁示标识。6.6使用过程中物资发生问题，品质部应会同使用物资部门等有关人员进行产品验证，填写客户财产发生问题通知单通报客户加以解决。6.7对客户提供物资必须登记台帐，标识（含客户名称）清楚，原始票证要装订成册，妥善保管。6.8我公司的验证不能免除客户提供可接收产品的责任。7.0记录7.1 MKT-004-A 客户财产发生问题通知单。
